目  录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、花溪区妇幼保健院概况

（一）部门职责

1、单位主要职能：负责全区计划生育服务、优生优育、妇女儿童生殖保健、常见病多发病综合防治以及实施国家妇幼基本公共卫生和重大公共卫生项目服务等工作。并为辖区卫生计生提供技术指导。

2、单位预算单位构成：花溪区妇幼保健院，属卫生系统二级财政全额补助预算单位。

3、单位人员构成：截止2022年12月本单位编制人数48人，其中专业技术编制44人、工勤编制2人、管理编制2人。年末实有人数127人，其中：在职在编47人，退休35人、编外聘用45人。

（二）机构设置

本单位内设15 个科室室，无下属单位。从预算单位构成看，只是妇幼保健院的独立决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计3094.43万元，与2021年相比，增加269.66万元，同比增加9.55%。主要原因是：妇幼保健院创级成功，聘用人员人数增加，职工专业技术不断提高，业务收入大幅度上升，同时增加办公、医疗耗材费用以及人员工资福利待遇支出等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2782.06万元，其中：财政拨款收入1287.51万元，占总收入45%；无上级补助收入；事业收入1584.55万元，占总收入55%；无经营收入和附属单位缴款及其他收入。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2624.75万元，其中：基本支出973.19万元，占总支出37%；项目支出1651.56万元，占总支出63%；无上缴上级支出；无经营支出和对附属单位补助支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1287.51万元，与2021年相比，减少576.33万元，同期相比下降30%。主要原因是：2021年妇幼创级，财政加大对妇幼保健院人力物力投入等，2022年减少了创级资金及其他配套资金的投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1287.51万元，占本年支出合计的49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少576.33万元，同期相比下降30%。主要原因是：2021年妇幼创级，财政加大对妇幼保健院人力物力投入等，2022年减少了创级资金及其他配套资金的投入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：事业单位离退休费（2080502）支出158.04万元，占12.28 %；事业单位养老支出（2080505）支出49.25万元，占3.83%；事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出10.09 万元，占0.78%；其他卫生健康管理支出（2100199）支出32.32万元，占2.52%；妇幼机构支出（2100403）支出702.03 万元，占54.53%；基本公共卫生服务支出（2100408）支出226.12万元，占17.56%；重大公共卫生服务支出（2100409）支出25.65万元，占1.99%；计划生育服务支出（2100717）支出13.05万元，占1.01%；其他计划生育服务支出（2100799）支出17.18万元，占1.33%；事业单位职医疗支出（2101102）支出52.56万元，占4.08%；其他行政单位医疗支出（2101199）支出1.22万元，占0.09%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1066.52万元，支出决算为1287.51万元，完成年初预算的120.72%。决算数高于预算数，主要原因是：项目支出数由卫健局统一预算，未包含在单位预算内。其中：

（1）事业单位离退休费（2080502）支出158.04万元；事业单位养老支出（2080505）支出49.25万元；事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出10.09 万元；妇幼机构支出（2100403）支出702.03 万元；事业单位职医疗支出（2101102）支出52.56万元；其他行政单位医疗支出（2101199）支出1.22万元；当年预算为978.66万元，支出决算为973.19万元，完成当年预算的99.44%，主要原因是：2022其他社会保险标准调减所致。

（2）其他卫生健康管理支出（2100199）支出32.32万元，基本公共卫生服务支出（2100408）支出226.12万元；重大公共卫生服务支出（2100409）支出25.65万元；计划生育服务支出（2100717）支出13.05万元；其他计划生育服务支出（2100799）支出17.18万元；当年预算为42.98万元，支出决算为314.32万元，完成当年预算的731.31%。决算数大于预算数，主要原因是：86.32%项目支出数由卫健局统一预算，未包含在单位预算内。  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出973.19万元，其中：人员经费936.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、公积金、养老医疗及其他社会保险，离退休费等；公用经费36.98元，主要包括办公费、工会费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度无“三公”经费财政拨款支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度无“三公”经费财政拨款支出，具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出预算

（2）无公务用车购置及运行维护费预算

（3）无公务接待费预算

（4）无国内公务接待支出

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款本年收入。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款本年收入元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额20.95万元，其中：政府采购货物支出20.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，均为一般公务用车；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）2台，均是超声设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金282万元，自评覆盖率达到89.71%。

2.绩效自评结果

项目支出绩效自评情况。

（1）公共卫生项目完成情况综述：项目全年预算数251.77万元，执行数251.77万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。存在的主要问题是：宣传发动力度不大，群众对公共卫生服务政策理解不够透彻；公卫专职人员较少，服务能力偏低，工作经费比较紧张，基层仪器设备配备不足，工作开展难度大。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众参与的主动性。加强宣传力度，采取宣传栏、标语、讲座、咨询等方式，让群众了解公共卫生服务政策的内涵;加强政府在宣传中的主导作用，消除居民的抵触情绪。增加公卫人数，提高公卫人员的待遇和服务能力。建议适当增加公卫人员编制，人员经费实行足额预算;二是增加专项经费投入，确保项目经费配套。

（2）计划生育服务项目完成情况综述：项目全年预算数30.23万元，执行数30.23万元，完成预算100%，项目自评得分99分。从评价情况看已完成2022年度所有指标。存在的主要问题是：各项指标应继续提升不够；‚医疗卫生水平待加强；ƒ卫生服务宣传力度不够。下一步改进措施：加强医院各项目推进及加大宣传；‚提升医疗卫生服务水平；ƒ促进全区高质量发展。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

无。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）计划生育服务经费：用于开展计划生育手术服务

所需购买的医疗卫生耗材、办公耗材、临聘人员工资福利及车

辆运行费用支出。

（十四）基本公共卫生经费经费：用于基本公共卫生服务，如宫颈癌筛查、孕前优生检查、婚前检查、妇女儿童健康管理及各项活动全区技术指导所需的卫生材料、办公耗材、聘用人员工资福利、车辆运行费用等支出。

附件1：贵阳市花溪区妇幼保健院2022年决算公开表.xls

附件2：贵阳市花溪区妇幼保健院项目支出绩效目标自评表.xlsx