目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心概况

（一）部门职责

1．负责拟定疾病预防控制方案和技术规范、并组织实施；负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作。

2．负责全区地方病、艾滋病、结核病和慢性病等防治工作。

3．运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查监测和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒及卫生学评价。

4．指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预。

5．负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作。

6．拟定免疫接种规划，并负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分析评价。

7．负责疫情监测、突发疫情及公共卫生突发事件的调查、疫区消毒和报告并提出控制措施；　参与对危害公共卫生中毒事件的调查；指导和承担救灾防病有关技术工作；　指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作；　承担预防性体检工作及甲亢相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价的技术服务。

8．参与预防医疗的应用性科学技术研究，引进、推广适用技术和先进的预防医疗手段。

9．承担辖区内卫生监测和质量检验、食品安全风险评估和食品安全事件调查处置；开展健康教育，免疫接种规划、生物制品使用管理、救灾防病技术咨询和指导、从业人员健康体检，慢性非传染性疾病、重症精神病、癫痫病、地方病管理，美沙酮维持治疗等工作。

（二）机构设置

本单位内设职能科室7个，分别为办公室、流病科、慢病科、检验科、监测科、艾防科、健教科，没有下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计8，385.14万元，与2019年相比，增加3，255.7万元，增长63.47％。主要原因是：1.2020年以前各基层卫生院因领用免疫规划疫苗支付给疾控中心的疫苗成本直接上缴财政不确认为事业收入，2020年后根据政策调整各基层卫生院因领用免疫规划疫苗支付给疾控中心的疫苗成本确认为单位的事业收入；2．新冠病毒疫情暴发后财政增加了抗疫资金 。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7，759.87万元，其中：财政拨款收入973.98万元，占12.55％；事业收入5，465.4万元，占70.43％；其他收入1，320.49万元，占17.02％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6，325.41万元，其中：基本支出709.21万元，占11.21％；项目支出5，616.2万元，占88.79％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1，599.25万元。与2019年相比，减少3，530.19万元，下降68.82％。主要原因是：2020年以前各基层卫生院因领用免疫规划疫苗支付给疾控中心的疫苗成本直接上缴财政不确认为本单位事业收入，待财政下拨之后确认为财政拨款收入，支付给疫苗供应商时确认为财政拨款支出，2020年后根据政策调整各基层卫生院因领用免疫规划疫苗支付给疾控中心的疫苗成本确认为本单位的事业收入，由本单位支付支付给疫苗供应商确认为事业支出，因此，2020年度的财政拨款收支较上年度有所下降而事业收支有所上升。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出808.09万元，占本年支出合计的12.78％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3，696.07万元，下降82.06％。主要原因是：2020年以前各基层卫生院因领用免疫规划疫苗支付给疾控中心的疫苗成本直接上缴财政不确认为本单位事业收入，待财政下拨之后确认为财政拨款收入，支付给疫苗供应商时确认为财政拨款支出，2020年后根据政策调整各基层卫生院因领用免疫规划疫苗支付给疾控中心的疫苗成本确认为本单位的事业收入，由本单位支付支付给疫苗供应商确认为事业支出，因此，2020年度的财政拨款收支较上年度有所下降而事业收支有所上升。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出808.09万元主要用于以下方面：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.71万元，占3.68％；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.4万元，占0.67 ％；

（3）2100401疾病预防控制机构支出741.4万元，占91.75％；

（4）2100699其他中医药支出2.88万元，占0.36％；

（5）2101102事业单位医疗28.23万元，占3.49 ％；

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出0.48万元，占0.06％；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为973.98万元，支出决算为808.09万元，完成当年预算的82.97％。决算数小于预算数，主要原因是：卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算金额973.98万，支出决算为808.09万元，完成当年预算的82.97％。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未按计划开展工作。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为29.71万元，当年决算支出为29.71万元，完成预算的100％，决算数等于预算数。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为5.4万元，当年决算支出为5.4万元，完成预算的100％，决算数等于预算数。

（3）2100401疾病预防控制机构当年预算数905.16万元，当年决算支出为741.4万元，完成当年预算的81.91％，主要原因是2019年底我单位进行事业单位公开招考的工作人员预计2020年2月份入职，但因新冠疫情原因该批招考工作人员在2020年9月才入职，人员工资待遇支出较年初预算减少。

（4）2100699其他中医药支出当年预算为5万元，当年决算支出为2.88万元，完成预算的57.6％，决算数小于预算数，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目未按计划开展工作。

（5）2101102事业单位医疗当年预算为28.23万元，当年决算支出为28.23万元，完成预算的100％，决算数等于预算数。

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出当年预算数0.48万元，当年决算数0.48万元，完成预算的100％，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出709.21万元，其中：人员经费695.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费13.73万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为9.94万元，决算数大于预算数，主要原因是新冠疫情的影响，本单位新增2辆应急车辆，且各车辆频繁进行采样送样及防疫物资的转运。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.94万元，比上年增加3.6万元，增长56.76％，主要是受新冠疫情的影响，本单位新增2辆应急车辆且各车辆频繁进行采样送样及防疫物资的转运等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出9.94万元，占100％，比上年增加3.6万元，增长56.76％，增加原因是受新冠疫情的影响，本单位新增2辆应急车辆且各车辆频繁进行采样送样及防疫物资的转运等；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为9.94万元，完成预算的1069.41 ％，主要原因是受新冠疫情的影响，本单位新增2辆应急车辆且各车辆频繁进行采样送样及防疫物资的转运等。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.94万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆；无价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金209.3万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《疾控中心计免人头经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十九）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

1、疾控中心计免人头经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：根据省发展改革委、省财政厅、省卫生计生委关于第二类疫苗预防接种服务费收费有关问题的通知（黔发改收费【2017】1951号），对第二类疫苗按照每支9.5元收取储存运输费，用于疾控中心对疫苗实施必要的储存、运输等。

（2）自评价结论：评价等级为“优”，2020　年度基本按照计划完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。保障辖区居民免疫接种取得了较好的社会效益。

（3）主要存在的问题：存在内容计划性不强导致预算编制不够精准科学。

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表