贵阳市花溪区卫生健康局(本级)2020年度部门决算公开
目 录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪区卫生健康局（本级）概况
（一）部门职责
1、贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展、中医药事业发展地方性法规、规章草案、拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康区域发展规划并组织实施。
2、负责协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。配合相关部门发布和报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息；拟订和实施全区防治艾滋病规划和措施，承担区防治艾滋病工作委员会日常工作。协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织食品安全风险监测、评估；组织实施并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。
4、负责卫生应急工作，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
5、实施国家药物政策和国家基本药物制度，对基本药物目录的制定或增补提出意见和建议；组织落实基本药物采购、配送、使用的管理。
6、组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。承担职业安全健康监督管理职责，工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和其他违法行为。
7、负责医疗机构和医疗服务行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，执行和落实卫生健康专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范；健全医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等相关政策措施的落实。
9、拟定全区基层卫生健康服务政策措施并组织实施，负责基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系建设和全科医生队伍建设，推进城乡基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
10、拟定并组织实施区域中医药和民族医药发展规划，推进中医药的继承、创新和中西医结合工作。
11、提出加强全区公立医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。
12、指导区计划生育协会、区红十字会的业务工作。
13、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。
14、完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
贵阳市花溪区卫生健康局机关及下属3个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位2个，花溪区红十字会、花溪区计划生育协会；全额事业单位1个，为贵阳市花溪区卫生健康服务中心，从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区卫生健康局部门决算包括：本级决算（含花溪区红十字会、花溪区计划生育协会、贵阳市花溪区卫生健康服务中心3家非独立核算单位）．
二、2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计25，612.89万元，与2019年相比，增加15，810.87万元，增长161.3％。主要原因是：2020年疫情全国爆发，花溪区加大了疫情经费投入。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计23，808.84万元，其中：财政拨款收入23，604.49万元，占99.14％；其他收入204.35万元，占0.86％。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计23，909.94万元，其中：基本支出1，528.31万元，占6.39％；项目支出22，381.63万元，占93.61％；
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计24，888.69万元。与2019年相比，增加15，086.67万元，增长153.91％。主要原因是： 2020年疫情全国爆发，花溪区加大了疫情经费投入。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出14，396.6万元，占本年支出合计的60.21％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6，179.18万元，增长75.2％。主要原因是：疫情防控经费投入增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：21004（公共卫生支出）6768.13万元，占项目支出47.01％；21007（计划生育服务）支出2533.52万元，占17.60％；22205（重要商品储备）支出1524万元，占10.59％。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为14，876.69万元，支出决算为14，396.6万元，完成当年预算的96.77％。决算数小于预算数，主要原因是：项目预算以上年度支出作为基础进行预算，2020年疫情暴发，前期工作重心放在疫情防控工作，疫情进入常态化后，工作进入正轨，造成拨款支出进度下降。其中：
（1）2100717计划生育服务。当年预算为1874.33万元，支出决算为1699万元，完成当年预算的90.65％。决算数大决算数小于预算数的主要原因是：区级预算四项利益导向资金结余124.81万元，其中涉及给奖励扶助对象购买合医，因此项工作的数据审核需要其他单位配合，数据核对工作滞缓，未形成实际支出。
（2）2100299其他公立医院支出。当年预算为549.57万元，支出决算为475.3万元，完成当年预算的86.49％。决算数小于预算数的主要原因是：药品零差率和政策性亏损以当年公立医院医院销售数据作为测算补助的依据，据实拨付后，剩余经费未能形成实际支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1，528.31万元，其中：人员经费1，484.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费43.38万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.84万元，支出决算为6.33万元，决算数小于预算数，主要原因是一是严格执行中央八项规定精神，减少接待批次人次；二是严格执行公务用车制度，严禁公车私用。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.33万元，比上年减少1.12万元，下降15.02％，减少原因是严格执行中央八项规定精神，减少接待批次人次；二是严格执行公务用车制度，严禁公车私用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少1.13万元，下降100％，减少原因是无出国出境情况；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占94.75％，比上年减少0.32万元，下降5.06％，减少原因是执行公务用车制度，严禁公车私用；公务接待费支出0.33万元，占5.25％，比上年增加0.33万元，增长0％，增加原因是迎检工作接待。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费预算为9.64万元，支出决算为6万元，完成预算的62.24％，主要原因是加强公车管控，减少公车出行，倡导绿色出行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6万元。主要用于车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
（2）公务接待费预算为3.2万元，支出决算为0.33万元，完成预算的10.31％，主要原因是减少主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少接待批次人次。具体是：
国内公务接待支出0.33万元，主要是迎接上级部门检查工作等。2020年国内公务接待1批次，40人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入8，989.74万元，本年支出8，989.74万元。具体支出情况如下：
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，财政拨款支出5000万元，主要是用于花溪区公共救治体系建设项目，2340101公共卫生体系建设，财政拨款支出2845万元，主要用于花溪区公共救治体系建设项目，2340102重大疫情防控救治体系建设，财政拨款1144.74万元，主要用于花溪区疫情防控能力提升。
- 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出43.38万元，比2019年增加1.24万元，增长2.95％，主要原因是疫情期间，工作时长增加，办公经费支出增加。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额2，060.49万元，其中：政府采购货物支出2，051.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.7万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆11辆，其中，其他用车11辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金6061.84万元，自评覆盖率达到100％。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《区本级项目支出绩效自评表》。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）208（类）16（款）99（项）其它红十字事业支出：指其他用于红十字事业方面的支出。
（十八）210（类）01（款）01（项）行政运行：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。
（十九）208（类）16（款）02（项）一般行政管理事务：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十）210（类）01（款）99（项）其它医疗卫生与计划生育管理事务支出：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
（二十一）210（类）02（款）01（项）综合医院：指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（二十二）210（类）02（款）02（项）中医（民族）医院：指卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中医医院结合医院、民族医院的支出。
（二十三）210（类）02（款）99（项）其它公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。
（二十四）210（类）03（款）01（项）城市社区卫生机构：指用于城市社区卫生机构的支出。
（二十五）210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。
（二十六）210（类）03（款）99（项）其它基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支。
（二十七）210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构：指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
（二十八）210（类）04（款）02（项）卫生监督机构：指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
（二十九）210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
（三十）210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。
（三十一）210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（三十二）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三十三）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（三十四）210（类）12（款）03（项）新型农村合作医疗：指财政用于新型农村合作医疗的补助支出。
（三十五）210（类）13（款）99（项）城乡医疗救助：指城乡困难群众医疗救助的支出。
（三十六）210（类）13（款）02（项）疾病应急救助：指财政对疾病应急救助基金的补助支出。
（三十七）210（类）11（款）99（项）其他医疗保障支出：指其他用于医疗保障方面的支出。
（三十八）210（类）06（款）01（项）中医（民族医）药专项：指中医民族医药方面的专项支出。
（三十九）210（类）07（款）16（项）计划生育服务机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
（四十）210（类）07（款）17（项）计划生育服务：指计划生育服务支出。
（四十一）210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（四十二）201（类）04（款）99（项）其他发展与改革事务支出：其他发展与改革事务支出。
（四十三）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四十四）210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出：其他用于卫生健康方面的支出。
五、附件
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区本级项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
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（2020年度） | |||||||||||||||||||
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单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局 |
填报日期：2020年1月9日 | ||||||||||||||||||
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项目名称 |
“四项制度”利益导向经费 | ||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
贵阳市花溪区卫生健康局 |
实施 单位 |
贵阳市花溪区卫生健康局家庭发展科 | ||||||||||||||||
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项目资金 （万元） |
资金 来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||
|
年度资金总额： |
1416.69 |
1180.63 |
83.34％ |
10 |
83.34％ |
8.334 | |||||||||||||
|
财政拨款 |
1416.69 |
1180.63 |
83.34％ |
— |
— |
— | |||||||||||||
|
其中： 上级补助 |
836.29 |
665.29 |
79.55％ |
— |
— |
— | |||||||||||||
|
本级安排 |
580.40 |
515.34 |
88.79％ |
— |
— |
— | |||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
目标1：提前兑现独子奖贵阳市提高标准部分 目标2：关爱女孩奖贵阳市提高标准部分 目标3：贵州省农村农村计划生育节育奖 目标4：新型农村合作医疗 |
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|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||
|
产出 指标 （50分） |
数量 |
数量1：提前兑现独子奖贵阳市提高标准部分 |
3034 |
3034 |
5 |
5 |
|||||||||||||
|
数量2：关爱女孩奖贵阳市提高标准部分 |
3393 |
3393 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
|
数量3：贵州省农村农村计划生育节育奖 |
6639 |
6639 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
|
数量4：新型农村合作医疗 |
8066 |
8066 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
|
质量 |
指标：符合条件申报对象覆盖率 |
100％ |
100％ |
5 |
5 |
||||||||||||||
|
时效 |
时效1：奖励资金到位率 |
100％ |
88.79％ |
5 |
4.44 |
据实支付 | |||||||||||||
|
成本 |
成本1：提前兑现独子奖贵阳市提高标准部分资金发放标准 |
300元／人／年 |
300元／人／年 |
5 |
5 |
||||||||||||||
|
成本2：关爱女孩奖贵阳市提高标准部分资金发放标准 |
300元／人／年 |
300元／人／年 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
|
成本3：贵州省农村农村计划生育节育奖资金发放表 |
300元／人／年 |
300元／人／年 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
|
成本4：新型农村合作医疗资金发放标准 |
250元／人／年 |
250元／人／年 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
|
效益指标（30分） |
社会 效益 |
指标1：家庭发展能力 |
逐年提高 |
逐年提高 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
指标2：看病就医保障能力 |
逐年提高 |
逐年提高 |
15 |
15 |
|||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
90％以上 |
95％ |
10 |
10 |
|||||||||||||
|
总 分 |
100 |
97.774 |
|||||||||||||||||
|
绩效 结论 |
|||||||||||||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
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（2020年度） | |||||||||||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局 |
填报日期：2020年1月9日 | ||||||||||||||||||
|
项目名称 |
国家基本公共卫生服务项目 | ||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
贵阳市花溪区卫生健康局 |
实施单位 |
贵阳市花溪区卫生健康局基层卫生指导科 | ||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初 预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||
|
年度资金总额： |
3191.33 |
2621.8 |
82.15％ |
10 |
82.15％ |
8.22 | |||||||||||||
|
财政拨款 |
3，191.33 |
2，621.80 |
82.15％ |
— |
— |
— | |||||||||||||
|
其中： 上级补助 |
2，992.93 |
2，436.69 |
81.41％ |
— |
— |
— | |||||||||||||
|
本级安排 |
198.40 |
185.11 |
93.30％ |
— |
— |
— | |||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||
|
产出 指标 （50分） |
数量 |
适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90％ |
≥90％ |
3 |
3 |
|||||||||||||
|
报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率 |
≥90％ |
≥90％ |
3 |
3 |
|||||||||||||||
|
65岁以上老年人健康管理率 |
≥67％ |
≥67％ |
3 |
3 |
|||||||||||||||
|
中医药健康管理服务目标人群覆盖率 |
≥45％ |
≥45％ |
3 |
3 |
|||||||||||||||
|
质量 |
居民健康档案规范化电子建档率 |
≥75％ |
≥75％ |
3 |
3 |
||||||||||||||
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
≥60％ |
≥60％ |
3 |
3 |
|||||||||||||||
|
高血压患者规范管理率 |
≥60％ |
≥60％ |
3 |
3 |
|||||||||||||||
|
新生儿访视率 |
≥85％ |
≥85％ |
3 |
3 |
|||||||||||||||
|
0－6岁儿童健康管理率 |
≥85％ |
≥85％ |
3 |
3 |
|||||||||||||||
|
早孕建册率，产后访视率 |
≥85％ |
≥85％ |
3 |
3 |
|||||||||||||||
|
时效 |
资金 到位率 |
100％ |
82％ |
2 |
1.64 |
待考核完成后，次年进行兑现 | |||||||||||||
|
成本 |
成本1：预防接种补助经费 |
6元／针次 |
6元／针次 |
1 |
1 |
||||||||||||||
|
成本2：肺结核筛查及推介转诊 |
50元／人 |
50元／人 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
成本3：老年人健康体检 |
130元／人 |
130元／人 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
成本4：65岁以上老年人中医药健康管理 |
20元／人 |
20元／人 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
0—36个月儿童中医药健康管理 |
10元／人 |
10元／人 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
成本5：居民健康档案服务建档费 |
8元／人 |
8元／人 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
成本6：高血压患者随访 |
18元／次 |
18元／次 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
糖尿病患者随访 |
18元／次 |
18元／次 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
高血压、糖尿病患者健康体检 |
15元／人 |
15元／人 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
成本7：新生儿访视 |
20元／次 |
20元／次 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
0—3岁儿童健康管理（不含血常规检测） |
15元／次 |
15元／次 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
0—3岁儿童健康管理（含血常规检测） |
30元／次 |
30元／次 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
4—6岁儿童健康管理 |
35元／次 |
35元／次 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
成本8：孕早期健康管理（首次） |
100元／人 |
100元／人 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
孕中期健康管理 |
30元／次 |
30元／次 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
孕晚期健康管理 |
20元／次 |
20元／次 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
产后访视 |
20元／次 |
20元／次 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
产后42天健康体检 |
15元／次 |
15元／次 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
|
效益 指标（30分） |
经济 效益 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
15 |
15 |
|||||||||||||
|
可持续影响 |
居民健康水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
公共卫生均等化水平 |
逐步提高 |
逐步提高 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
达到80％以上 |
达到80％以上 |
10 |
10 |
|||||||||||||
|
总 分 |
100 |
97.86 |
|||||||||||||||||
|
绩效 结论 |
|||||||||||||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局 |
填报日期：2020年1月9日 | |||||||||
|
项目名称 |
花溪区阳光社区卫生服务中心标准化建设项目 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
贵阳市花溪区卫生健康局 |
实施单位 |
贵阳市花溪区卫生健康局 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金 来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
100 |
0 |
10 |
|||||||
|
财政 拨款 |
100 |
0 |
— |
— |
— | |||||
|
其中：上级补助 |
50 |
0 |
— |
— |
— | |||||
|
本级 安排 |
50 |
0 |
— |
— |
— | |||||
|
其他 资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分 值 |
得 分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 （50分） |
数量 |
数量1：符合标准化社区卫生服务中心的建设标准 |
100％ |
100％ |
10 |
10 |
||||
|
质量 |
质量1：符合工程建设标准，满足使用需求，达到验收合格！ |
100％ |
100％ |
10 |
10 |
|||||
|
时效 |
时效1：资金到位率 |
100％ |
100％ |
10 |
10 |
|||||
|
成本 |
成本1：直接工程费用 |
912000 |
912000 |
10 |
10 |
|||||
|
成本2：工程建间接费 |
88000 |
88000 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
本项目完成后，可全面提升社区卫生服务环境，进一步规范社区卫生服务流程，有效增强服务质量，提高群众群众对服务的满意度。 |
逐年 提高 |
逐年 提高 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响 |
持续提升基层医疗机构，特别是村级医疗网络的服务能力 |
逐年 提高 |
逐年 提高 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指（10分） |
服务对象满意度 |
提升老百姓满意度。 |
逐步 提高 |
逐步 提高 |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
90 |
||||||||
|
绩效 结论 |
该项目已完成，正在走付款程序 | |||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局 |
填报日期：2020年1月9日 | |||||||||
|
项目名称 |
公立医院改革－药品零差率销售、政策性亏损、重点学科建设及人才培养、应急救治、救灾、支援等公共服务经费等 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
贵阳市花溪区卫生健康局 |
实施单位 |
贵阳市花溪区卫生健康局医政科 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金 来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
475.30 |
475.30 |
100.00％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
财政拨款 |
475.30 |
475.30 |
100.00％ |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
196.59 |
196.59 |
100.00％ |
— |
— |
— | ||||
|
本级安排 |
278.71 |
278.71 |
100.00％ |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：执行零差率销售 目标2：药占比低于30％ |
已兑现 | |||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出 指标 （50分） |
数量 |
区级公立医院 |
2 |
2 |
7 |
7 |
||||
|
药占比 |
小于30％ |
小于30％ |
8 |
8 |
||||||
|
质量 |
执行两票制 |
100％ |
100％ |
7 |
7 |
|||||
|
合理用药 |
用药符合规范 |
用药符合规范 |
7 |
7 |
||||||
|
控制医疗费用增长 |
控制在合理水平 |
控制在合理水平 |
7 |
7 |
||||||
|
时效 |
到位率 |
100％ |
100％ |
7 |
7 |
|||||
|
成本 |
药品 收支 |
平衡 |
平衡 |
7 |
7 |
|||||
|
效益指标（30分） |
社会 效益 |
控制医疗费用不合理增长，降低群众就医负担。 |
医务性收入35％以上 |
医务性收入35％以上 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
患者满意度 |
87％ |
92％ |
10 |
9.2 |
||||
|
总 分 |
100 |
99.2 |
||||||||
|
绩效 结论 |
||||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局 |
填报日期：2020年1月9日 | |||||||||
|
项目名称 |
基层医疗机构购买服务经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
贵阳市花溪区卫生健康局 |
实施 单位 |
贵阳市花溪区卫生健康局办公室 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金 来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
440 |
440 |
100％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
财政拨款 |
440 |
440 |
100％ |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
440 |
440 |
100％ |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
为全面加强人才队伍建设，按照贵阳市人民政府筑府办函［2017］71号市人民政府办公厅关于印发贵阳市基层医疗卫生服务能力提升计划（2017－2018）的通知文件精神，实现基层医疗机构人员按照不低于每千常住人口1.3的标准配备，因此下属9家乡镇卫生院、溪北社区卫生服务中心2020年度共需要补助：4542000元，进行购买服务开展工作。 |
已兑现 | |||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出 指标 （50分） |
数量 |
购买服务人数 |
175人次 |
175人次 |
13 |
13 |
||||
|
质量 |
覆盖率 |
100％ |
100％ |
12 |
12 |
|||||
|
时效 |
到位率 |
100％ |
100％ |
12 |
12 |
|||||
|
成本 |
按照不低于每千常住人口1.3的标准配备 |
175人次 |
175人次 |
13 |
13 |
|||||
|
效益 指标（30分） |
社会 效益 |
着力提升公共服务水平 |
不断 提升 |
不断 提升 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
逐步 提升 |
逐步 提升 |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
绩效 结论 |
||||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局 |
填报日期：2020年1月9日 | |||||||||
|
项目名称 |
中央转移支付资金10％ | |||||||||
|
主管部门及代码 |
贵阳市花溪区卫生健康局 |
实施单位 |
局妇幼健康与家庭发展科 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
57.77 |
6.05 |
10.47％ |
10 |
10.47％ |
1.47 | ||||
|
财政拨款 |
57.77 |
6.05 |
10.47％ |
— |
— |
— | ||||
|
其中： 上级补助 |
0.00％ |
— |
— |
— | ||||||
|
本级安排 |
57.77 |
6.05 |
10.47％ |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出 指标 （50分） |
数量 |
数量1：花溪区村计生信息员人数 |
118人 |
118人 |
20 |
20 |
||||
|
质量 |
质量1：符合领取报酬村（居）、育龄妇女小组长人数覆盖率 |
100％ |
100％ |
10 |
10 |
|||||
|
时效 |
时效1：资金到位率 |
100％ |
100％ |
10 |
1.47 |
据实支付 | ||||
|
成本 |
成本1：花溪区中央转移支付10％标准 |
110元／人／月 |
110元／人／月 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标（30分） |
社会 效益 |
社会效益1 |
加强对村（居）计生信息员、育龄妇女小组长的统筹安排，推动卫生健康工作持续发展。 |
逐步 提高 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响 |
可持续影响1 |
推动卫生健康工作持续发展 |
逐步 提高 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1 |
老百姓得实惠，工作推动有效果。 |
逐步 提高 |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
|||||||||
|
绩效 结论 |
||||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）： 贵阳市花溪区卫生健康局 |
填报日期：2020年1月9日 | |||||||||
|
项目名称 |
村级人口卫生健康服务费（计生信息员工资） | |||||||||
|
主管部门及代码 |
贵阳市花溪区卫生健康局 |
实施单位 |
局妇幼健康与家庭发展科 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
997.34 |
801.31 |
80.34％ |
10 |
80.34％ |
8.03 | ||||
|
财政拨款 |
997.34 |
801.31 |
80.34％ |
— |
— |
— | ||||
|
其中： 上级补助 |
217.70 |
111.01 |
50.99％ |
— |
— |
— | ||||
|
本级安排 |
779.64 |
690.30 |
88.54％ |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
用于发放村（居）卫健干部工作报酬，推动卫健工作持续健康发展。 |
已兑现 | |||||||||
|
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量 |
数量1：花溪区村计生信息员人数 |
118人 |
118人 |
3 |
3 |
||||
|
数量2：花溪区居委会信息员人数 |
32人 |
32人 |
3 |
3 |
||||||
|
数量3：花溪区育龄妇女小组长人数 |
947人 |
947人 |
3 |
3 |
||||||
|
数量4：经开区村计生信息员人数 |
64人 |
64人 |
3 |
3 |
||||||
|
数量5：经开区居计生信息员人数 |
110人 |
110人 |
3 |
3 |
||||||
|
数量6：经开区育龄妇女小组长人数 |
616人 |
616人 |
3 |
3 |
||||||
|
质量 |
质量1：符合领取报酬村（居）、育龄妇女小组长人数覆盖率 |
100％ |
100％ |
3 |
3 |
|||||
|
时效 |
时效1：资金到位率 |
100％ |
88.54％ |
3 |
2.66 |
据实支付 | ||||
|
成本 |
成本1：花溪区中央转移支付10％标准 |
110元／人／月 |
110元／人／月 |
3 |
3 |
|||||
|
成本2：花溪区村专干报酬标准区级财政 |
776元／人／月 |
776元／人／月 |
5 |
5 |
||||||
|
成本3：花溪区居专干报酬标准区级财政 |
200元／人／月 |
200元／人／月 |
5 |
5 |
||||||
|
成本4：花溪区育龄妇女小组长报酬标准区级财政 |
80元／人／月 |
80元／人／月 |
3 |
3 |
||||||
|
成本5：经开区村（居）专干报酬标准区级财政 |
1720元／人／月 |
1720元／人／月 |
4 |
4 |
||||||
|
成本6：经开区村（居）专干保险标准区级财政 |
928.43元／人／月 |
928.43元／人／月 |
3 |
3 |
||||||
|
成本7：经开区育龄妇女小组长报酬标准区级财政 |
70元／人／月 |
70元／人／月 |
3 |
3 |
||||||
|
效益指标（30分） |
社会 效益 |
加强对村（居）计生信息员、育龄妇女小组长的统筹安排，推动卫生健康工作持续发展。 |
逐步 提高 |
逐步 提高 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响指标 |
推动卫生健康工作持续发展 |
逐步 提高 |
逐步 提高 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
老百姓得实惠，工作推动有效果。 |
逐步 提高 |
逐步 提高 |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
97.69 |
||||||||
|
绩效 结论 |
||||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局 |
填报日期：2020年1月9日 | |||||||||
|
项目名称 |
乡村医生补助 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施 单位 |
贵阳市花溪区卫生健康局 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
资金 来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度 资金 总额： |
127.09 |
127.09 |
100.00％ |
10 |
100％ |
10 | ||||
|
财政拨款 |
127.09 |
127.09 |
100.00％ |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
70.93 |
70.93 |
100.00％ |
— |
— |
— | ||||
|
本级安排 |
56.16 |
56.16 |
100.00％ |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：每个行政村至少有一个村卫生室 目标2：有合格乡村医生执业并开展基本医疗及基本公共卫生服务 |
已完成 | |||||||||
|
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出 指标（50分） |
数量 |
每个行政村至少有一个村卫生室 |
≥122个 |
≥122个 |
15 |
15 |
||||
|
质量 |
有合格村医执业 |
100％ |
100％ |
15 |
15 |
|||||
|
时效 |
资金到位率 |
100％ |
100％ |
10 |
10 |
|||||
|
成本 |
村医生政府定额补助和年终考核奖励不低于600元／月 |
154个 |
154个 |
10 |
10 |
|||||
|
效益 指标（30分） |
社会 效益 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
逐步 提高 |
10 |
10 |
||||
|
可持续影响 |
可持续影响1 |
居民健康水平 |
逐步 提高 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响2 |
公共卫生均等化水平 |
逐步 提高 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1 |
服务对象满意度 |
达到80％以上 |
10 |
9.5 |
||||
|
总 分 |
100 |
99.5 |
||||||||
|
绩效 结论 |
||||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局 |
填报日期：2020年1月9日 | |||||||||
|
项目名称 |
从业人员预防性健康体检成本 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
贵阳市花溪区卫生健康局 |
实施单位 |
贵阳市花溪区卫生健康局 | |||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
163.55 |
147.94 |
90.46％ |
10 |
90.46％ |
90.46 | ||||
|
财政拨款 |
163.55 |
147.94 |
90.46％ |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
37 |
37 |
100.00％ |
— |
— |
— | ||||
|
本级安排 |
126.55 |
110.94 |
87.66％ |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：筛查、预防控制各类传染病传播率目标2：花溪区预计2020年健康体检30000人次。 |
已完成 | |||||||||
|
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出 指标 （50分） |
数量 |
预计花溪区健康体检人次 |
30000人 |
30000人 |
12 |
12 |
||||
|
质量 |
提高就业人员从业健康、安全质量 |
80％ |
80％ |
12 |
12 |
|||||
|
时效 |
及时发放健康证 |
100％ |
100％ |
13 |
13 |
|||||
|
成本 |
购买健康试剂耗材费用 |
约50元每人 |
约50元每人 |
13 |
13 |
|||||
|
效益指标（30分） |
社会 效益 |
筛查、控制传染病传播率 |
90％ 以上 |
90％ 以上 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响 |
身体综合素质不断提升 |
身体综合素质不断提升 |
身体综合素质不断提升 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
患者满意度 |
95％ 以上 |
95％ 以上 |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
99.46 |
||||||||
|
绩效 结论 |
||||||||||
|
区本级项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：贵阳市花溪区卫生健康局 |
填报日期：2020年1月9日 | |||||||||
|
项目名称 |
生育全程基本医疗保健服务改革项目经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施 单位 |
贵阳市花溪区卫生健康局 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
110 |
30.28 |
27.53％ |
10 |
27.53％ |
5.05 | ||||
|
财政拨款 |
110 |
30.28 |
27.53％ |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
55 |
0 |
0.00％ |
— |
— |
— | ||||
|
本级安排 |
55 |
30.28 |
55.05％ |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：全市孕产妇系统管理率、住院分娩率 分别稳定在90％、99％以上； 目标2：孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5 岁以下儿童死亡率分别控制在18／10万、7.5‰、9.5‰以内，严重出生缺陷发生率得到有效控制。 |
已完成 | |||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出 指标 （50分） |
数量 |
数量1：幼儿园健康管理与督导 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||
|
数量2：孕前优生健康检查随访（未孕） |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量3：孕前优生健康检查早孕随访 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量4：孕前优生健康检查妊娠结局随访 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量5：叶酸发放及随访 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量6：早期妊娠检查 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量7：艾梅乙监测 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量8：高危孕产妇管理 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量9：产后及新生儿访视 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量10：产后42天健康体检 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量11：血常规（儿童体检） |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量12：儿童营养性疾病 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量13：避孕药具服务 |
100％ |
100％ |
2 |
2 |
||||||
|
数量14：计生术后随访 |
100％ |
100％ |
1 |
1 |
||||||
|
数量15：按时督导村级工作，按时质控，按时上报报表。 |
100％ |
100％ |
2 |
2 |
||||||
|
质量 |
质量1：符合服务条件的妇女儿童全覆盖 |
100％ |
100％ |
2 |
2 |
|||||
|
时效 |
时效1：资金到位率 |
100％ |
55.05％ |
1 |
0.55 |
据实支付 | ||||
|
成本 |
成本1：幼儿园健康管理与督导 |
200元／所／年 |
200元／所／年 |
2 |
2 |
|||||
|
成本2：孕前优生健康检查随访（未孕） |
10元／例 |
10元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本3：孕前优生健康检查早孕随访 |
10元／例 |
10元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本4：孕前优生健康检查妊娠结局随访 |
10元／例 |
10元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本5：叶酸发放及随访 |
10元／例 |
10元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本6：早期妊娠检查 |
30元／例 |
30元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本7：艾梅乙监测 |
5元／例 |
5元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本8：高危孕产妇管理 |
50元／例 |
50元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本9：产后及新生儿访视 |
10元／例 |
10元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本10：产后42天健康体检 |
10元／例 |
10元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本11：血常规（儿童体检） |
10元／例 |
10元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本12：儿童营养性疾病 |
50元／例 |
50元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本13：避孕药具服务 |
10元／例 |
10元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本14：计生术后随访 |
5元／例 |
5元／例 |
2 |
2 |
||||||
|
成本15：按时督导村级工作，按时质控，按时上报报表。 |
300元／月 |
300元／月 |
2 |
2 |
||||||
|
效益指标（30分） |
社会 效益 |
建立以财政投入为主、多渠道投入购买基层“团 队”服务的长效机制；建立以县级对“团队”服务进行考核后兑现奖惩的绩效管理，“团队”内部根据劳动付出、服务 数量、服务质量、群众满意度进行分配的绩效管理新机制， 有效促进基层妇幼健康管理水平、服务质量的提升。 |
逐年 提高 |
逐年 提高 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响 |
持续推动卫生健康母婴保健技术服务的提升。 |
逐年 提高 |
逐年 提高 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度 |
提升老百姓满意度。 |
逐步 提高 |
逐步 提高 |
10 |
9.89 |
||||
|
总 分 |
100 |
94.49 |
||||||||
|
绩效 结论 |
||||||||||
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