目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

本单位为花溪区卫生健康局下属的股级事业单位，属独立核算的非盈利医疗机构，主要职能是为辖区居民提供公共卫生、预防保健和基本医疗等服务，以促进居民健康水平为主要目标。

（二）部门预算单位构成

我院为财政全额补助事业单位，科室有医疗、预防保健、妇幼、人事财务、后勤等。

（三）部门人员构成

截至2022年12月本单位编制人数25人（其中管理编制2人，专业技术23人），在职实有人数21人（其中管理岗位1人，专业技术20人）；退休人员8人。

二、部门主要工作任务和目标

我院在上级卫生主管部门及镇党委、政府的领导下，在区疾控、卫监等业务部门的指导下，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改提高人民健康水平为目标,坚持“预防为主、治疗为辅”的原则，转变理念，紧紧围绕农村的预防、医疗、保健、康复、健康教育等开展工作，狠抓党风廉政、医德医风建设，加强内部管理、提高服务质量。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2022年本单位部门预算总收入473.93万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入424.03万元，上年结转49.9万元。部门预算总支出473.93万元， 其中：基本支出302.76万元，项目支出171.17万元。2022年总体收支较上年增加97.71万元，其中：基本支出增加0.07万元，主要原因是因为职工每年薪级晋升及部分职工职称聘任，人员支出经费略有增加；项目支出增加97.64万元，主要原因是2022年村医补助、基本公共卫生服务支出、疫情防控经费、重大公共卫生服务支出增加。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入473.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.03万元，上年结转49.9万元。较上年增加97.71万元，其中：基本支出增加0.07万元，主要原因是因为职工每年薪级晋升及部分职工职称聘任，人员支出经费略有增加；项目支出增加97.64万元，主要原因是2022年村医补助、基本公共卫生服务支出、疫情防控经费、重大公共卫生服务支出增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门预算总支出473.93万元按支出功能分类具体为：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）19.55万元；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.6万元；

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）236.61万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）医疗事业（项）23.4万元；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）0.6万元；

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）109.86万元；

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）59.64万元；

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.15万元；

卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）0.36万元；

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）1.16万元；

其中：基本支出302.76万元（人员经费298.12万元，公用经费4.64元），较上年增加0.07万元，主要原因是因为职工每年薪级晋升及部分职工职称聘任，人员支出经费略有增加；项目支出171.17万元，较上年增加97.64万元，主要原因是2022年村医补助、基本公共卫生服务支出、疫情防控经费、重大公共卫生服务支出增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算473.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.03万元，上年结转49.9万元。较上年增加97.71万元，主要原因是职工每年薪级晋升及部分职工职称聘任，人员支出经费略有增加，本年度村医补助、基本公共卫生服务支出、疫情防控经费、重大公共卫生服务支出增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额473.93万元，其中：基本支出302.76万元，项目支出171.17万元。基本支出较上年增加0.07万元，主要原因是因为职工每年薪级晋升及部分职工职称聘任，人员支出经费略有增加；项目支出增加97.64万元，主要原因是2022年村医补助、基本公共卫生服务支出、疫情防控经费、重大公共卫生服务支出增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出302.76万元，其中：人员经费298.12万元，公用经费4.64万元。其中：工资福利支出276.66万元，商品和服务支出4.64万元，对个人和家庭的补助21.46万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计1万元，与上年度预算相比无增减变化。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

本单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

今年我单位的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位的国有资产合计264.14万元，其中流动资产157.26万元，固定资产106.88万元。本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。无价值200万元以上的大型设备。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年本单位未开展绩效目标管理项目。

（五）项目支出安排情况

本单位2022年一般公共预算支出中暂无重点项目支出安排情况。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指单位用于保障乡镇卫生院正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区石板卫生院2022年部门调整预算公开套表.xls