一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区卫生监督局概况

（一）部门职责

主要职能：负责对公共场所、学校卫生、生活饮用水以及涉及饮用水安全产品卫生、餐饮具集中消毒服务机构进行执法检查，查处违法违规行为。负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行执法检查，查处违法违规行为；依法打击无证行医和非法采供血行为，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性人工终止妊娠的行为。负责对医疗机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和病原微生物实验室生物安全管理情况等进行检查，查处违法违规行为。负责对生产经营消毒产品单位进行执法检查，查处违法违规行为，负责对产生职业危害的用人单位和技术服务机构开展职业卫生、放射卫生情况进行执法检查，查处违法违规行为，负责查处跨区域涉及卫生健康的违法案件及重特大涉及卫生健康的违法案件。依法履行法律法规规章规定的其他卫生健康领域行政执法职责。承担上级交办的案件查处，指导全区乡镇、街道办事处卫生监督协管工作

（二）机构设置

我局为参公管理事业单位，2020年编制人数40人（含工勤工勤编制1人），年初实有人数35人（参公人员18人，非参公人员16人），本年无增加人员，本年减少非参公人员1人（调走1人）。年末实有在职职工34人，临聘人员13人。本单位（部门）内设办公室、监督一科、监督二科、监督三科。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区卫生监督局部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计855.14万元，与2019年相比，减少45.52万元，下降5.05％。主要原因是：2019年我单位搬迁进新办公楼，为进一步规范卫生监督管理、强化内涵建设、提高执法能力，根据省、市关于开展卫生监督机构规范化建设工作的相关文件精神，我局于2019年9月启动了卫生监督规范化建设工作，自开展规范化建设工作以来，我局对照标准，立足花溪实际，积极创新思路、学习先进，紧扣机构设置、人员管理、经费保障、设施装备、服务事项、综合管理、作风建设、党建工作等8类84个核心指标，围绕宣传动员、创建实施、初评整改、检查验收四个阶段，分步骤、分阶段推进卫生监督规范化建设工作。2019年11月21日，经省卫生监督机构规范化建设工作领导小组综合评审，得分484分（总分500分，450及以上达标），达到了贵州省卫生监督机构规范化建设单位的标准和要求。2019年财政共拨付卫生监督标准化建设资金58.53万元。2020年无新增此类项目和财政拨款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计721.84万元，其中：财政拨款收入721.84万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计759.98万元，其中：基本支出641.21万元，占84.37％；项目支出118.77万元，占15.63％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计855.14万元。与2019年相比，减少45.52万元，下降5.05％。主要原因是：2019年我单位搬迁进新办公楼，为进一步规范卫生监督管理、强化内涵建设、提高执法能力，根据省、市关于开展卫生监督机构规范化建设工作的相关文件精神，我局于2019年9月启动了卫生监督规范化建设工作，自开展规范化建设工作以来，我局对照标准，立足花溪实际，积极创新思路、学习先进，紧扣机构设置、人员管理、经费保障、设施装备、服务事项、综合管理、作风建设、党建工作等8类84个核心指标，围绕宣传动员、创建实施、初评整改、检查验收四个阶段，分步骤、分阶段推进卫生监督规范化建设工作。2019年11月21日，经省卫生监督机构规范化建设工作领导小组综合评审，得分484分（总分500分，450及以上达标），达到了贵州省卫生监督机构规范化建设单位的标准和要求。2019年财政共拨付卫生监督标准化建设资金58.53万元。2020年无新增此类项目和财政拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出759.98万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.38万元，下降0.96％。主要原因是：2020年度调出1人，工资福利支出相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.22 万元，占4.24 ％；2100402卫生监督机构支出620.9 万元，占　81.70％；2100408基本公共卫生服务支出　74.28万元，占9.77 ％；21011行政事业单位医疗支出　32.57万元，占4.29 ％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为759.98万元，支出决算为759.98万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：2020年度一般公共预算财政拨款支出严格按照当年预算数安排经费支出，无新增的其他支出。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为32.22 万元，支出决算为32.22 万元，完成当年预算的100 ％。

（2）2100402卫生监督机构支出当年预算为620.9 万元，支出决算为620.9 万元，完成当年预算的100 ％。　 

（3）2100408基本公共卫生服务支出当年预算为74.28 万元，支出决算为74.28万元，完成当年预算的100 ％。

（4）2101101行政单位医疗支出当年预算为32.29万元，支出决算为32.29万元，完成当年预算的100 ％。

（5）2101199其他行政事业单位医疗支出年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成当年预算的100 ％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出641.21万元，其中：人员经费613.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费27.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，决算数等于预算数，主要原因是年中调整预算时进了相应调整。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.51万元，比上年减少0.21万元，下降12.2％，减少原因是2020年度没有公务接待。减少原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占100％，比上年增加0.2万元，增长15.06％，增加原因是2020年因工作需要从机关事务局再借了一辆车，该车辆使用年限超过15年；公务接待费支出比上年减少0.41万元，下降100％，减少原因是2020年度没有公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的　％，主要原因是无此项工作安排。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100 ％，主要原因是年中调整预算时进了相应调整。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.51万元。主要用于2车辆公务用车购置及运行维护。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（注：有一辆车已经报废，实际只有2辆车）。

（3）2020年无国内公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我单位无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出27.34万元，比2019年增加0.09万元，增长0.32％，小河办公点水电费有所增加 。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额26.09万元，其中：政府采购货物支出20.33万元、政府采购工程支出0.33万元、政府采购服务支出5.42万元，授予中小企业合同金额14.91万元，占政府采购支出总额的57.17％，其中：授予小微企业合同金额14.91万元，占政府采购支出总额的57.17％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆（该车辆已经报废），其中，执勤执法用车1辆；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位2020年度无预算绩效管理工作。

2、项目支出绩效自评报告

我单位2020年度未开展项目绩效评价工作。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年度部门决算统计表．xls