一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

花溪区人民医院是一所二级甲等综合医院，承担着全区医疗救治任务，医院占地面积约1.8万平方米，业务用房面积3.1万平方米，编制床位数550张，实际开放床位570张。有内、外、妇、产、儿等31个临床科室、8个医技科室及20个行政职能科室。

医院现有在岗职工773人，（其中在职在编207人，聘用人员566人），卫技人员712人，研究生17名，高级技术职称54人（其中正高7人，副高47人），中级技术职称164人。拥有西门子1.5T磁共振、飞利浦64排CT机及各类腹腔镜手术设备等大型医疗仪器。

（二）机构设置

我院心血管内科、神经内科、神经外科、泌尿外科、产科、重症医学科、急诊科列为贵州省卫健委区级建设重点专科，其中泌尿外科于2017年通过省卫健委区县级重点专科评审。

2020年医院以介入导管室建设为抓手，全面提升各临床科室业务水平，有效的降低了孕产妇产后大出血的死亡率及子宫切除率，保障了本地区孕产妇的生命安全。同时为许多过去无法治疗、必须手术治疗或内科治疗疗效欠佳的疾病，如肿瘤，血管瘤，各种出血等患者诊治提供了有力保障，丰富了医院的治疗手段，疾病救治体系得以健全，急危重救治水平得提升。

以创建三级综合医院为目标，区政府出资为我院在贵筑社区思雅区域，现花燕路西侧（控规地块编号02－05－29）建设新院，净用地面积150亩，按800床标准规模进行建设，总建筑面积165100㎡（其中计容面积117500㎡，地上建筑面积97457㎡），容积率1.23，建筑密度22.2％，绿地率40％。将建立健全26个科室和护理单元，充分发挥区域性的创伤急救中心、新生儿重症医学中心、孕产妇救治中心、卒中中心及胸痛中心的作用，同时对心内科、神经内科、脑外科、胃肠外科、重症医学科、妇科、产科等重点专科的发展带了强劲的动力，将极大改善就医环境和保障人民群众的就医需求，使我院救治服务能力提升到一个新的水平，该建设项目于2020年6月12日正式开工。

在2020年的工作中我院一直严格努力要求：1、深化公立医院改革，推进医院高质量发展；2、规范医院成本核算，实行全面预算管理；3、加强院内高值耗材管控；4、严格落实医疗质量安全核心制度。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计34，142.49万元，与2019年相比，增加4，058.15万元，增长13.49％。主要原因是：开展新业务，西化分化，提高服务质量，业务收入提升从而使得业务收入上升，2020年因疫情原因，财政拨款增加，也导致总收入增加　。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计33，720.11万元，其中：财政拨款收入554.19万元，占1.64％；事业收入27，851.8万元，占82.6％；其他收入5，314.11万元，占15.76％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计31，471.94万元，其中：基本支出28，424.15万元，占90.32％；项目支出3，047.79万元，占9.68％；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计976.58万元。与2019年相比，减少886.01万元，下降47.57％。主要原因是：2020因核算原因，财政项目拨款收入调整入账科目，全部纳入非同级财政补助收入进行核算　。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出601.99万元，占本年支出合计的1.91％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少838.22万元，下降58.2％。主要原因是：2020因核算原因，财政项目拨款收入调整入账科目，全部纳入非同级财政补助收入进行核算　。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：21001卫生健康管理事务支出1.74万元，占0.29％；2100201公立医院－综合医院支出545.77万元，占90.66％；2100409公共卫生－重大公共卫生服务支出46.05万元，占7.64％；2101102行政事业单位医疗支出8.42万元，占1.39％；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为601.99万元，支出决算为601.99万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：精细化管理，严格管控，所以预算完成率达到百分之百，其中：

（1）2100199其他卫生健康管理事务支出。当年预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成当年预算的100　％。决算数等于预算的主要原因是：精细化管理，严格管控，所以预算完成率达到百分之百　。

（2）2100201综合医院。当年预算为545.77万元，支出决算为545.77万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：精细化管理，严格管控，所以预算完成率达到百分之百。  

（3）2100409重大公共卫生服务。当年预算为45.06万元，支出决算为45.06万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：精细化管理，严格管控，所以预算完成率达到百分之百。　 

（4）2101102事业单位医疗。当年预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：精细化管理，严格管控，所以预算完成率达到百分之百　。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出554.19万元，其中：人员经费554.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％；其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，国内公务接待支出0万元，2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额1，019.42万元，其中：政府采购货物支出1，019.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额105万元，占政府采购支出总额的10.3％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆8辆，其中其他用车8辆（其他用车主要是：业务用车，如：救护车）；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位2020年未开展预算绩效自评工作。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）基本公共卫生服务：指反应基本公共卫生服务支出。

（十四）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十五）计划生育服务：指反映计划生育服务支出。

（十六）其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出

（十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防狂控制等重大公共卫生服务项目支出。

附件：贵州省贵阳市花溪区人民医院2020年度部门决算表格．xls