一、部门（单位）概况

（一）单位主要职能

负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对辖区妇幼保健相关机构开展妇幼健康业务进行技术指导，提供技术支持；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡以及医院出生缺陷监测、妇幼健康技术服务及管理等妇幼健康服务信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报等；开展妇女保健、孕产期保健儿童保健以及计划生育技术服务等妇女儿童保健业务及妇、产、儿科常见病与多发病临床诊疗服务。承担辖区托幼院所卫生保健情况评价工作，对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导等。

（二）部门（单位）机构设置

花溪区妇幼保健院，事业单位，属花溪区卫生健康局下属二级医疗机构。

内设15个科室，具体为：办公室、总务科、人事财务科、医务科、护理部、药剂科、辖区保健科、孕产保健部、妇女保健（计划生育技术服务）部、妇产科、麻醉科（手术室）、儿童保健部、儿科（新生儿科）、影响科（B超室）、检验科。  

（三）预算单位构成

本部门无下属单位，属卫生系统二级财政全额补助预算单位。  

（四）部门人员构成

截至2023年12月本单位编制人数47人，其中专业技术编制42人、管理人员3人，工勤编制2人。年末实有人数127人，其中：在职在编47人，退休36人、编外聘用44人。

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

2024年部门收入预算总额1057.1万元，其中：本年收入1057.1 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1057.1万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入2683万元。

2024年部门支出预算总额1057.1万元，其中：本年支出1057.4 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出1057.1万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。其中：（2100403）人员工资及商品服务支出607.4万元，（2100403）母子健康手册4.8万元，（2100403）妇幼健康教育5万元，（2080502）退休人员费用203.8万元，（2080505）机关单位基本养老保险77万元，（2080506）机关单位基本职业年金20万元，（2101102）城镇职工基本医疗保险60万元，（2101199）其他社会保障2.1万元，（2210201）住房公积金77万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少50.78万元，下降4.58%，主要原因是：具体减少项目预算收入31.9万元及贵安人员工作工资18.88万元。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少50.78万元，下降4.58%，主要原因是：具体减少项目预算收入31.9万元及贵安人员工作工资18.88万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额1057.1万元，其中：本年收入1057.1万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1057.1万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额1057.1万元，其中：一般公共服务支出1057.1万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。其中：（2100403）人员工资及商品服务支出607.4万元，（2100403）母子健康手册4.8万元，（2100403）妇幼健康教育5万元，（2080502）退休人员费用203.8万元，（2080505）机关单位基本养老保险77万元，（2080506）机关单位基本职业年金20万元，（2101102）城镇职工基本医疗保险60万元，（2101199）其他社会保障2.1万元，（2210201）住房公积金77万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为1057.1万元，比2023年预算减50.78万元，下降4.58%，主要原因是：具体减少项目预算收入31.9万元及贵安人员工作工资18.88万元。与2023年相比有所下降。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年一般公共预算总额1057.1万元

1.基本支出1047.3万元，其中（2100403）人员工资及其他社会保障566.2万元，比上年减少41.59万元，同比下降6.84%，商品服务支出41.2万元，比上年减少1万元，同比下降2.37%；（2080502）退休人员费用203.8万元，比上年增加19.4万元，同比增长10.52%；（2080505）机关单位基本养老保险77万元，比上年增加26.47万元，同比增长52.38%；（2080506）机关单位基本职业年金20万元，比上年增加7.5万元，同比增长6%；（2101102）城镇职工基本医疗保险60万元，比上年增加5万元，同比增长9.1%；（2101199）其他社会保障2.1万元，比上年增加0.6万元，同比增长40%；（2210201）住房公积金77万元，比上年增加2万元，同比增长2.67%。项目支出9.8万元，其中（2100403）母子健康手册4.8万元，妇幼健康教育5万元，比上年减少20.2万元，同比下降67.33%.

变化情况及原因：主要减少贵安人员经费47.04万元以及项目经费中母子健康手册及健康教育经费30万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出1047.3万元

1.事业人员工资福利支出802.3万元，其中：基本工资215万元，津贴补贴73.5万元，奖金2.1万元，绩效工资266万元，机关单位基本养老保险77万元，机关单位基本职业年金20万元，城镇职工基本医疗保险60万元，其他社会保障11.7万元，住房公积金77万元。

2.商品服务支出41.2万元，办公费29.2万元，工会费12万元；

3.退休人员费用203.8万元，退休费183.8万元，退休一次性补贴20万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

无公务用车运行维护费、公务接待费、公务出国出境费等年初预算。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年无政府采购预算

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无对下转移支付项目预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。应围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。绩效目标公开情况将纳入2024年区直部门预算绩效管理工作目标考核，请各部门重视。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本表由各预算部门（含所属单位）负责填报。每个预算部门及所属单位应分别至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含已向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。主管部门在汇总公开本系统部门预算时，应将本级及下属单位已公开的项目支出绩效目标表再次列表公开。如花溪区财政局本级应公开两个项目支出绩效目标，其下属的三个事业单位应分别公开两个项目支出绩效目标，则区财政局系统共计应公开八个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）花溪区妇幼保健院运行经费情况：2024年本单位运行经费预算为41.2万元，其中：办公费29.2万元、工会费12万元。2024年本单位运行经费预算比2023年同口径预算减少1万元，下降2.37%，主要原因是：主要是减少工会经费预算，与2023年预算数相比减少1万元。 

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1365.3万元，分布构成情况为：房屋1075平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算9.8万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有2个，一是母子健康手册，金额4.8万元，主要用于印制母子健康手册，免费发给全区孕产妇；二是妇幼健康教育，金额5万元，主要用于全区妇女儿童及计划生育宣传教育、培训，宣传折页印制等。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.母子健康手册，主要用于印制母子健康手册，免费发放全区孕产妇。

19.妇幼健康教育，主要用于全区妇女儿童及计划生育宣传教育、培训，宣传折页印制等等。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：2024年花溪区妇幼保健院预算公开表.xls