目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心概况

（一）部门职责

1.负责拟定疾病预防控制方案和技术规范、并组织实施;负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作。

2.负责全区地方病、艾滋病、结核病和慢性病等防治工作。

3.运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查监测和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒及卫生学评价。

4.指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预。

5.负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作。

6.拟定免疫接种规划，并负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分析评价。

7.负责疫情监测、突发疫情及公共卫生突发事件的调查、疫区消毒和报告并提出控制措施; 参与对危害公共卫生中毒事件的调查;指导和承担救灾防病有关技术工作; 指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作; 承担预防性体检工作及甲亢相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价的技术服务。

8.参与预防医疗的应用性科学技术研究，引进、推广适用技术和先进的预防医疗手段。

9.承担辖区内卫生监测和质量检验、食品安全风险评估和食品安全事件调查处置;开展健康教育，免疫接种规划、生物制品使用管理、救灾防病技术咨询和指导、从业人员健康体检，慢性非传染性疾病、重症精神病、癫痫病、地方病管理，美沙酮维持治疗等工作。

（二）机构设置

本单位内设职能科室7个，分别为办公室、流病科、慢病科、检验科、监测科、艾防科、健教科，没有下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计4,212.38万元，与2021年相比，减少6,739.4万元，下降61.54%。主要原因是：2022年以前单位收到卫生院支付的非免疫规划二类疫苗款确认为单位的事业收入，将疫苗款支付给供应商是确认为卫生健康支出，2022年因政策调整，非免疫规划二类疫苗款作为单位的代收款管理，不再确认为单位收支，故2022年度收支决算下降。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,673.77万元，其中：财政拨款收入1,382.9万元，占82.62%；其他收入290.87万元，占17.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,499.51万元，其中：基本支出827.31万元，占55.17%；项目支出672.21万元，占44.83%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,075.49万元，与2021年相比，减少53.6万元，下降2.52%。主要原因是：2022年使用的年初拨款结转和结余数减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,376.94万元，占本年支出合计的91.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.52万元，下降3.13%。主要原因是：部分项目经费2021年度由本单位进行预算收支，2022年则由主管部门花溪区卫健局进行统筹预算，例如花溪区饮用水管网水、末梢水水质检测经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出213.65万元，占15.52%；卫生健康（类）支出1162.29万元，占84.41%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1188.26万元，支出决算为1,376.94万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数，主要原因是：使用了部分年初结转和结余。其中：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算金额836.88万，支出决算为803.8万元，完成当年预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是：从业人员预防性体检成本费项目因实际体检人数少于预计数量，故决算支出减少。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算金额20.38万元，支出决算为117.4万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用了年初结转和结余。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算金额49.13万元，支出决算为172.3万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用了年初结转和结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出827.31万元，其中：人员经费775.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费52.06万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.55万元，支出决算为2.55万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.55万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.55万元，支出决算为2.55万元,完成预算的100%，主要原因是单位响应政府相关要求，严格按照预算金额列支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.55万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入5.96万元，本年支出5.96万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出5.96万元，主要是用于采购新冠肺炎疫情处置的防护物资，如防护服、医用防护面罩、消毒酒精等 。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金142.06万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.从业人员预防性体检成本费-经开区项目完成情况综述：项目全年预算数 71.66万元，执行数 69.62万元，完成预算的 97.15%。项目自评得分为98分。从评价情况看完成了项目绩效指标。

2.从业人员预防性体检成本费-花溪区项目完成情况综述：项目全年预算数65万元，执行数46.44万元，完成预算的 71.45%。项目自评得分为95分。从评价情况看基本完成项目绩效指标。存在的问题主要是预计体检从业人数比实际人数多。下一步改进措施做预算时更加科学合理的预计体检人数。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十九）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

    附件：1.贵阳市花溪区疾病预防控制中心2022年部门决算报表公开报表.pdf

2.贵阳市花溪区疾病预防控制中心项目支出绩效目标自评表.pdf