目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区燕楼卫生院概况

（一）部门职责

本单位为花溪区卫生健康局下属的二级事业单位，属独立核算的非盈利医疗机构，主要职能是为辖区居民提供公共卫生、预防保健和基本医疗等服务，以促进居民健康水平为主要目标。

燕楼镇卫生院现有职工43人，编制人数15人（其中管理编制2人，专业技术13人），在职实有人数14人（其中管理岗位1人，专业技术12人，双肩挑1人），退休2人；编外长期聘用人数29人。

（二）机构设置

我院设有科室医疗、预防保健、妇幼、人事财务、后勤共5个科室。从预算单位构成看，燕楼卫生院部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计815.79万元，与2021年相比，增加95.75万元，增长13.3％。主要原因是：本年度受疫情开放影响，第四季度医疗业务收入有大幅度增长，从而使决算总数有上浮。

（二）收入决算情况说明             　　              

本年收入合计788.34万元，其中：财政拨款收入505.02万元，占64.06％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入257.59万元，占32.67％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入25.73万元，占3.26％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计705.22万元，其中：基本支出183.64万元，占26.04％；项目支出521.57万元，占73.96％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计505.02万元，与2021年相比，增加34.72万元，增长7.38％。主要原因是：2022年度本单位有1名退休人员死亡，增加了退休死亡遗属人员抚恤金，增大基本支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出504.81万元，占本年支出合计的71.58％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.52万元，增长7.34％。主要原因是：2022年度本单位有1名退休人员死亡，增加了退休死亡遗属人员抚恤金，增大基本支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出18.96万元，占3.76％；卫生健康支出科目（210）支出485.85万元，占96.24％。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.36万元，支出决算为504.81万元，完成年初预算的167.51％。决算数大于预算数，主要原因是：年初预算数为一般公共预算基本支出，年末决算数增加了一般公共预算项目支出。其中：

（1）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为15.2万元，支出决算为14.03万元，完成当年预算的92.30％。决算数小于预算数。主要原因是：年初预算数参考上一年度社保基数来做预估数，当年1月和7月均有社保基数调整，且年末决算数为当年度实际发生数。

（2）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出和事业单位离退休（项）。当年预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。  

（3）2100302卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。当年预算为156.8万元，支出决算为149.62万元，超出当年预算的95.42％。决算数小于预算数。主要原因是：年初预算数的参照标准都是以上一年度12月的人员数、社保基数等进行参考预算的基本支出数，但年末决算数为本年度实际发生数，且本年度1月和7月均有社保基数调整情况。

（4）2100399卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。当年预算为83.8万元，支出决算为142.15万元，是当年预算的1.70倍。决算数大于预算数。主要原因是：年初预算数为一般公共预算基本支出数及部分不确定性公共预算项目支出数，年末决算数为实际本年度公共预算项目支出数，调增了部分一般公共预算项目支出数。

（5）2100402卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。当年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元。完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（6）2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为19.13万元，支出决算为171.95万元。是当年预算的8.99倍。决算数大于预算数。主要原因是：预算数为一般公共预算基本支出预估数及上年度结转数，年末决算数为实际本年度公共预算项目支出数，调增了部分一般公共预算项目支出数。

（7）2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.01万元。超出当年预算的100％。决算数大于预算数。主要原因是：年初预算数为一般公共预算基本支出，年末决算数增加了一般公共预算项目支出。

（8）2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）　其他计划生育事务支出（项）。当年预算为5.4万元，支出决算为5.8万元。超出当年预算的107.41％。决算数大于预算数。主要原因是：年初预算数参考上一年度人员基数来做的预估数，年末决算数为当年度实际发生数。

（9）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为15.31万元，支出决算为14.7万元，完成当年预算的96.02％。决算数小于预算数。主要原因是：年初预算数参考上一年度社保基数来做预估数，当年1月和7月均有社保基数调整，且年末决算数为当年度实际发生数。

（10）2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.54万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的66.67％。决算数小于预算数。主要原因是：年初预算数参考上一年度社保基数来做预估数，当年1月和7月均有社保基数调整，且年末决算数为当年度实际发生数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.64万元，其中：人员经费180.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，占0％，比上年减少0万元，增减幅度不变，原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，增减幅度不变，原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，增减幅度不变，原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，增减幅度不变，原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。具体是：国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.21万元，本年支出0.21万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出0.21万元。主要是用于2022年度疫情期间抗疫物资经费。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营的支出，故无数据。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2021年增减0万元，增减0％，主要原因是本单位不属于机关单位无相关预算。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆（其他用车主要是：救护车1辆、应急车1辆）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金325.97万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．国家基本公共卫生服务项目完成情况综述：项目全年预算数5.47万元，执行数　176万元，完成预算的100％。项目自评得分为90分。从评价情况看为本镇2.24万人口提供了居民健康档案管理、预防接种等12项基本公共卫生服务，解决了我镇居民健康面临的主要公共卫生问题；建立了公平、可及的基本公共卫生服务体系；也一定程度推动了基层医疗卫生机构公益性的回归。存在的问题主要是老年人保健管理的辅助检查，设备不完善，老年人不配合，卫生室村医生年龄比较大对计算机不熟悉造成居民电子健康档案的完成建档率任务低；绩效考核机制不完善，内容繁琐，考核工作力度不够；实施基本公共卫生服务项目，使基层卫生机构承担的公共卫生工作任务日益繁重，需要投入越来越多的人力、物力。下一步改进措施：基本公共卫生服务是一项庞大的工程，其整体运行必须依托公共卫生服务体系的构建，基层卫生机构是承担基本公共卫生服务工作的主体，地方基本公共卫生服务项目的实施效果，取决于基层卫生机构能力建设工作的程度。加强基层医疗机构的实施力度着重于：建立人才机制，解决村级医疗机构人员匮乏的现状，推进公共卫生服务项目的顺利实施；加强硬件建设，加快基层卫生机构的信息化建设；完善考核机制，严格考核制度，明确职责，规范管理。

2．基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目完成情况综述：项目全年预算数2.46万元，执行数149.97万元，完成预算的100　％。项目自评得分为90分。从评价情况看我院严格执行了国家基本药物制度，巩固了基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻了老百姓就医负担。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到100％。存在的问题主要是基本药物制度与药品“零差率”销售捆绑实施，使基本药物制度的实施面临挑战，不仅影响到基本药物制度核心功能的实现，也影响到国家基本公共卫生项目的实施，更可能影响基层医疗卫生机构的稳定发展；药品招标采购原则抽象，导致“价格至上”投标药品的价格入选门槛低，增加基本药物质量标准；国家基本药物目录与“新农合”药品报销目录不能有效衔接，造成患者向上流动。下一步改进措施：基本药物制度的实施是为了保证国民基本用药需求，提高贫困人群对基本药物的可及性和可负担性，促进合理用药。“零差率”似的基层医疗卫生机构药品收入大幅度减少，地方财政如果补助不及时，会造成基层医疗机构难以维持正常运转。因此，在补偿机制不能有效落实到位的情况下，首先实现基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，这样既可以有效实现提高基本药物可及性的制度目标，也能避免因基本药物制度功能扩大化造成实施的难度和不可持续。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休人员经费。

（十五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

（十六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除城市社区卫生机构、乡镇卫生院等以外的其他基层医疗卫生机构支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指乡镇卫生院卫生监督机构支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映用于抗疫特别国债安排的支出。

五、附件

附件1：贵阳市花溪区燕楼卫生院2022年部门决算公开表．xls

附件2：贵阳市花溪区燕楼卫生院项目支出绩效目标自评表．xlsx