目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）本单位无三公经费预算。

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：阐述部门（单位）主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2．医疗与护理、医学研究。

3．卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育

4．保健与健康教育。

（二）部门预算单位构成：部门本级及所属单位构成情况，包括行政单位以及各类型事业单位情况，其中：部门本级必须公开具体构成处室及个数，无所属单位的须进行说明。

本单位（部门）内设 21 个科室，从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区中医院部门决算包括：本级决算。

（三）部门人员构成：阐述总编制人数、在职实有人数、离退休人员人数，区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员等情况。

人员编制：核定事业编制79名（其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制75名），经费形式为财政差额预算管理。

领导职数：设院长1名，副院长1名。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）贯彻落实党的理论、路线、方针和基本方略，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实国家法律法规和上级重大决策部署，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，确保医院改革发展方向正确，保障人民群众身体健康和生命安全。

（二）坚持党的全面领导，贯彻落实党委领导下的院长负责制；贯彻落实全面从严治党要求，完善医院重大事项议事决策和院领导班子监督约束机制，构建严密有效的监督体系。

（三）严格按照事业单位登记管理部门注册登记的业务范围和卫生健康行政部门核准的执业范围开展工作和从事诊疗活动。

（四）承担区域内居民的常见病、多发病的诊疗，急危重症抢救与疑难病例转诊。

（五）承担区域内重大活动和政府指令性医疗保障任务，承担承担相应公共卫生服务职能及突发公共卫生事件的医疗救援等工作。

（六）承担医学院校毕业生临床实习，督促院内医护人员完成继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（七）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

（八）开展对外交流和区域合作，积极推进和参与医联体（医共体）建设。

（九）支援基层医疗卫生机构，积极开展对口帮扶工作，为基层医疗卫生机构人员提供中医药适宜技术的培训和指导，升基层中医药服务能力。

（十）完成上级部门交办的其他事项。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年预算总收入350.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.04万元，上年结转0万元。预算总支出350.04万元, 其中：基本支出350.04万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年预算总收入350.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.04万元，上年结转0万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门预算总支出350.04万元。按支出功能分类具体为：（2100202）事业人员工资性支出226.76万元，（2080502）成果奖3.98万元；离退支出12.84万元，（2101102）事业单位医疗城镇职工基本医疗保险缴费1.5万元，（2100299）其他行政事业单位医疗支出商品和服务支出104.95万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算350.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.04万元，上年结转0万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额350.04万元，其中：基本支出245.08万元，项目支出104.95万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出350.04万元，其中：人员经费245.08万元,项目经费104.95万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

本单位无“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

部门整体支出绩效目标资金总额350.04万元，其中基本支出245.08万元，项目支出104.96万元。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：本单位无机关运行经费。

（二） 政府采购情况：本单位无政府采购。

（三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位的国有资产合计6064.76万元，其中流动资产799.69万元，固定资产2908.64万元。花溪区中医院预算单位共有车辆   5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆。单位价值200 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算104.95万元。

（五）项目支出安排情况：

公立医院改革-卫生应急救治、救灾、支援等公共服务经费，该项目预算总计6万元，占项目预算总额的5.71%，用于保障花溪区卫生应急救治、救灾、支援等公共服务。

公立医院改革-综合改革试点医院政策性亏损补助，该项目预算总计28.95万元，占项目预算总额的27.58%，用于综合改革试点医院政策性亏损补助。

公立医院改革-药品零差率销售补助，该项目预算总计70万元，占项目预算总额的66.70%，用于药品零差率销售。

（六）专有名词解释（下列部分专有名词解释以区财政局为例，各单位可参照省、市对口单位公开的相应内容修改。各单位根据自身实际支出科目，选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。）

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

附件：花溪区中医院2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls