一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务，促进人口素质提高。除履行原有乡（镇）卫生院职能外，承担妇幼健康服务全面工作，包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务；负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）部门（单位）机构设置本单位属于花溪区卫健局下属二级事业单位。

贵阳市花溪区青岩镇卫生院内设4个处室，具体为：医疗科、基本公共卫生科、妇幼及预防接种科、办公室。  

（三）预算单位构成：本单位预算为二级预算无下属单位预算。  

（四）部门人员构成：本单位实有编制数28人、在职实有人数25人、离退休人员人数19人，其中事业编制25人。

二、部门主要工作任务和政策依据

我院深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在上级卫生主管部门及镇党委、政府的领导下，在区疾控中心、卫监等业务部门的指导下，以深化医改提高人民健康水平为目标，坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、康复、健康教育等开展工作，狠抓党风廉政、医德医风建设，加强内部管理、提高服务质量。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

“本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。”

2024年部门收入预算总额538.79万元，其中：本年收入538.79 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入538.79万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额538.79万元，其中：本年支出538.79万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出538.79万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。其中：社会保障和就业支出111.5万元、卫生健康支出387.29万元、住房保障支出40万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加28.04万元，增长5.49%，主要原因是：去年年底增加调整预算较多，为减少年底工作量按照去年决算数预算本年数。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加28.04万元，增长5.49%，主要原因是：去年年底增加调整预算较多，为减少年底工作量按照去年决算数预算本年数。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（注：请参照预算一体化系统中预算公开表表4数据填报）。

2024年部门财政拨款收入预算总额538.79万元，其中：本年收入538.79万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入538.79万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额538.79万元，其中：一般公共服务支出538.79万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

其中：社会保障和就业支出111.5万元、卫生健康支出387.29万元、住房保障支出40万元 。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为538.79 万元，比2023年预算增加28.04万元，增长5.49%，主要原因是：去年年底增加调整预算较多，为减少年底工作量按照去年决算数预算本年数。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额为538.79万元，预算构成为事业单位离退休63.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出40万元、机关事业单位职业年金缴费支出8万元、乡镇卫生院355.99万元、事业单位医疗30万元、其他行政事业单位医疗支出1.3万元，住房公积金40万元，基本支出538.79万元，项目支出0万元，一般公共预算较上年增加28.04万元，主要是因为增加在编人员经费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出人员经费531.79万元、公用经费7万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。 

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位为花溪区卫生健康局下属二级预算单位，无整体部门支出绩效目标。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

详见附件二，表14、15。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：无。 

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年2月26日，本部门固定资产金额268.79万元，分布构成情况为：房屋2660平方米，车辆3辆，无单价在100万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算40.14万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

    附件：2024年青岩镇卫生院预算公开表.xls