目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：花溪区疾病预防控制中心是花溪区卫生健康局下属一类公益性服务型副科级全额事业单位，承担花溪区、原小河区传染病防控、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、慢性病项目管理、严重精神障碍疾病项目管理、地方病项目管理、传染病疾病病原微生物的监测检验、健康教育与健康促进等，为全区医疗机构在开展相关疾病预防控制业务工作中提供技术指导、技术支持和技术服务。

（二）部门预算单位构成：花溪区疾病预防控制中心是花溪区卫生健康局下属一类公益性服务型副科级全额事业单位，现中心内设职能科室7个，分别为办公室、流病科、慢病科、检验科、监测科、艾防科、健教科。

（三）部门人员构成：本单位总编制56人，包括全额事业编制56人、目前编制内实有人数36人，其中在职人员36人，退休人员40人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1.负责拟定疾病预防控制方案和技术规范、并组织实施;负责疾病预防控制相关项目的监测、评价、科研、培训和咨询工作。

2.负责全区地方病、艾滋病、结核病和慢性病等防治工作。

3.运用技术手段对化学性、物理性、生物性、社会性、心理性、环境性、职业性等因素所致疾病进行流行病学调查监测和危险因素监测，负责疫点、疫区消毒及卫生学评价。

4.指导开展健康教育、健康促进工作以及行为干预。

5.负责疾病预防和控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情预测和报告等工作。

6.拟定免疫接种规划，并负责预防性生物制品的使用管理、技术指导及效果分析评价。

7.负责疫情监测、突发疫情及公共卫生突发事件的调查、疫区消毒和报告并提出控制措施; 参与对危害公共卫生中毒事件的调查;指导和承担救灾防病有关技术工作; 指导和参与社区卫生服务及初级卫生保健工作; 承担预防性体检工作及甲亢相关产品的卫生质量检验、出证和涉及公共卫生相关场所的卫生学评价的技术服务。

8.参与预防医疗的应用性科学技术研究，引进、推广适用技术和先进的预防医疗手段。

9.承担辖区内卫生监测和质量检验、食品安全风险评估和食品安全事件调查处置;开展健康教育，免疫接种规划、生物制品使用管理、救灾防病技术咨询和指导、从业人员健康体检，慢性非传染性疾病、重症精神病、癫痫病、地方病管理，美沙酮维持治疗等工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2022年本单位预算总收入1287.6万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1287.6万元，上年结转0万元。部门预算总支出1287.6万元, 其中：基本支出868.34万元，项目支出419.26万元。2022年总体收支与上年收支基本持平，较上年只增加3.25万元，其中：基本支出增加86.21万元，主要原因是：1、2022年本单位有37名在编人员而2021年年初在编人员只有35名。2、职工伙食补助费上年度在项目支出而本年度调整到基本支出；项目支出减少82.96万元，主要原因是2022年农村饮用水安全监测项目由上级部门花溪区卫健局预算，不在本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年本单位预算总收入1287.6万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1287.6万元，上年结转0万元。2022年总体收入与上年收入基本持平，较上年只增加3.25万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门预算总支出1287.6万元（按支出功能分类具体为：（2080502） 事业单位离退休179.92万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.5万元,（2100401）疾病预防控制机构1024.71万元，（2101102）事业单位医疗41.46万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.01万元，其中：基本支出868.34万元（人员经费812.45万元,公用经费55.89元），较上年增加86.21万元，主要原因是：1、2022年本单位有37名在编人员而2021年年初在编人员只有35名。2、职工伙食补助费上年度在项目支出而本年度调整到基本支出；项目支出419.26元，较上年减少82.96万元，主要原因是2022年农村饮用水安全监测项目由上级部门花溪区卫健局预算，不在本单位预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年本单位财政拨款收支总预算1287.6万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1287.6万元，上年结转0万元。2022年总体收入与上年收入基本持平，较上年只增加3.25万元。主要原因是2022年本单位有37名在编人员而2021年年初在编人员只有35名

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额1287.6万元, 其中：基本支出868.34万元，项目支出419.26万元。2022年总体支出与上年基本持平，较上年只增加3.25万元，主要原因是2022年本单位有37名在编人员而2021年年初在编人员只有35名

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出总额868.34万元，其中：人员经费812.45万元,公用经费55.89元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计2.25万元，与上年支出金额一致，无增减变化，其中：

1. 因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化，主要原因是本单位没有公务接待。

3.公务用车运行维护费支出预算2.25万元，与上年支出金额一致，无增减变化，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：本单位不是行政机关，没有机关运行经费。

（二） 政府采购情况：今年我单位无政府采购。

（三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计2813.42万元，其中流动资产2031.12万元，固定资产995.53万元（原值1325.05万元，净值995.53万元）。本单位共有车辆 5  辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 2  辆、单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。资产较上年的增加361台（套），主要是因为接种新冠疫苗购置的冷藏箱、医用冰箱、居民身份证阅读器等。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算419.26万元。

（五）项目支出安排情况：2022年一般公共预算支出的项目3个：1、从业人员预防性体检成本经费，涉及财政拨款预算136.67万元，支出项目占预算总额的比重为32.59%，主要用于医疗机构对辖区居民开展“健康证”业务体检化验，体检合格对象持“健康证”上岗，有效杜绝了传染病与流行疾病的传播，为广大群众身体健康和生命安全作出积极贡献。2、艾滋病扩大检测筛查、易感人群艾滋病防治综合干预等专项业务费，涉及财政拨款预算277.2万元，支出项目占预算总额的比重为66.11%，主要用于疾控中心开展艾滋病综合干预、预防接种技术指导人员培训、绩效考核监测评估、疫苗运送等工作，降低可预防传染病的发病率。3、经开区免疫规划服务管理工作经费，涉及财政拨款预算5.4万元，支出项目占预算总额的比重为1.3%，主要用于经开区落实扩大国家免疫规划任务，规范花溪区预防接种工作。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险减肥支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

附件：花溪区疾病预防控制中心2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls