目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市花溪区石板镇卫生院概况

（一）部门职责

主要职能：提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务、促进人口素质提高。业务范围：医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、承担妇幼健康服务全面工作、包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务、计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目、配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务，负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）机构设置

本单位属贵阳市花溪区卫生健康局下属二级单位，从预算单位构成看，本单位部门决算仅包括本单位决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收支决算总计1513.34万元，与2021年相比，增加195.59万元，增长14.84％。主要原因是：本辖区2022年8月31日出现新冠疫情，增加疫情防控经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1432.60万元，其中：财政拨款收入879.16万元，占61.37％；事业收入514.85万元，占35.94％；其他收入38.59万元，占2.69％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1321.20万元，其中：基本支出299.36万元，占22.66％；项目支出1021.84万元，占77.34％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计879.17万元，与2021年相比，增加107.56万元，增长13.94％。主要原因是：本辖区2022年8月31日出现新冠疫情，增加疫情防控经费支出 。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出877.47万元，占本年支出合计的66.42％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.86万元，增加13.72％。主要原因是：本辖区2022年8月31日出现新冠疫情，增加疫情防控经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

社会保障和就业支出科目（208）支出41.86万元，占4.77％；卫生健康支出科目（210）支出835.61万元，占95.23％。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为908.79万元，支出决算为877.47万元，完成年初预算的96.55％。决算数小于预算数，主要原因是：基本支出人员经费预算较多，项目支出乡村医生养老保险补助有2名乡村医生未发放（因乡政府已为其购买）。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为22.60万元，支出决算为22.31万元，完成当年预算的98.72％；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，完成当年预算的100％，决算数等于预算数。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。当年预算为236.62万元，支出决算为233.73万元，完成当年预算的98.78％。决算数等小于预算数。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。当年预算为161.91万元，支出决算为158.31万元，完成当年预算的97.78％，决算数小于预算数。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。当年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元。完成当年预算的100％，决算数等于预算数。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为424.32万元，支出决算为401.7万元。完成当年预算的94.67％，决算数小于预算数。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成当年预算的100％，决算数等于预算数。

（7）卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）。当年预算为1万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100％，决算数等于预算数。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。当年预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成当年预算的100％，决算数等于预算数。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为23.40万元，支出决算为23.22万元，完成当年预算的99.23％。决算数小于预算数。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），当年预算为0.60万元，支出决算为0.55万元，完成当年预算的91.67％，决算数小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.36万元，其中：人员经费294.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费4.64万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少1.46万元，下降100％，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 ％，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故无数据。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入1.70万元，本年支出1.70万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出科目（类）抗疫相关支出科目（款）　其他抗疫相关支出科目（项）财政拨款支出1.70万元，主要是用于新冠疫情防控工作。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；无价值100万元（含）以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金560.01万元，自评覆盖率达到96.87％。

2．绩效自评结果

项目支出绩效自评情况。

见“五、附件《国家基本公共卫生服务项目支出绩效自评价报告》、《基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度经费绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。       

（十四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于除城市社区卫生机构、乡镇卫生院等以外的其他基层医疗卫生机构支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

附件1：贵阳市花溪区石板镇卫生院2022年部门决算公开表．xls

附件2：贵阳市花溪区石板镇卫生院项目支出绩效目标自评表．xlsx