目     录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目支出安排

（五）预算绩效管理情况

五、专有名词解释

六、2021年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能

负责全区计划生育服务、优生优育、妇女儿童生殖保健、常见病多发病综合防治以及实施国家妇幼基本公共卫生和重大公共卫生项目服务等工作。并为辖区卫生计生提供技术指导。

（二）部门预算单位构成

花溪区妇幼保健院，属卫生系统二级财政全额补助预算单位。

（三）部门人员构成

截止2020年12月本单位编制人数48人，其中专业技术编制46人、工勤编制2人、后勤服务2人。年末实有人数116人，其中：在职在编45人，退休35人、编外聘用36人。

二、部门主要工作任务和目标

2021年，花溪区妇幼保健院根据省、市、区2021年妇幼健康工作重点，结合本院实际，要完成如下工作任务。

1、做好新冠疫情防控工作。按照全区新冠疫情防控工作统一安排，做好新冠疫情防控常态化工作。

2、开展二级妇幼保健院创建工作。根据《贵州省卫生健康委关于进一步加强妇幼保健机构等级评审工作的通知》（黔卫健函〔2020〕43 号）要求，启动二级妇幼保健院创建工作，开展医院服务能力建设，成功创建二级妇幼保健院。

3、实施好妇幼健康项目工作。按照国家、省、市有关工作安排，实施好孕产妇健康管理、高危孕产妇管理、0-6岁儿童健康管理、高危儿管理、儿童营养性疾病管理、35-64岁农村妇女宫颈癌和乳腺癌筛查、儿童营养改善项目、国家免费孕前优生健康检查、预防艾梅乙母婴传播、增补叶酸预防神经管畸形、新生疾病（含遗传代谢性疾病、听力障碍、先心病等）筛查、妇幼卫生信息监测等妇幼健康项目工作，确保各项工作指标达到行政部门的工作要求。

一是完善各项目实施方案。在区卫生健康局的领导下，全面梳理现行实施的妇幼健康项目，严格按照国家、省级、市级有关要求，结合我区工作实际，完善各项目实施方案，保障各项目工作顺利开展。

二是开展项目业务培训工作。按照各项目有关工作要求，结合我区各项目工作开展情况，有针对性地对全区各项目具体实施机构工作人员开展项目业务培训，提高全区项目实施工作人员的业务水平，促进各项目工作开展。

三是加强项目管理工作。严格各项目方案要求，全面落实各项管理措施，做好工作督导，加强项目工作信息监测，强化项目质量控制，确保项目实施工作质量。

4、开展出生缺陷综合防治工作。推进出生缺陷三级预防，强化宣传引导，开展预防出生缺陷日、世界地贫日主题宣传活动，统筹推进婚前、孕前、孕期保健服务，规范新生儿疾病筛查工作，做好出生缺陷干预救助工作。

5、加强妇幼健康教育工作。做好妇幼健康项目宣传，开展世界母乳喂养周、世界地贫日、中国预防出生缺陷日等主题宣传活动，引导社会积极关注妇幼健康；广泛向社会传播妇幼健康知识，提高广大人民群众的妇幼健康知识知晓率，增强群众的妇幼健康意识。

6、开展计划生育技术服务。严格根据国家、省、市有关政策，按照知情同意原则，免费为辖区群众提供计划生育技术服务。

7、做好避孕药具管理服务。加强避孕药具日常管理和发放工作，提高免费避孕药具的可及性和使用率，降低非意愿妊娠的发生率，保护广大育龄妇女的生殖健康。

8、开展医院信息化建设。按照《二级妇幼保健院评审标准实施细则》（2016年版）有关要求，购置必要的基础设施设备，完善医院信息化管理系统，开展医院信息等级保护建设工作，加强医院信息化能力建设。

9、开展妇产科及儿科能力建设。根据妇幼保健院职能及《二级妇幼保健院评审标准实施细则》（2016年版）要求，积极筹建妇产科和儿科，引进相关学科带头人，加强医院妇产科、儿科能力建设，确保本年度内能够为辖区群众提供助产服务、妇产科和儿科常规诊疗住院服务。

10、完成行政部门交办的临时性工作任务。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

1、年初一般公共预算拨款收入1680.32万元，其中：基本收入1032.32万元、项目经费收入648元。

2、年初一般公共预算拨款支出1680.32万元，其中：基本支出1032.32万元、项目经费支出648元。

3、与上年相比：、基本收入及支出经费增长39.63%，由于人员增加以及逐年正常晋升而影响增长；‚项目经费收入及支出与上年相比增长123.45%，随着业务的不断发展，增设新的部门科室以及二级妇幼保健院创建的需要，政府加大人员、设备和专项资金投入。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

年初一般公共预算拨款收入1680.32万元，其中：

1、事业养老保险48.24万元。与上年相比增长6.54%。基数调增和人员增加所致。职业年金3.5万元，与上年相比下降56.3%，20年调出1人和年内退休1人，一次性清算。21年只调出一人。

2、事业在编及退休人员工资、目标奖励831.76万元，与上年相比增长57.95%。一是人员工资正常晋升和人员增加，二是2021年度目标按季度发放，以前年度是次年发放。

3、事业公积金72.09万元、与上年相比增长9.23%。基数调增和人员增加所致。

4、社会保险62.73万元（包含医疗保险、残疾人保障金、工伤和失业保险）、与上年相比下降30.38%。20年预算按应缴保险费100%预算，21年按财政实际拨款预算所致。

5、事业办公业务费1万元，与上年相比无变动。

6、工会费13万元，与上年相比增长11.11%。增加优秀单位奖励性工会费及人员所致。

7、项目经费648元。与上年相比增长123.45%，随着业务的不断发展，增设新的部门科室以及二级妇幼保健院创建的需要，政府加大设备和专项资金投入。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

年初一般公共预算拨款支出1680.32万元，其中：

1、事业养老保险（2080505）48.24万元。与上年相比增长6.54%。基数调增和人员增加所致。职业年金（2080506）3.5万元，与上年相比下降56.3%，20年调出1人和年内退休1人，做一次性清算。21年只有一人进行一次性清算。

2、事业在编及退休人员工资、目标奖励（2100403）925.57万元，与上年相比增长54.26%。一是人员工资正常晋升和人员增加，二是2020年度目标按季度发放，以前年度是次年发放。

3、医疗保险（2101102）53.8万元，与上年相比下降38.16%。是由于20年预算按应缴保险费100%预算，21年按财政实际拨款预算所致。

4、工伤保险（2101199）1.21万元，与上年相比增加21%。增加人员和提高标准所致。

5、项目经费其中：妇幼专项业务费（2100403）60万元，与上年相比下降79.31%，因2021年根据文件规定，不再将业务收入上缴财政；二级妇幼保健院创建（2100403）390万元，与上年相比增长100%，随着业务的不断发展及二级妇幼保健院创建的需要，政府加大设备和专项资金投入；其他卫生健康支出（2100199）68.25万元，与上年相比增长100%，与上年相比增长100%，增加经开区妇幼卫生健康工作投入；计划生育服务（2100717）70万元、突发公共卫生1.96万元、基本和重大公共卫生（2100799）57.79万元，与上年相比增长100%，是以前年度这些项目不在预算范围，此次做预算调整增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年调资一般公共预算拨款收支相等，调资预算总额1680.32万元，其中：基本收入1032.32万元、项目经费收入648.00元。总体收支与上年相比增长86.01%，随着业务的不断发展，增设新的部门科室以及二级妇幼保健院创建的需要，政府加大人员、设备和专项资金投入。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

调资一般公共预算拨款支出1680.32万元，其中：

1、事业养老保险48.24万元。与上年相比增长6.54%。基数调增和人员增加所致。职业年金3.5万元，与上年相比下降56.3%，20年调出1人和年内退休1人，做一次性清算。21年只有一人进行一次性清算。

2、事业在编及退休人员工资、目标奖励925.57万元，与上年相比增长54.26%。一是人员工资正常晋升和人员增加，二是2020年度目标按季度发放，以前年度是次年发放。

3、医疗保险53.8万元，与上年相比下降38.16%。是由于20年预算按应缴保险费100%预算，21年按财政实际拨款预算所致。

4、工伤保险1.21万元，与上年相比增加21%。增加人员和提高标准所致。

5、项目经费648元。与上年相比增长123.45%，随着业务的不断发展，增设新的部门科室以及二级妇幼保健院创建的需要，政府加大设备和专项资金投入。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

调整公共预算基本拨款支出1032.32万元，其中：

1、事业养老保险48.24万元。与上年相比增长6.54%。基数调增和人员增加所致。职业年金3.5万元，与上年相比下降56.3%，20年调出1人和年内退休1人，做一次性清算。21年只有一人进行一次性清算。

2、事业在编及退休人员工资、目标奖励924.57万元，与上年相比增长54.26%。一是人员工资正常晋升和人员增加，二是2020年度目标按季度发放，以前年度是次年发放。

3、医疗保险53.8万元，与上年相比下降38.16%。是由于20年预算按应缴保险费100%预算，21年按财政实际拨款预算所致。

4、工伤保险1.21万元，与上年相比增加21%。增加人员和提高标准所致。

5、事业办公经费1万元，无增减变动

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

无“三公”经费预算支出

1、无因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2、无公务接待费支出预算X万元，

3、无公务用车运行维护费支出预算　　

4、无公务用车购置费实行总额控制。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）无部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）无重点项目支出绩效目标情况（详见表12）四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位政府采购货物类预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年年初，单位国有资产合计424.15万元，其中流动资产231.06万元，固定资产819.35万元。花溪区妇幼保健院共有车辆3 辆，均为一般公务用。无价值200 万元以上大型设备。

（四）重点项目支出安排情况

无重要项目安排

（五）部门预算绩效管理情况

无部门预算绩效管理情况

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2021年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

无“三公”经费支出预算。

附件：贵阳市花溪区妇幼保健院2021年部门调整预算公开套表.xls