目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、孟关卫生院单位概况

（一）部门职责

主要职能。提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务　促进人口素质提高。业务范围　医疗　常见病多发病护理　恢复期病人康复治疗与护理　预防保健　卫生技术人员培训　初级卫生保健规划实施　合作医疗组织与管理　卫生监督与卫生信息管理　承担妇幼健康服务全面工作　包括为辖区内人群提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务　计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等　落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目　配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务　负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）机构设置

本单位内设1个处室。从预算单位构成看，孟关卫生院部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入决算总计958.78万元，与2019年相比，减少8.39万元，下降0.87％。2020年度支出决算总计908.53万元。主要原因是：本年度单位医疗业务收入有所下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计958.78万元，其中：财政拨款收入411.12万元，占42.88％；其他收入547.66万元，占57.12％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计908.53万元，其中：基本支出243.78万元，占26.83％；项目支出664.75万元，占73.17％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计411.11万元。与2019年相比，减少556.05万元，下降57.49％。主要原因是：2020年大部分资金为非同级财政拨款收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出513.67万元，占本年支出合计的56.53％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少432.17万元，降低45.69％。主要原因是：2020年大部分资金为非同级财政拨款收入不属于一般公共预算财政拨款支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出17.64万元，占1.9％；卫生健康支出科目（210）支出838.25万元，占92.32％，（212）城乡社区支出11万元，占1.2％，抗疫特别安排的国债支出41.64万元，占4.58％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为300.14万元，支出决算为513.67万元，完成当年预算的171.14％。决算数大于预算数，主要原因是：增加人员经费支出及项目支出，年中调整预算及年初上年结转数。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为17.64万元，支出决算为17.64万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（2）2100302乡镇卫生院。当年预算为327.35万元，支出决算为339.27万元，完成当年预算的104％。决算数大于预算数的主要原因是：2020年新进人员、增加人员经费支出。

（3）2100399其他基层医疗卫生机构支出。当年预算为17.39万元，支出决算为23.49万元，完成当年预算的135％。决算数大于预算数，由于延续使用上年度结余支出。

（4）2100408基本公共卫生服务（项）。当年预算为77.8万元，支出决算为76.44万元，完成当年预算的98.25％。决算数小于预算数的主要原因是：年末拨入经费为及时使用。

（5）2100409重大公共卫生服务。当年预算0.4万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0％。决算数小于预算数的主要原因是：年末拨入经费为及时使用。

（6）2101102事业单位医疗。当年预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（7）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出243.78万元，其中：人员经费238.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算　 2.48万元，比上年增加0.9万元，增长60.03％，原因是新增车辆购置税。其中，公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占100％，比上年增加0.9万元，增长60.03％，原因是新增车辆购置税。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100％，公务用车运行维护费2.48万元。主要用于车辆维修、税款等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）无公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中其他用车3辆（其他用车主要是：单位基本运行车辆及救护车等）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位2020年未开展预算绩效自评工作。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）（2100408）基本公共卫生服务：指反应基本公共卫生服务支出。

（十四）（2100399）其他基层医疗卫生机构支出：指反应用于除城市社区卫生机构、乡镇卫生院等以外的其他基层医疗卫生机构支出。

（十五）（2100717）计划生育服务：指反映计划生育服务支出。

（十六）（2100302）乡镇卫生院：指反映用于乡镇卫生院的支出

（十七）　（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）（2101102）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）（2101199）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）（2100409）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防狂控制等重大公共卫生服务项目支出。

附件：2020年部门决算公开表．Xls