目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区中医院概况

（一）部门职责

1．为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

2．医疗与护理、医学教学、医学研究、

3．卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、

4．保健与健康教育

（二）机构设置

本单位（部门）内设　21 个科室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区中医院部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计6，190.92万元，与2019年相比，减少573万元，下降8.47％。主要原因是：2020年新冠疫情医院部分科室关闭。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6，105.06万元，其中：财政拨款收入253.14万元，占4.15％；事业收入5，842.09万元，占95.69％；其他收入9.83万元，占0.16％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5，730.5万元，其中：基本支出5，695.09万元，占99.38％；项目支出35.41万元，占0.62％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计339万元。与2019年相比，减少650.86万元，下降65.75％。主要原因是：疫情原因及医院部分建设提升项目结束。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出253.14万元，占本年支出合计的4.42％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少651.7万元，下降72.02％。主要原因是：医院部分建设提升项目结束。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2100202中医（民族）医院支出251.83万元，占一般公共预算财政拨款99.48％主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；2101102事业单位医疗保险支出1.31万元，占一般公共预算财政拨款0.52％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为253.14万元，支出决算为253.14万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：严格按照预算原则，以收定支，收支相等。

1. 2100202中医（民族）医院支出251.83万元，当年预算为251.83万元，完成当年预算100％。

2. 2101102事业单位医疗保险支出1.31万元，当年预算为1.31万元，完成当年预算100％。

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出253.14万元，其中：人员经费253.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

   （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

   2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是财政对医院无“三公”拨款。

   2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0％。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。

   （1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是财政对医院无“三公”拨款。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

   （2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是财政对医院无“三公”拨款。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   （3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是财政对医院无“三公”拨款。

   国内公务接待支出0万元，2020年国内公务接待0批次，0人次。

   （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   我单位2020年无政府性基金收支。

   （九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

   我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

   （十）机关运行经费支出说明

   我单位不是行政或参公事业单位，无机关运行经费。

   （十一）政府采购支出说明

   2020年政府采购支出总额2，036.03万元，其中：政府采购货物支出1，495.69万元，占政府采购总额73.46％、政府采购工程支出37.51万元，占政府采购总额1.84％、政府采购服务支出502.83万元，占政府采购总额24.69％，授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的2.95％，其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的2.95％。

   （十二）国有资产占用情况说明

   截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

   （十三）预算绩效情况说明

   1、预算绩效管理工作开展情况

   我单位2020年未开展预算绩效自评工作。

   四、名词解释

   （一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

   （六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   （七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：贵阳市花溪区中医院2020年部门决算公开表．xls