目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市花溪区人民医院概况

（一）部门职责

花溪区人民医院创建于1939年7月，经过80余年奋斗与发展，现已成为集医疗、科研、教学、预防、保健、康复和急救于一体的区二级甲等综合医院。

1．承担着区内医疗救治任务。

2．承担城镇医保、城乡居民医保及异地医保等广大人民群众的基本医疗保障任务。

3．医学教学、医学研究。

4．卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

花溪区人民医院是中国肝胆胰专科联盟贵州省联盟单位、国家老年疾病临床医学研究中心区域分中心、国家心血管病中心高血压专病医联体分中心；中华医院管理协会理事单位、中华医学会神经外科学分会脊柱脊髓外科共建示范单位；贵州省帕金森联盟理事单位、贵州省乳腺甲状腺专科联盟成员单位、贵州省卫生健康委脑卒中防治工作委员会单位、贵州医科大学附属医院远程协作医院、贵州医科大学医药卫生管理学院教学实习基地、贵州省贵阳市第一人民医院胸痛合作单位、健康促进示范医院。

（二）机构设置

花溪区人民医院是一所二级甲等综合医院，承担着全区医疗救治任务。医院占地面积约1.8万平方米，业务用房面积约3.1万平方米，共有外科大楼、内科大楼、门诊楼、健康管理楼、行政楼5个楼栋。编制床位数550张，实际开发床位564张。有23个行政职能科室，包括：党委办公室、工会、院行政办公室、人事科、财务科、审计科、经管科、行风办、医务科、护理部、质管办、院感科、设备科、总务科、信息科、基础技术指导科、医保科、物价科、膳食科、住院挂号处、病案室、创建办公室、门诊办公室；医技科室8个，包括：药剂科、消毒供应中心、内镜室、放射科、功能科、检验医学科、输血科、病理科；临床科室29个：重症医学科、手术麻醉科、神经外科、心胸外科、骨科、肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、神经内科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、内分泌科、中医康复科、血液透析室、急诊医学科、感染科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、内科门诊、介入导管室、肿瘤科、健康管理科。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计36170.42万元，与2021年相比，增加3141.24万元，增长9.51％。主要原因是：本年增加2887.67万元特别抗疫国债收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计33329.94万元，其中：财政拨款收入3951.80万元，占11.86％；事业收入25604.56万元，占76.82％；其他收入3773.58万元，占11.32％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计33310.62万元，其中：基本支出14072.45万元，占42.25％；项目支出19238.18万元，占57.75％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3951.80万元，与2021年相比，增加2458.45万元，增长164.63％。主要原因是：本年增加2887.67万元特别抗疫国债收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1064.13万元，占本年支出合计的3.19％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.20万元，下降13.08％。主要原因是离退休人员费用减少及药品零差率补助经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出533.61万元，占50.15％；210卫生健康支出530.52万元，占49.85％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1200.18万元，支出决算为1064.13万元，完成年初预算的88.66％。决算数小于预算数，主要原因是：部分项目正在进行中，按进度进行据实支付，故决算数小于预算数。其中：

（1）2080502事业单位离退休。当年预算为547.59万元，支出决算为533.61万元，完成当年预算的97.45％。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算离退休一次性抚恤当年未使用。

（2）2101102事业单位医疗。当年预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成当年预算的100.00％。决算数等于预算数。

（3）2100201综合医院。当年预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成当年预算的100.00％。决算数等于预算数。

（4）2100299其他公立医院支出。当年预算为349.99万元，支出决算为249.77万元，完成当年预算的71.36％。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目正在进行中，按进度进行据实支付，故决算数小于预算数。

（5）2100405应急救治机构。当年预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成当年预算的100.00％。决算数等于预算数。　 

（6）2100408基本公共卫生服务。当年预算为34.46万元，支出决算为16.73万元，完成当年预算的48.55％。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目正在进行中，按进度进行据实支付，故决算数小于预算数。

（7）2100409重大公共卫生服务。当年预算为19.00万元，支出决算为15.80万元，完成当年预算的83.16％。决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在进行中，按进度进行据实支付，故决算数小于预算数。

（8）2100410突发公共卫生事件应急处理。当年预算为　28.32万元，支出决算为28.32万元，完成当年预算的100.00％。决算数等于预算数。

（9）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为　193.42万元，支出决算为193.42万元，完成当年预算的100.00％。决算数等于预算数。

（10）2101301城乡医疗救助。当年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成当年预算的100.00％。决算数等于预算数。

（11）2101399其他医疗救助支出。当年预算为0.99万元，支出决算为0.12万元，完成当年预算的12.12％。决算数小于预算数的主要原因是：本年医疗救助支出据实使用。

（12）2109999其他卫生健康支出。当年预算为9.10万元，支出决算为9.05万元，完成当年预算的99.45％。决算数小于预算数的主要原因是：本年度根据项目进度据实使用资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出542.58万元，其中：人员经费542.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是花溪区人民医院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

花溪区人民医院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入2887.67万元，本年支出2887.67万元。具体支出情况如下：

2340299其他抗疫相关支出。财政拨款支出　2887.67万元，主要是用于采购医疗设备，提升新冠定点救治医院能力建设。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位2022年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆（其他用车主要是业务用车，如救护车） 

单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）44台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金3021.44万元，自评覆盖率达到88.31％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．特别抗疫国债资金项目完成情况综述：本项目全年预算数2891.00万元，执行数2887.67万元，完成预算的99.88％。项目自评得分为95分。从评价情况看，该项目资金主要用于购置医疗设备，共计采购设备271台，设备验收合格率100％，当年完成全部采购计划，采购成本未超预算，项目资金使用主要是提升新冠定点医院能力建设，本年度基本完成年度目标，但在经济效益方面因疫情原因影响收入未达预期，医院新增的医疗设备提高了区域内急救能力和医院医疗检查能力，控制了新冠疫情的传播，提高了居民健康水平，患者满意度达97.1％。存在的问题主要是部分设备的款项尚未支付。下一步改进措施：根据合同约定及时支付设备款项。

2．药品零差率项目完成情况综述：本项目全年预算数　133.77万元，执行数　133.77万元，完成预算的100％。项目自评得分为96分。从评价情况看，该项目资金全部使用完毕，主要用于支付药品款，2022年花溪区人民医院区域内门诊就诊人员364497人次、出院人数19080人，药品取消加成降低了患者的就诊费用，服务对象满意度达97.10％。存在的问题主要是患者满意度未达到预期、为患者持续服务的能力有待加强。下一步将采取改进措施，提高医疗服务质量，持续为患者提供优质服务，如优化预约登记流程，开通线上预约挂号，节省患者等待时间；优化付费结算流程，提供线上自助支付、医保结算等方式，减少结算等候时间；积极应用互联网技术，建立健全线上问诊咨询服务，方便就医。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2080502：指事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）2100201：指综合医疗，反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十五）2100299：指其他公立医院支出，反映除项目以外的，用于公立医院以外的支出。

（十六）2100405：指应急救治机构，反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（十七）2100408：指基本公共卫生服务，反映公共卫生服务支出。

（十八）2100409：指重大公共卫生服务，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十九）2100410：指突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十）2101102：指行政事业单位医疗，反映财政部门安排的用于行政单位基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）2101199：指其他行政事业单位医疗支出，反映行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）2101301：指城乡医疗救助，反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（二十三）2101399：指其他医疗救助支出，反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

（二十四）2109999：指其他卫生健康支出，反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

（二十五）2340299：指其他抗疫相关支出，反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

五、附件

附件：1．贵阳市花溪区人民医院2022年部门决算公开报表．xls

2．贵阳市花溪区人民医院2022年项目支出绩效目标自评表．xlsx