目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区卫生健康综合行政执法大队概况

（一）部门职责

1.主要职能：负责对公共场所、学校卫生、生活饮用水以及涉及饮用水安全产品卫生、餐饮具集中消毒服务机构进行执法检查，查处违法违规行为。负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行执法检查，查处违法违规行为；依法打击无证行医和非法采供血行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性人工终止妊娠的行为。负责对医疗机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全管理情况等进行检查，查处违法违规行为。负责对生产经营消毒产品单位进行执法检查，查处违法违规行为，负责对产生职业危害的用人单位和技术服务机构开展职业卫生、放射卫生情况进行执法检查，查处违法违规行为，负责查处跨区域涉及卫生健康的违法案件及重特大涉及卫生健康的违法案件。依法履行法律法规规章规定的其他卫生健康领域行政执法职责。承担上级交办的案件查处，指导全区乡镇、街道办事处卫生监督协管工作。

2.工作情况：

严格规范卫生许可证的受理、审查和办理流程，规范卫生行政许可和卫生行政处罚行为，严格审查、严格发证。并按要求及时公示办证及处罚情况，在规定时限内完成办证的受理率、办结率达100％。2022年以来，共立案查处卫生违法案件601件。

（二）机构设置

本单位内设办公室、监督一科、监督二科、监督三科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区卫生健康综合行政执法大队部门决算包括：本级决算。

我单位为参公管理事业单位，2022年编制人数30人（含工勤编制1人），年初实有人数30人（参公人员17人，非参公人员13人），本年无增加人员，本年减少非参公人员1人（调走1人），临聘人员18人。

二、2022年度部门决算公开报表（见附表）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计724.2万元，与2021年相比，减少25.33万元，下降3.38％。主要原因是：2022年非参公人员调出1人，2022年3月份起停发参公人员津贴补偿3。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计665.4万元，其中：财政拨款收入665.4万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计665.4万元，其中：基本支出551.28万元，占82.85％；项目支出114.11万元，占17.15％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计724.2万元，与2021年相比，减少25.33万元，下降3.38％。主要原因是：2022年非参公人员调出1人，2022年3月份起停发参公人员津贴补偿3。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出665.4万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.32万元，下降3.67％。主要原因是：2022年非参公人员调出1人，2022年3月份起停发参公人员津贴补偿3。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080501行政单位离退休支出33.63万元，占5.05 ％；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.83万元，占4.48％；2100402卫生监督机构支出466.79万元，占　70.15％；2100408基本公共卫生服务支出　57.29万元，占8.61 ％；21011行政事业单位医疗支出　32.08万元，占4.82％；2100199其他卫生健康管理事务支出45.79万元，占6.88％。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为681.81万元，支出决算为665.4万元，完成年初预算的97.59％。决算数小于预算数，主要原因是：2022年非参公人员调出1人，2022年3月份起停发参公人员津贴补偿3人，另外贵安新区卫生监督工作划规我单位管理，贵安新区卫生监督工作新增9名临聘人员，2022年预算有职工提前退休但无人退休。其中：

（1）2080501行政单位离退休支出当年预算为33.96万元，支出决算为33.63 万元，完成当年预算的99.03％。决算数小于预算数的主要原因是：预算时退休支出稍微调高了点以防2022年退休支出有变化。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为29.91万元，支出决算为29.83万元，完成当年预算的99.73 ％。决算数小于预算数的主要原因是：2022年基本养老保险缴费基数有变化。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为6万元，无支出决算，决算数小于预算数的主要原因是：2022年预算有职工提前退休但至年底前无人退休。

（4）2100402卫生监督机构支出当年预算为475.93万元，支出决算为466.79万元，完成当年预算的98.08％。决算数小于预算数的主要原因是：2022年非参公人员调出1人，2022年3月份起停发参公人员津贴补偿3。  

（5）2100408基本公共卫生服务支出当年预算为57.29 万元，支出决算为57.29万元，完成当年预算的100％。

（6）2101101行政单位医疗支出当年预算为18.6万元，支出决算为18.6 万元，完成当年预算的100％。

（7）2101102事业单位医疗支出当年预算为12.74万元，支出决算为12.74 万元，完成当年预算的100％。

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出当年预算为0.77万元，支出决算为0.74 万元，完成当年预算的96.1％。决算数小于预算数的主要原因是：2022年非参公人员调出1人。

（9）2100199其他卫生健康管理事务支出当年无预算，支出决算为45.79万元。主要原因是：贵安新区卫生监督工作是2022年新增加的。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出551.28万元，其中：人员经费498.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费52.79万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

我单位本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据”。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度无“三公”经费财政拨款支出具体情况如下：

（1）因公出国（境）费无此项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费无此项支出。

（3）公务接待费无此项支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年我单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出52.79万元，比2021年增加13.22万元，增长33.41％，主要原因是贵安新区划到花溪后增加了大量卫生监督工作。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出，故本表无数据。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位没有车辆；单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金10.04万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

见“五、附件　《2022卫生监督工作站补助项目支出绩效自评价报告》、《卫生监督专项经费项目支出绩效自评价报告》”。

1.2022卫生监督工作站补助项目完成情况综述：项目全年预算数11.52万元，执行数11.52万元，完成预算的100％。项目自评得分为96分。从评价情况看开展乡镇、街道办事处日常卫生监督工作，协助查处非法行医、饮用水安全等相关公共服务工作，保障群众卫生健康合法权益。存在的问题主要是大部分协管站协管工作人员不稳定均为临聘人员，协管工作人员流动性大，并且兼职有其他工作，从而影响协管工作的正常开展。

下一步改进措施将卫生监督协管站纳入卫生监督体系，卫生监督协管员纳入卫生监督员管理，并办理相应执法证。

2．卫生监督专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数　6万元，执行数6万元，完成预算的100％。项目自评得分为95分。从评价情况看2022年以来，我执法大队在区委、区政府的正确领导下及省卫生计生监督局、市卫生健康综合行政执法支队、区卫生健康局的大力支持下，认真贯彻落实省、市、区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情持久性防控的工作要求，全面落实全省卫生监督会议精神，进一步规范卫生监督执法行为，努力提高卫生监督服务能力，各项工作稳步推进。

存在的问题主要是经开区卫生监督专项经费严重不足，不足部分是从花溪区办公经费中支出。下一步改进措施希望经开区增加卫生监督专项经费拨款。

（1）《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出665.4万元。部门整体自评得分为95分。

（3）《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2080501：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指单位缴纳的基本养老保险支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2100402：指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408：指基本公共卫生服务支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2100199：指其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

五、附件

附件：1．贵阳市花溪区卫生健康综合行政执法大队2022年部门决算公开表．xls

      2．项目支出绩效目标自评表．xlsx

      3．部门整体支出绩效自评表．xlsx