目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区中医院概况

（一）部门职责

花溪区中医院位于花溪区贵筑路155号（花二小旁）。始建于1989年，是花溪区唯一一所政府举办的以中医特色为基础，集医疗、预防保健、康复等为一体的二级甲等中医医院，系花溪区卫生健康局下属正科级事业单位（公益二类）。

医院现有在职职工368人（其中在编人员64人，聘用人员304人），全院有卫生技术人员302人。有中医名医传承工作省级继承人3名、县级指导老师2名，县级继承人4名。医院与贵州中医药大学合作，成立了博士工作室，目前共签约7名中医药博士到我院坐诊，有效满足了当地群众就近享受高质量中医药健康服务需求。

（二）机构设置

医院设有内一科（心血管、神内）、内二科（内分泌、呼吸、消化）、急诊科、重症医学科（ICU）、外科（肛肠科）、骨伤科、妇科、产科、儿科、针灸康复科、针灸推拿科、治未病中心（体检科）、手术麻醉科、口腔科、皮肤科、眼科、放射科、检验科、B超（心电图）室等临床和医技科室。  

医院特色专科主要有针灸科、推拿科、针灸康复科、中医妇科、骨伤科、治未病科等，其中：中医妇科为省级临床重点专科，针灸推拿科为市级重点专科。现有贵阳市名老中医传承工作室1个，贵阳市总工会劳模创新工作室1个。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计9，502.41万元，与2021年相比，增加332.09万元，增长3.62％。主要原因是：医疗业务收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9，502.41万元，其中：财政拨款收入708.91万元，占7.46％；事业收入8，556.76万元，占90.05％；其他收入236.74万元，占2.49％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9，064.28万元，其中：基本支出4，867.84万元，占53.7％；项目支出4，196.44万元，占46.3％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计708.91万元，与2021年相比，减少118.25万元，下降14.3％。主要原因是：财政拨款减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出481.47万元，占本年支出合计的5.31％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.67万元，增长2.92％。主要原因是：医疗技术的不断进步，医疗器械、设备和药品等费用也在不断上涨。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：财政拨款收入－基本支出科目（类）支出262.76万元，占54.57 ％；财政拨款收入－项目支出科目（类）支出218.71万元，占45.43％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为586.56万元，支出决算为481.47万元，完成年初预算的82.08％。决算数小于预算数，主要原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）中医（民族）医院（项）。当年预算为151.14万元，支出决算为151.14万元，完成当年预算的100％。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为186.45万元，支出决算为186.45万元，完成当年预算的100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出262.76万元，其中：人员经费262.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无，因为本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 ％，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入227.43万元，本年支出227.43万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）财政拨款支出227.43万元，主要是用于我院门诊综合楼家具、标识标牌等安装项目。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额473.48万元，其中：政府采购货物支出473.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其他用车8辆（其他用车主要是：救护车、公务用勤车辆）；有5种50万元以上通用设备，有4种100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2 项，涉及资金34万元，自评覆盖率达16％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）省级补助资金预算的项目完成情况综述：项目全年预算数32万元，执行数32万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。

2．关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）省级补助资金的项目完成情况综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十五）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

五、附件

附件：1.贵阳市花溪区中医院2022年决算公开报表．xls  

2.贵阳市花溪区中医院2022年项目支出绩效自评表．xlsx