目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

本单位为花溪区卫生健康局下属的股级事业单位，属独立核算的非盈利机构，主要职能是为辖区居民提供公共卫生、预防保健和基本医疗等服务，以促进居民健康水平为主要目标。

（二）部门预算单位构成

本单位为花溪区卫生健康局下属的股级全额拨款事业单位，属独立核算的非盈利机构，设有一正两副共三个领导职位。

（三）部门人员构成

本单位核定事业编制数共计18名，其中管理编制2名、专业技术编制16名、工勤技能编制0名；岗位设置情况为设置管理岗位2个，设置专业技术岗位七级2个、八级1个、九级3个、十级3个、十一级4个、十二级3个，设置工勤技能岗位0个。目前编制内实有在职在编人数16人，退休人数4人。

二、部门主要工作任务和目标

2021年本单位将为辖区居民提供公共卫生、预防保健和基本医疗服务，进一步提高居民健康水平。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年度部门预算总收入386.71万元，上年结转0万元；部门预算总支出386.71万元， 其中：基本支出235.26万元，项目支出151.45万元，2022年总体支出较上年300.5万元相比增加86.21万元，其中：基本支出增加14.44万元，增加6.5%，主要原因是年度调整薪级工资、部分人员晋级晋岗以及新进人员两名；项目支出增加71.77万元，增加90.07%，主要原因是本年度较上年增加了政府购买服务经费、村医生补助及公共卫生补助等项目预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年度部门预算总收入386.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入386.71万元，上年结转0万元。较上年300.5万元相比增加86.21万元，其中：基本支出增加14.44万元，增加6.5%，主要原因是年度调整薪级工资、部分人员晋级晋岗以及新进人员两名；项目支出增加71.77万元，增加90.07%，主要原因是本年度较上年增加了政府购买服务经费、村医生补助及公共卫生补助等项目预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年度部门预算总支出386.71万元，按支出功能分类如下：1.（2100301）城市社区卫生机构：189.93万元；2.（2080502）事业单位离退休：9.16万元；3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.5万元；4.（2100102）事业医疗保险：18.23万元；5.（2101199）事业工伤保险：0.44万元；6.（2100399）其他基层医疗卫生机构95.28万元；7.（2100408）基本公共卫生服务55.52万元；8.（2100402）卫生监督机构重大公共卫生服务费0.36万元；9.（2000409）0.29万元。其中：基本支出235.26万元（人员经费231.45万元。公用经费1万元，工会经费2.81万元），较上年增加14.44万元，增加6.5%，主要原因是年度调整薪级工资、部分人员晋级晋岗以及新进人员两名；项目支出151.45万元，较上年增加71.77万元，增加90.07%，主要原因是本年度较上年增加了政府购买服务经费、村医生补助及公共卫生补助等项目预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年度财政拨款收支总预算386.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入386.71万元，上年结转0万元。较上年300.5万元相比增加86.21万元，主要原因是年度调整基本支出薪级工资、部分人员晋级晋岗以及新进人员两名；项目支出本年度较上年增加了政府购买服务经费、乡村医生补助及公共卫生补助等项目预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额386.71万元，其中：基本支出235.26万元，项目支出151.45万元。基本支出235.26万元（人员经费231.45万元。公用经费1万元，工会经费2.81万元），较上年增加14.44万元，增加6.5%，主要原因是年度调整薪级工资、部分人员晋级晋岗以及新进人员两名；项目支出151.45万元，较上年增加71.77万元，增加90.07%，主要原因是本年度较上年增加了政府购买服务经费、村医生补助及公共卫生补助等项目预算。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年部门一般公共预算基本支出235.26万元，其中：

1、基本工资103.3万元；

2、津贴补贴0.49万元；

3、绩效工资55.18万元；

4、机关事业单位基本养老保险缴费17.57万元；

5、事业医疗保障金18.23万元；

6、其他社会保障缴费2.85万元；

7、住房公积金24.74万元；

8、办公费1万元；

9、工会经费2.81万元；

10、退休费9.16万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

无数据

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无数据

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无数据

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

无数据

（十一）重点项目支出绩效目标情况

（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况 

无。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行目标绩效管理的项目1个，涉及财政拨款预算59.93万元。

（五）项目支出安排情况

对2022年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别是涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。本年度实行绩效目标管理的项目：政府办医疗机构购买服务经费59.93万元，占全年预算总额的15.5%；此项目根据《市人民政府办公厅关于印发贵阳市基层医疗卫生服务能力提升计划（2017-2018年的通知）》（筑府办函【2017】71号）要求实现基层医疗机构人员按照不低于每千常住人口1.3的标准配备公共卫生人员，由各乡的常住人口数，按照千分之0.13计算公共卫生服务人数，减去现有编制数，得出的人数按照缺编3.1人每人匹配。

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区阳光社区卫生服务中心2022年部门调整预算公开套表.xls