目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、单位概况

（一）部门职责

花溪区阳光社区卫生服务中心为花溪区卫生健康局下属的股级事业单位，属独立核算的非盈利医疗机构，主要职能是为辖区居民提供基本公共卫生、预防保健和基本医疗等服务，以促进居民健康水平为主要目标。

（二）机构设置

本单位为花溪区卫生健康局下属二级部门，无内设科室，从预算单位构成看，花溪区阳光社区卫生服务中心部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

（见附表）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收支决算总计903.81万元，与2021年967.14万元相比，减少63.33万元，减少6.54％。主要原因是：与区妇幼保健院成立医共体后，业务收入计入妇幼保健院统一核算，故此项指标下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计717.75万元，其中：财政拨款收入712.68万元，占99.29％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入5.07万元，占0.71％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计733.8万元，其中：基本支出225.47万元，占30.73％；项目支出508.33万元，占69.27％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计712.68万元，与2021年714.16万元相比，减少1.48万元，0.2％。主要原因是：本年度调出1人，基本支出拨款收入减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出711.82万元，占本年支出合计的97％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.34万元，减少0.33％。主要原因是：本年度共调出1人，基本支出拨款支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）（2080502）事业单位离退休科目（类）支出　9.16万元，占1.29％；

（2）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）：支出17.49万元，占2.46％；

（3）（2100799）其他计划生育事务支出（类）：支出0.18万元，占0.02％；

（4）（2100301）城市社区卫生机构科目（类）： 支出　180.16万元，占25.31％；

（5）（2100399）其他基层医疗卫生机构支出（类）：支出　130.04万元，占18.27％；

（6）（2100402）卫生监督机构（类）：支出　0.36万元，占0.05％；

（7）（2100408）基本公共卫生服务（类）：支出354.5万元，占49.8％；

（8）（2100409）重大公共卫生服务（类）：支出　1.27万元，占0.18％；

（9）（2101102）事业单位医疗（类）：支出　18.23万元，占2.56％；

（10）（2101199）其他行政事业单位医疗支出（类）：支出　0.43万元，占0.06％；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为386.71万元，支出决算为711.82万元，完成当年预算的184.07％。决算数大于预算数，主要原因是：国家基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目支出包含上年结转结余经费。其中：

（1）（2080502）事业单位离退休科目（类）当年预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成当年预算的100％；

（2）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）：当年预算为17.5万元，支出决算为17.49万元，完成当年预算的99.94％；

（3）（2100799）其他计划生育事务支出（类）：当年预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成当年预算的100％；

（4）（2100301） 城市社区卫生机构科目（类）：当年预算为189.93万元，支出决算为180.16万元，完成当年预算的94.86％；

（5）（2100399）其他基层医疗卫生机构支出（类）：当年预算为95.1万元，支出决算为130.04万元，完成当年预算的136.74％；

（6）（2100402）卫生监督机构（类）：当年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的100％；

（7）（2100408）基本公共卫生服务（类）：当年预算为55.52万元，支出决算为354.5万元，完成当年预算的638.51％；

（8）（2100409）重大公共卫生服务（类）：当年预算为0.29万元，支出决算为1.27万元，完成当年预算的437.93％；

（9）（2101102）事业单位医疗（类）：当年预算为18.23万元，支出决算为18.23万元，完成当年预算的100％；

（10）（2101199）其他行政事业单位医疗支出（类）：当年预算为0.44万元，支出决算为0.43万元，完成当年预算的97.72％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出225.47万元，其中：人员经费221.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3.81万元，主要包括办公费、工会费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，决算数等于预算数，主要原因是编制当年预算遵循收支平衡。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.18万元，比上年减少0.02万元，下降1.67％，减少原因是车辆费用降低。其中，公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占100％，比上年减少0.02万元，下降1.67％，减少原因是车辆维修保养费用降低。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100 ％，主要原因是编制当年预算遵循收支平衡。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.18万元。主要用于车辆加油费、维护保养费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.85万元，本年支出0.85万元。具体支出情况如下：

（1）（2340299）其他抗疫相关支出（类）：支出0.85万元，占0.42％；主要是用于新冠疫情防控支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0％，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

无

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：业务保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金381.38万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

（1）国家基本公共卫生服务项目完成情况综述：项目全年预算数387.35万元，执行数354.5万元，完成预算的91.49　％。项目自评得分为97.65分。从评价情况看：2022年度在上级部门的指导下，在中心领导重视及全体医务人员、乡村医生的共同努力下，我中心把夯实基本公共卫生服务工作作为重点工作，以服务重点人群为核心，围绕基本公共卫生服务项目为工作目标，取得了较好的成绩。存在的问题主要是：一是大多数卫生室基本公共卫生服务项目工作总体质量在稳步提高，但仍有欠缺和不足，居民健康档案的使用率和更新率不高；高血压、糖尿病发现率偏低，随访工作开展不够细致，随访表格中有空缺项，逻辑性错误时有出现；部分卫生室存在登记不完整；个别卫生室在开展健康教育讲座和咨询活动中缺少宣传主题。二是人员素质有待提高，从事基本公共卫生人员大部分是招聘人员，造成人员不稳定，新招聘人员未能按服务规范进行规范操作，乡村医生工作不细致，致使村医对公共卫生服务流程、服务内容及规范要求掌握不准。 下一步改进措施：一是争取上级部门支持，强化职能，加大基本公共卫生服务项目资金投入。二是加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，逐步改变社区居民陈旧观念，促使其自愿参与到社区卫生服务中来。三是加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。四是落实各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。

（2）基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度项目完成情况综述：项目全年预算数26.88万元，执行数26.88万元，完成预算的100　％。项目自评得分为99分。从评价情况看：我中心在上级部门正确指导下，根据相关文件精神，结合自身实际，积极采取有力措施，进一步推进基本药物制度的实施。存在的问题主要是：基本药物制度与药品“零差率”销售捆绑实施，使基本药物制度的实施面临挑战，不仅影响到基本药物制度核心功能的实现，也影响到国家基本公共卫生项目的实施，更可能影响基层医疗卫生机构的稳定发展；药品招标采购原则抽象，导致“价格至上”投标药品的价格入选门槛低，增加基本药物质量标准；国家基本药物目录与“新农合”药品报销目录不能有效衔接，造成患者向上流动。下一步改进措施：一是进一步健全完善工作机制。根据有关文件要求，结合本地实际，进一步建立健全相关工作制度，明确工作责任和任务，细化环节和流程，严格时限和要求，确保相关工作高效有序开展。二是定期开展合理用药培训。我中心将结合本地实际，对照《国家基本药物临床应用指南》和《国家基本药物处方集》培训参考大纲要求，研究制定培训方案，有计划的组织开展相关培训工作，促进临床首选和合理使用基本药物。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）（2100408）基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出。

（十四）（2100399）其他基层医疗卫生机构支出：指反映用于除城市社区卫生机构、乡镇卫生院等以外的其他基层医疗卫生机构的支出。

（十五）（2100301）城市社区卫生机构：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十六）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）（2101102）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）（2101199）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）（2100409）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

五、附件

附件1：贵阳市花溪区阳光社区卫生服务中心2022年决算公开表．xls

附件2：贵阳市花溪区阳光社区卫生服务中心项目支出绩效目标自评表．xlsx