目    录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目支出安排

（五）预算绩效管理情况

五、专有名词解释

六、2021年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

2. 医疗与护理、医学教学、医学研究、

3. 卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、

4. 保健与健康教育

（二）部门预算单位构成

本单位（部门）内设 21 个科室，内一科、内二科、外科、骨伤科、妇科、产科、针灸一科、针灸二科、儿科、急诊科、中医科、治未病科、门诊中医综合治疗部、ICU重症监护室、口腔科、皮肤科、麻醉科（手术室）、检验科、放射科、B超心电图室、药剂科等。

（三）部门人员构成

本单位总职工人数385人。其中，聘用人员320人，在编人员65人（其中在职人员65人，离休人员1人，退休人员29人）。

三、部门主要工作任务和目标

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件，医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种卫生知识保健宣传普及。

3.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用。

4.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险等定点医疗机构各项工作等。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2021年二级单位部门预算总收入343.66万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入343.66万元，上年结转0万元。部门预算总支出343.66万元, 其中：基本支出250.12万元，项目支出93.54万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2021年部门预算总收入343.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.66万元，上年结转0万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2021年预算总支出343.66万元。按支出功能分类具体为：（2100202）事业人员工资性支出151.09万元，（2101101）离休干部大额医保费1.41万元,（2080502）成果奖4.98万元；离退支出85.65万元；一次性离退休补贴7万元，（2100299）区城市公立医院综合改革经费47.63万元；公立医院改革-卫生应急救治、救灾、支援等公共服务经费6万元；公立医院改革-药品零差率销售35万元，（2100399）2020年基层医疗卫生服务能力提升（千人支医计划）补助资金1万元，（2100410）疫情防控经费1.55万元，（2101101）离休干部医疗费2.36万元。        

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年财政拨款收支总预算343.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入343.66万元，上年结转0万元。  

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年部门预算一般公共预算拨款支出总额343.66万元，其中：基本支出250.13万元，项目支出93.54万元。   

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2021年部门预算一般公共预算基本支出250.13万元，其中：人员经费250.13万元,公用经费0万元。  

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

本单位无“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资产经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

本单位无部门整体支出

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

本单位无重点项目支出

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

政府采购支出总额2,036.03万元，其中：政府采购货物支出1,495.69万元、政府采购工程支出37.51万元、政府采购服务支出502.83万元，授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的2.95%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的2.95%。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无此项经费拨款

（四）重点项目支出安排情况

本单位无重点项目支出

（五）部门预算绩效管理情况

本单位无部门预算绩效管理

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2021年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：贵阳市花溪区中医院2021年部门调整预算公开套表.xls