一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

我院心血管内科、神经内科、神经外科、泌尿外科、产科、重症医学科、急诊科被列为贵州省卫健委区级建设重点专科。设有PCR实验室，拥有大型C臂机、西门子1.5T磁共振、飞利浦64排CT机、法国声科彩色多普勒超声诊断仪及各类腹腔镜手术等大型医疗设备。2020年医院以介入导管室建设为抓手，全面提升各临床科室业务水平，有效地降低了孕产妇产后大出血的死亡率及子宫切除率，保障了本地区孕产妇的生命安全。同时为许多过去无法治疗、必须手术治疗或内科治疗疗效欠佳的疾病，如肿瘤、血管瘤、各种出血等患者诊治提供了有力保障，丰富了医院的治疗手段，疾病救治体系得以健全，急危重症救治水平得以提升。

医院将在区域胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿“五大中心”建设的基础上，加强以专病为特色的学科建设，进一步推进高血压、急性上消化道出血绿色通道、肿瘤、肺部结节、慢性阻塞性肺病、颈腰椎间盘突出症、关节病变、断指再植、乳腺结节、甲状腺结节诊疗中心等建设。

（二）部门（单位）机构设置

贵阳市花溪区人民医院内设管理机构23个，包括：党办、工会、院办、纪检办、人事科、财务科、经管科、宣传科、行风办、审计科、医务科、护理部、质管办、院感科、医保科、物价科、总务科、设备科、信息科等；医技科室8个，包括：药剂科、消毒供应中心、内镜室、放射科、功能科、检验科、输血科、病理科；临床科室32个，包括：中医康复科、内分泌科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、高血压科、泌尿外科、骨科、胃肠外科、肝胆外科、神经外科、心胸外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、麻醉科、重症医学科、血液透析室、急诊医学科、感染科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、健康管理科、介入科、肿瘤科等。

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为单位本级预算。  

（四）部门人员构成

医院现有在岗职工819人，（其中在职在编199人，聘用人员596人，返聘、外聘人员15人，劳务派遣人员9人），卫技人员713人，研究生21名，高级技术职称70人（其中正高11 人，副高59人），中级技术职称260人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）始终坚持“一个引领”

全面加强党的领导，把党建引领贯穿医院治理全过程各方面，通过加强领导班子、干部队伍、基层组织与党风廉政建设，不断创新党建活动形式，不断提升党组织的组织力、凝聚力和战斗力，把党的政治优势、组织优势和群众工作优势转化为治理优势，以高质量医院党建赋能医院高质量发展，为医院发展凝心铸魂、提供保障，推动医院治理更加有序、有力、有效。

（二）着力建设“一支队伍”

坚持党管人才原则，继续实施人才强院，进一步夯实医疗卫生人才队伍建设，通过扩大人才招引体系、注重人才培训和能力提升、注重医疗卫生人才定向培养、推动医学人才逐级下沉帮扶、完善人才待遇保障、出台人才激励机制等方式，着力建设一支“党性强、业务精、高素质、敢担当、肯奉献”的人才队伍，不断充实壮大医院人才力量，助推我院医疗卫生健康事业高质量可持续发展。

（三）持续强化“两个统筹”

统筹推进高质量发展和国家二级公立医院绩效考核，促进医院高质量发展再上新台阶。紧扣国家二级公立医院绩效考核指标，进一步细化工作措施，持续完善绩效考核标准化支撑体系，并将考核工作与公立医院改革与高质量发展评价同步推进，进一步落实功能定位，持续提升临床服务能力和诊疗支撑能力，稳步增强运营能力和持续发展能力，着力提升群众满意度。

（四）持续巩固“两大协同”

协调推进紧密型城市医疗集团及医疗联合体建设，实现同质化发展。在区委、区政府的统一部署下，在区卫健局指导下，充分发挥牵头单位统筹、协调、带动作用，联合区域内27家成员单位，持续稳步推进花溪区紧密型医联体建设工作，加速医疗服务能力提升。探索建立医联体服务宣传中心，打通医联体服务通道，实行分级诊疗，建立有效双向转诊机制，规范开展与基层医疗机构双向转诊工作。积极融入第一城市医疗集团，依托贵阳市第一人民医院优质医疗资源，抓实抓好专科共建，协同带动我院其他专科建设。

（四）深入实施“三大建设”

深入实施健康贵州战略，坚持以人民健康为中心，以高水平医院为依托，以三甲医院同质化水平为目标，以创建三级综合医院为抓手，充分运用“互联网+医疗健康”、人工智能、大数据等先进技术，着力解决群众看病难问题，深化与贵州医科大学医、教、研、学合作，深化卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心“五大中心”建设，深化分级诊疗制度建设，逐步缩短与三甲医院诊疗水平差距，建成区域内临床诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新与转化平台，打造区域医疗中心，努力成为贵州医科大学附属医院，推动优质医疗资源向集团化、品牌化发展，更好满足群众医疗服务需求。

（五）奋力实现“三大提升”

紧扣公立医院高质量发展新形势、新任务，继续深入实施提升医疗质量、护理质量、手术安全质量三年行动计划，进一步树立质量安全意识，完善质量安全管理体系和管理机制，进一步巩固基础医疗质量安全管理，提升医疗质量安全管理精细化、科学化、规范化程度，进一步优化医疗资源配置和服务均衡性，提升重大疾病诊疗能力和医疗质量安全水平，持续改善人民群众对医疗服务的满意度，推动医疗卫生服务高质量发展。

（六) 有序推进新院区建设

2023年，新院区一期工程已经建成，健康体检中心已投入使用，主体工程外墙已基本完成进入内部装修阶段，预计2024年10月投入使用。新院区将建立健全26个科室和护理单元，充分发挥区域性创伤急救中心、新生儿重症医学中心、孕产妇救治中心、卒中中心及胸痛中心作用，进一步加强对心内科、神经内科、神经外科、胃肠外科、重症医学科、妇科、产科等重点专科建设，着力升级和改善区域内就医环境，切实保障人民群众就医需求，全面提升我院综合救治服务能力。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2024年部门收入预算总额826.88万元，其中：本年收入826.88 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入826.88 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额826.88万元，其中：本年支出826.88 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：208社会保障就业支出631.88万元，210卫生健康支出195.00万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少106.84万元，下降11.44%，主要原因是：2023年度城市公立医院综合改革经费、惠民医疗专项经费及公立医院改革－药品零差率纳入本单位年度预算，2024年度统一预算在上级卫生健康局，上级部门将根据医院业务开展情况进行据实拨付。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少106.84万元，下降11.44%，主要原因是：2023年度城市公立医院综合改革经费、惠民医疗专项经费及公立医院改革－药品零差率纳入本单位年度预算，2024年度统一预算在上级卫生健康局，上级部门将根据医院业务开展情况进行据实拨付。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额826.88万元，其中：本年收入826.88万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入826.88 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额826.88万元，其中：本年支出826.88万元，年终结转结余0万元。本年支出中：208社会保障就业支出631.88万元，210卫生健康支出195.00万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为826.88万元，比2023年预算减少106.84万元，下降11.44%，主要原因是：2023年度城市公立医院综合改革经费、惠民医疗专项经费及公立医院改革－药品零差率纳入本单位年度预算，2024年度统一预算在上级卫生健康局，上级部门将根据医院业务开展情况进行据实拨付。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出826.88万元，其中：2080502事业单位离退休631.88万元；2101102事业单位医疗195.00万元，2024年比2023年预算减少106.84万元，下降11.44%，主要原因是：2023年度城市公立医院综合改革经费、惠民医疗专项经费及公立医院改革－药品零差率纳入本单位年度预算，2024年度统一预算在上级卫生健康局，上级部门将根据医院业务开展情况进行据实拨付。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2024年人员基本支出631.88万元，2024年比2023年预算增加9.97万元，增长0.02%，主要原因是：2024年增加退休人员。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。

如果因公出国（境）费、公务用车购置费无预算安排的，请写明“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度期间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位为二级单位，无此项内容。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

充分发挥政府对城市公立医院投入的宏观调控作用，完善政府投入保障措施，充分发挥公立医院公益性质，确保老干便捷就医情况，减轻医院资金支付压力，提高项目资金使用效率，我院将按照区政府对城市公立医院改革要求，全面从严治党主体责任和一岗双责，执实民主集中制，坚持集体领导和分工负责制，落实“三重一大”事项决策制度，加强医院成本控制及优化合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，将极大改善就医环境和保障人民群众的就医需求，使我院救治服务能力提升到一个新的水平。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算与2023年预算数持平，无增减变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产金额35746.46万元，分布构成情况为：房屋3.75万平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备45台等。2024年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算195.00万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有1个，总金额195.00万元，主要用于确保老干便捷就医情况，减轻医院资金支付压力，提高项目资金使用效率。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

8.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

12.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

15.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

16.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

17.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面支出。

18.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

19.对家庭和个人补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：2024年花溪区人民医院预算公开表.xls