目    录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况
五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况
（一）部门主要职能

(1)贯彻执行有关水政工作的方针政策和法律法规;起草有关法规、规章，拟定相关政策，经批准后组织实施。拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、中水利用等专业规划，经批准后组织实施。

(2)统一监督管理全区水资源(包括地表水、地下水、再生水、外调水);会同有关部门拟定水资源中长期和年度供求计划并监督实施;组织实施水资源论证制度和取水许可制度;有效保护好水源及饮水安全，合理高效开发利用好地下水资源。

(3)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责拟定供水、排水、污水处理及回用、中水利用行业的技术标准、管理规范并监督实施和管理;组织实施排水许可制度;根据省市水资源分配方案，做好跨境水资源规划衔接工作;发布全区水资源公报。

(4)负责全区的水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织水功能区的划分并监督实施;监测河道、水库的水量，监测其水质，核定其水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，并协助做好水源保护工作。

(5)参与全区水污染治理和水环境保护政策、规划的拟定工作，承担水污染治理工程和水环境保护工程的建设管理和运行监管责任。

(6)承担城市供水水质安全责任。负责水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理;负责原水、供水水质日常监测和管理工作。

(7)指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流治理和开发，组织水务工程的建设与运行管理，并对其质量和安全实施监督管理;负责政府投资水务固定资产的监管及水务发展专项资金的业务管理工作。

(8)按照分级管理原则，负责区内水库、河道、湖泊、堤防及其他水务设施的监督管理与保护工作;负责全区大、中、小型水库、河道及其他水务工程设施的防洪安全;负责水工程范围内建设项目审批。

(9)负责防制水土流失，拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。按照法律权限对开发建设项目的水土保持方案进行审核、监督实施。

(10)负责全区节约用水工作;拟定节约用水政策，编制节约用水规划及有关标准，指导和推动节水型城市建设。

(11)负责水政检查和水行政执法，依法负责水务方面的许可工作;协调部门、乡镇之间的水事纠纷。

(12)指导农村水务工作，组织、监督、协调、实施农田水务基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水务社会化服务体系建设、农村水能资源开发工作、烟水配套工程管理、水电建设及运行管理和农村电气化工作。

(13)负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全区防汛(含城区防汛)抗旱工作。承担区人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

(14)承担全区水务突发事件的应急管理工作;监督、指导水务行业安全生产工作，并承担相应责任。

(15)负责全区水务科技、信息化和对外合作工作;组织重大水务科技项目的研发和水务现代科技成果的推广应用。承担水利统计工作，负责办理有关水务涉外事务。

(16)优化水务资金的使用管理;提出有关水务方面的经济调节政策、措施、方案;参与水价管理和改革的有关工作。

(17)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

我局局机关为行政单位(含参公事业)，所属的花溪区水政检查大队、花溪区水土保持站、花溪区抗旱排涝服务队、花溪区花溪片区水务综合管理站、花溪区青岩片区水务综合管理站、花溪区石板片区水务综合管理站、花溪区水务工程和水务管理所及花溪区污水处理站均为财政全额补助事业单位。

（三）部门人员构成

编制制定情况：我局编制总人数93人，其中：行政编制8人;事业编制85人。

在岗在编情况：在职实有人数76人，其中：行政人员5人;事业人员71人。

离退休人员及遗属情况：退休人员60人，遗属2人。

二、部门主要工作任务和目标

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是全省脱贫攻坚决战之年，是落实“高标准要求、高水平开放、高质量发展”要求的开局之年，做好水务各项工作意义重大。为此，我单位在区政府工作报告中提到的重点工作和省、市安排部署的各项工作中，认真梳理，将完成以下工作任务：（一）坚持城乡统筹，着力补强供水短板；（二）坚持治污为本，着力提升水环境质量；（三）坚持河长统领，着力推进综合监管；（四）坚持规划引领，着力落实最严格水资源管理；（五）坚持依法行政，着力打击涉水违法行为；（六）坚持安全底线，着力抓牢安全生产监管；(七）坚持节水优先，着力加快节水型社会建设；（八）坚持水土保持，着力提升水生态治理。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

本预算包括本单位及二级单位2019年部门预算总收入2884.77元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1876.77万元，政府性基金预算财政拨款收入1008万元。部门预算总支出2884.77万元, 其中：基本支出1128.99万元，项目支出1755.78万元。2019年总体收支较上年减少445.57万元，其中：基本支出增加122.56万元，主要原因是因为调资，工资福利增加，公积金、医疗保险金养老保险等基数调增，加之本年公用经费基数调增，故基本支出大于上年；项目支出减少568.13万元，主要原因是本年区级预算安排的项目较少，故本年项目支出小于上年。

（二）部门收入总体情况

2019年部门预算总收入2884.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1876.77万元，政府性基金预算财政拨款收入1008万元。较上年减少445.57万元，其中：基本支出1128.99万元，项目支出1755.78万元。2019年总体收支较上年减少445.57万元，其中：基本支出增加122.56万元，主要原因是调资，工资福利增加，公积金、医疗保险金养老保险等基数调增，加之本年公用经费基数调增，故基本支出大于上年；项目支出减少568.13万元，主要原因是本年区级预算安排的项目较少，故本年项目支出小于上年。

（三）部门支出总体情况

2019年部门预算总支出2884.77万元，（按支出功能分类具体为：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出92.77万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出2.2万元,（2101101）行政单位医疗支出80万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出2万元，（2110302）水体支出6.06万元，（2120399）其他城乡社区公共设施支出50万元，（2121401）污水处理设施建设和运营支出870万元，（2121402）代征手续费支出138万元，（2130301）行政运行支出952.02万元，（2130302）一般行政管理事务支出26.30万元，（2130305）水利工程建设支出4.59万元，（2130310）水土保持支出105.63万元，（2130314）防汛支出265.30万元，（2130315）抗旱支出20万元，（2130316）农田水利支出6万元，（2130399）其他水利支出263.90万元。）其中：基本支出1128.99万元（人员经费1072.28万元,公用经费56.71元），较上年增加增加122.56万元，主要原因是调资，工资福利增加，公积金、医疗保险金养老保险等基数调增，加之本年公用经费基数调增，故基本支出大于上年；项目支出1755.78万元，较上年减少568.13万元，主要原因是本年区级预算安排的项目较少，故本年项目支出小于上年。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年财政拨款收支总预算2884.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1876.77万元，政府性基金预算财政拨款收入1008万元。部门预算总支出2884.77万元, 其中：基本支出1128.99万元，项目支出1755.78万元。2019年总体收支较上年减少445.57万元，其中：基本支出增加122.56万元，主要原因是因为调资，工资福利增加，公积金、医疗保险金养老保险等基数调增，加之本年公用经费基数调增，故基本支出大于上年；项目支出减少568.13万元，主要原因是本年区级预算安排的项目较少，故本年项目支出小于上年。

（五）一般公共预算支出情况

2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额1876.77万元，其中：基本支出1128.99万元，项目支出747.78万元。较上年基本支出增加122.56万元，主要原因是因为调资，工资福利增加，公积金、医疗保险金养老保险等基数调增，加之本年公用经费基数调增，故基本支出大于上年；项目支出减少1181.13万元，主要原因是本年区级预算安排的项目较少，故本年项目支出小于上年。

（六）一般公共预算基本支出预算情况

2019年部门预算一般公共预算基本支出1128.99万元，其中：人员经费1072.28万元,公用经费56.71万元。较上年人员经费增加96.57万元，主要原因是因为调资，工资福利增加，公积金、医疗保险金养老保险等基数调增，故人员经费大于上年；公用经费增加25.99万元，主要原因是本年公用经费基数调增，故公用经费大于上年。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计1.7万元，较上年减少0.85万元，下降33.33%，减少主要原因是本年减少公务用车1辆。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支；

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化；

3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，较上年减少0.85万元，下降33.33%，减少主要原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等；

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（八）政府性基金预算支出情况

2019年部门预算政府性基金预算支出总额1008万元，较上年增加613万元，主要原因是本年开工的政府基金预算项目较多，故相应的预算增大。

  四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年本单位及二级单位的机关运行经费财政拨款预算56.71万元，较上年增加25.99万元，主要原因是本年公用经费基数调增，故公用经费大于上年。

（二）政府采购情况

2019年本单位及二级单位政府采购预算总额实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（三）国有资产占有使用情况

2019年本单位及二级单位共有车辆2辆，均为一般公务用车2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位及二级单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算860万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

    六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表 

附件：贵阳市花溪区水务管理局2019年部门预算公开套表（表1-表9）.xls