一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：我院位于贵阳市花溪区黔陶乡黔陶村，服务常住人口16570人。院内主要开展全科门诊、检验、DR等基本医疗工作和国家基本公共卫生工作。提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务，促进人口素质提高，承担妇幼健康服务全面工作，包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务；负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）部门（单位）机构设置：花溪区黔陶乡卫生院属贵阳市花溪区卫生健康局下属全额副科级事业单位，无内设机构。

（三）预算单位构成：我院为贵阳市花溪区卫生健康局下属二级部门，财政全额补助事业单位，无下属单位。  

（四）部门人员构成：我院截至2024年1月核定事业编制人数15人，其中管理编制2名、专业技术编制13名；在职实有人数13人，其中管理人员1名、专业技术人员12名；退休人员1人。

二、部门主要工作任务

我院2024年主要开展的工作有居民健康档案管理；高血压病、2型糖尿病、严重性精神障碍疾病患者的管理；老年人管理及中医药服务；家庭医生签约工作；传染病防治工作；妇幼儿保健工作；预防接种工作；医疗业务等工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额为518.9万元，其中：本年收入518.9万元。本年收入中：财政拨款收入518.9万元。

2024年部门支出预算总额240.22万元，其中：本年支出518.9万元。本年支出中：社会保障和就业支出47万元，卫生健康支出451.9万元、住房保障支出20万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加278.68万元，增长116.01%，主要原因是：主要增加社会保障和就业支出，增加黔陶卫生院标准化建设项目经费。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加278.68万元，增长116.01%，主要原因是：主要增加社会保障和就业支出，增加黔陶卫生院标准化建设项目经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额518.9万元，其中：本年收入518.9万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入518.9万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额518.9万元，其中：社会保障和就业支出47万元，卫生健康支出451.9万元、住房保障支出20万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为518.9万元，比2023年预算增加278.68万元，增长116.01%，主要原因是：主要增加社会保障和就业支出，增加黔陶卫生院标准化建设项目经费。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额为518.9万元，预算构成为事业单位离退休支出29万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21万元、机关事业单位职业年金缴费支出8万元、乡镇卫生院436.3万元、事业单位医疗15万元、其他行政事业单位医疗支出0.6万元，基本支出266.91万元，项目支出251.99万元，一般公共预算较上年增加278.68万元，增长116.01%，主要原因是：主要增加社会保障和就业支出，增加黔陶卫生院标准化建设项目经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出人员经费262.91万元、公用经费4万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位为花溪区卫生健康局下属二级预算单位，无整体部门支出绩效目标。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

详见附件二表14、15。

四、其他重要事项说明

（一） 机关（机构）运行经费情况：无 

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年2月26日，本部门固定资产金额166.44万元，分布构成情况为：房屋605平方米，车辆2辆，无单价在100万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算273.14万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有1个，一是黔陶卫生院（标准化）建设项目，金额251.99万元，主要用于卫生院标准化建设。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

    附件：2024年黔陶乡卫生院预算公开表.xls