目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区妇幼保健院概况

（一）部门职责

负责全区计划生育服务、优生优育、妇女儿童生殖保健、常见病多发病综合防治以及实施国家妇幼基本公共卫生和重大公共卫生项目服务等工作。并为辖区卫生计生提供技术指导。

（二）机构设置

本单位内设15科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区妇幼保健院部门决算只包括本单位决算，属花溪区卫生部门二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计2，152.72万元，与2019年相比，增加687.82万元，增长46.95％。主要原因是：一是由于人员增加以及人员工资正常晋升、职称提升等；二是扩大业务范围，提高技术服务以及政务加大对妇幼保健院建设投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，996.98万元，其中：财政拨款收入1，362.38万元，占68.22％；其他收入634.61万元，占31.78％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，982.13万元，其中：基本支出945.39万元，占47.7％；项目支出1，036.74万元，占52.3％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1，518.11万元。与2019年相比，增加53.21万元，增长3.63％。主要原因是：一是由于人员增加以及人员工资正常晋升、职称提升等；二是扩大业务范围，提高技术服务以及政务加大对妇幼保健院建设投入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1，418.92万元，占本年支出合计的71.59％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.76万元，增长8.38％。主要原因是：一是由于人员增加以及人员工资正常晋升、职称提升等；二是扩大业务范围，提高技术服务以及政务加大对妇幼保健院建设投入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080505行政事业单位养老支出43.4 万元，占一般公共预算财政拨款3.06 ％；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.47万元，占一般公共预算财政拨款0.46％，2100403妇幼保健机构支出1160.38万元，占一般公共预算财政拨款81.78％；2100408基本公共卫生服务支出72.15万元，占一般公共预算财政拨款5.08 ％；2100409重大公共卫生服务支出15.84万元，占一般公共预算财政拨款1.12 ％；2100717计划生育服务支出82.47万元，占一般公共预算财政拨款5.81％；2101101行政单位医疗支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款0 ％；2101102事业单位医疗支出37.5万元，占一般公共预算财政拨款2.64％；2101199其他行政事业单位医疗支出0.69万元，占一般公共预算财政拨款0.05％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，418.92万元，支出决算为1，418.92万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：遵循预算基本原则，以收定支，收支相等 。其中：

（1）2080505事业单位养老保险支出43.4 万元，当年预算为43.4 万元，完成当年预算100％；

（2）2080506事业单位职业年金支出6.47万元，当年预算为6.47 万元，完成当年预算100％；

（3）2100403妇幼保健机构支出1160.38万元，当年预算为1160.38 万元，完成当年预算100％；

（4）2100408基本公共卫生服务支出72.15万元，当年预算为72.15万元，完成当年预算100％；

（5）2100409重大公共卫生服务支出15.84万元，当年预算为15.84 万元，完成当年预算100％；

（6）2100717计划生育服务支出82.47万元，当年预算为82.47万元，完成当年预算100％；

（7）2101101行政单位医疗支出0.02万元，当年预算为0.02万元，完成当年预算100％；

（8）2101102事业单位医疗支出37.5万元，当年预算为37.5万元；

（9）2101199其他行政事业单位医疗支出0.69万元，当年预算0.69万元，完成当年预算100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出945.39万元，其中：人员经费932.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.44万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，决算数等于预算数，主要原因：主要是车辆运行汽油费、车辆保险；一是正常工作运行下乡督导及日常事务处理，二是疫情期间到乡镇和各部门疫情督导检查。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.59万元，比上年增加2.57万元，增长127.08％，增加原因主要是车辆运行汽油费、车辆保险；一是正常工作运行下乡督导及日常事务处理，二是疫情期间到乡镇和各部门疫情督导检查。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，无费用；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占100％，比上年增加2.57万元，增长127.08％，增加原因是疫情期间到乡镇和各部门疫情督导检查。其中；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的　％，主要原因是无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成预算的　100％，主要原因是遵循预算基本原则，以收定支，收支相等。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.59万元。主要用于车辆运行汽油费、车辆保险；一是正常工作运行下乡督导及日常事务处理，二是疫情期间到乡镇和各部门疫情督导检查等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的　％，主要原因无公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额40.3万元，其中：政府采购货物支出40.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额40.3万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额40.3万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，其他用车3辆（其他用车主要是：用于乡镇、社区业务指导、危重病人转运及其他日常工作）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金72.15万元，预算执行率100％，绩效平芬94.6分，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《基本公共卫生服务项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出。

（十四）妇幼专项业务费：指反映保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）计划生育服务：指反映计划生育服务支出。

（十八）事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防狂控制等重大公共卫生服务项目支出。

五、附件

基本公共卫生项目支出绩效自评价报告

1、项目概况2020年，在花溪区卫生健康局正确领导下，根据《花溪区卫健局公共卫生服务管理目标责任状》和2020年重点工作安排，认真贯彻党的一系列卫生工作方针，溪北区妇幼保健院基本公共卫生服务项目进展顺利。

（1）、健全完善组织机构。按照国家和省、市关于实施基本公共卫生服务均等化项目的有关要求，不断健全和完善基本公共卫生工作管理机构，根据人员变动情况及时调整项目领导小组成员及其办公室，重新调整基本公共卫生服务项目领导小组和明确责任分工，明确项目的责任分工。落实专人负责公共卫生服务项目的管理。

（2）、进一步规范项目管理和服务。为明确管辖范围和公共卫生职责，我院制定阳光社区卫生服务中心基本公共卫生服务实施方案，明确了基本公共卫生服务项目的工作目标、服务内容、服务规范、日常监管督导以及资金分配管理等，为项目有效实施提供了保证。

（3）、加大培训力度，提升项目服务标准。保健院严格按照《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）内容，对社区公共卫生人员进行基本公共卫生项目相关内容培训，包括基本公共卫生服务项目涉及的居民健康档案、预防接种、严重精神障碍患者管理、慢病、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、健康教育、孕产妇、儿童、结核病管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等管理服务培训。

（4）、强化项目工作指导，开展督导检查。制定阳光基本公共卫生服务项目绩效考核方案，组织慢病科、计免科、群体保健科每季度对辖区开展一次基本公共卫生服务项目督导考核。

2、自评价结论

完成2020年度所有指标，预算执行率98.49％，社会效益不断提升，生态效益逐步提高，人民群众幸福感、安全感不断提升。

3、主要存在的问题

一是基本公共卫生服务项目工作总体质量在稳步提高，但仍有欠缺和不足，居民健康档案的使用率和更新率不高；高血压、糖尿病发现率偏低，随访工作开展不够细致，随访表格中有空缺项，逻辑性错误时有出现；二是人员素质有待提高，从事基本公共卫生人员大部分是招聘人员，造成人员不稳定，新招聘人员未能按服务规范进行规范操作，服务内容及规范要求掌握不准。三是高危孕产妇健康管理形势严峻，部分农村妇女自我保健意识不强，流动人口的妇幼健康管理难度较大，部分基层妇幼健康服务人员责任心不够。

4、经验及建议

（1）、强化组织管理，夯实工作基础。进一步加强基本公共卫生服务工作的组织领导，建立健全长效管理工作机制，规范开展基本公共卫生服务各项目工作，在保证质量的基础上，切实加快基本公共卫生服务项目工作进程，确保各项任务指标的完成。

（2）、强化队伍建设，提高服务能力。进一步加强公共卫生队伍能力建设，稳定专业队伍，合理人员配置，优化人员结构，建立完善基本公共卫生团队服务工作机制，认真做好所有医务人员的基本公共卫生服务相关知识的培训工作，打造公共卫生服务全员化，全面提升公共卫生人员综合能力，提高服务水平和服务质量。强化公共卫生服务全局意识和责任意识，提高基本公共卫生服务工作的能力和主动性。 

（3）、强化宣传教育，动员社会参与。进一步加大基本公共卫生服务项目工作的宣传力度，从不同层面多种形式持续开展基本公共卫生服务工作宣传活动，对辖区居民重点进行服务内容、服务方式和免费政策的宣传，以争取广大群众的积极参与；对医务人员重点进行服务内容、服务流程和服务知识的宣传，以提高医务人员的服务能力，促进各项工作规范实施。通过广泛宣传，积极营造各级各部门领导、社会各界、广大群众重视和支持发展基本公共卫生服务工作的良好氛围，为推进基本公共卫生服务工作奠定社会基础。 

（4）、强化监督检查，促进工作落实。切实加强对项目工作的管理，建立完善目标考核和绩效考核制度，强化考核结果应用，严格监督管理与责任追究，确保工作落实到位。加强对各乡镇、社区实施情况的督导检查和技术指导，及时发现和解决基本公共卫生各类服务项目实施过程中出现的问题，促进各项工作的落实。对检查中发现的问题，认真制定整改措施，明确整改责任人、整改内容和整改时间，加强跟踪督办，确保整改落实到位。重视并经常性开展基本公共卫生服务工作社会满意度调查活动，广泛收集社会意见，认真梳理整改落实，主动接受社会监督，树立良好卫生形象，提高社会群众满意度。不断提高全区妇幼健康项目工作人员的工作技能水平，促进全区妇幼健康项目工作更好开展；按时开展项目工作督导，及时发现项目实施过程中存在的问题，并及时予以指导解决，确保项目工作质量；下一步加强妇幼健康项目日常业务管理，积极协调解决项目实施过程中遇到的问题，保证项目年度工作任务保质保量完成，有不足之处进行持续改进。

（5）、规范经费使用，不得挪作他用。所有公共卫生补助经费用于投入到公共卫生服务工作中去，提高公共卫生服务质量。一方面要用于公共卫生服务耗材、印刷宣传资料等，另一方用于向社会招聘编外聘用人员的工资福利支出，为规范项目开展创造必要条件，让群众享受到优质规范的基本公共卫生均等化服务。 

5、项目支出自评表

2、花溪区妇幼保健院2020年绩效项目自评报告

花溪区妇幼保健院根据省、市、区有关工作部署，继续实施基本公共卫生孕产妇和0－6岁儿童健康管理、妊娠风险管理、增补叶酸、艾梅乙母婴阻断、国家免费孕前优生健康检查、农村妇女宫颈癌筛查、妇幼卫生监测、推广使用《母子健康手册》、妇幼健康教育、高危儿管理、儿童营养性疾病管理、儿童预警征筛查、生育全程基本医疗保健服务改革、医院出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、新生儿听力筛查、新生儿先心病筛查等妇幼健康项目工作，新增实施了儿童营养改善项目，积极开展了严控孕产妇死亡专项行动等工作。

上半年，由于新冠疫情防控影响，孕产妇健康管理、0－6岁儿童健康管理、生育全程基本医疗保健服务等部分项目工作开展受到了一定的影响，但经过全区所有妇幼健康工作人员的共同努力和付出，我区的各妇幼健康项目工作稳步推进。全年除孕产妇死亡率控制超标外，其余各项目相关指标均达到或基本达到有关要求。

一、收入支出情况

2020年总收入1981.85万元，其中财政基本补助收入945.39万元，项目补助收入127万元，非财政拨款收入617.56，捐赠收入1.9万元，元业务收入290万元；总支出2014.49万元，财政基本支出945.39万元、项目经费支出267.53万元，其他业务经费801.57万元。

二、工作完成情况

全年计生门诊接待约6000余人次，其中：钳夹术12人次，免费人流186人次，免费上取环1852人次，免费药流58人次，免费取皮埋6人次，免费男扎1人次。门诊人流及药流174人次，无痛人流64人次，免费宫颈癌筛查1620人次，孕前优生检查4746人，儿童共接诊8378人次，其中：入园体检6525人次，高危儿体检482人次，儿科门诊及其他1080人次；阳光社区儿童常规体检1745人次，流动儿童体检239人次。新增管理高危儿共126人；儿童营养性疾病管理及随访，管理营养性疾病16人；完成1600人次PPD检测。

三、资产负债情况分析

2020年末资产合计11355738.69元，较上年11172265.52元增加183473.17元，增长2％，主要增长原因是固定资产增加。

负债合计1160480.71元，较上年1542853.16元，减少，382372.45元，减少25％，主要原因是应付账款（应付药品、卫生材料款等）减少、其他应付款减少．

1、资产负债结构情况

资产合计11355738.69元，资产构成情况如下：货币资金2544090.22元，其他应收款118053.04元，存货70127.81元，固定资产8306561.62元。

负债合计1160480.71元，负债构成情况如下：应付账款12644.6元，其他应付款1147836.11元。

2、资产负债对比分析

2019年资产负债率11％，较上年资产负债率13.8％，减少1％。

四、存在问题

高危孕产妇健康管理形势严峻，部分农村妇女自我保健意识不强，流动人口的妇幼健康管理难度较大，部分基层妇幼健康服务人员责任心不够综实。不断提高全区妇幼健康项目工作人员的工作技能水平，促进全区妇幼健康项目工作更好开展；按时开展项目工作督导，及时发现项目实施过程中存在的问题，并及时予以指导解决，确保项目工作质量；下一步加强妇幼健康项目日常业务管理，积极协调解决项目实施过程中遇到的问题，保证项目年度工作任务保质保量完成，有不足之处进行持续改进。

附件：贵州省贵阳市花溪区妇幼保健院2020年决算统计表．XLS