目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：提供国家基本公共卫生、预防保健、基本医疗服务。促进人口素质提高，承担妇幼健康服务工作，包括为辖区内妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等保健服务；计划生育宣传教育、优生指导、药具管理发放、信息咨询、随访服务等；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担孕前优生健康检查项目等；负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核等任务。

（二）部门预算单位构成：财政全额补助事业，无下设科室。

（三）部门人员构成：截至2021年12月本单位编制人数14人，在职实有人数14人，14人均为事业编制；离退休人员：1人。

二、部门主要工作任务和政策依据

以病人为中心，创一流文明优质服务，增强群众就医感；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以分级治理为基础，以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成党建、各项国家基本公共卫生服务工作、医疗等工作和任务。

二、目标与任务

（一）加强管理

1.不折不扣落实疫情防控常态化工作。严格按照要求做好预检分诊、三个一律、物资储备，加强新冠肺炎疫苗接种、防控知识学习及宣传工作。

2.不断加强党建和意识形态工作。按照“围绕抓业务抓党建，抓好党建促发展”、“业务与党建相结合，党建与服务相融合”的工作思路，不断改进工作作风，把党建工作与业务工作同部署、同检查、同考核，确保党建各项任务、每个环节、每个节点都有人抓、有人管、有人落实。进一步加强意识形态工作，强化意识形态阵地建设，创新工作方式，加强意识形态责任考核与追究。

3.搞好党组织发展工作，壮大支部队伍建设。按照党员发展工作方针，严格党员发展条件和程序，切实把政治素质好，业务能力强，作风正派的同志吸收到党组织中来。其次，加大对入党积极分子的培养，不断壮大卫生院党支部队伍建设。

4.规范卫生院管理，提高服务质量。加强卫生行业作风建设，树立良好形象。坚持以病人为中心，继续优化医疗服务及营商环境，完善医院各项管理制度。持续严格落实医院感染管理及医疗废弃物的处置工作。

（二）强化考核

1.加强管理，创新内部绩效考核办法，促进基本医疗服务更好发展。

强化卫生院各科室及村卫生室的管理，提高服务水平。认真落实卫生院各科室及村卫生室每季度督导考核制度。让考核与绩效挂钩，在经费发放上拉开差距，尤其是工作敷衍对待、季度考核排名落后、平时不配合工作的卫生院干部职工和乡村医生视情节轻重给予处罚。卫生院成立巡查小组，不定期对村卫生室进行巡查，发现问题及时上报卫生院并要求及时进行整改，加强对卫生院医务人员及乡村医生的业务培训指导。

2.持续改善医疗服务态度。

继续加强党风廉政建设工作、医德医风建设，引导广大医务人员牢固树立“以病人为中心”的服务理念，有效杜绝医疗投诉事件的发生。扎实开展医德医风考评，考评结果直接与绩效工资挂钩。

（三）强化队伍建设，全面提高员工综合素质。

以强化医德提高技能为着力点，医院将继续突出“以人为本”的原则，大力加强整体队伍建设。一是加强理论知识学习，利用干部职工大会、支部会议、组织干部职工学习理论知识，不断提高自身政治素养及理论水平；二是加强人员培训，选派医生到上级医院进修学习，积极鼓励干部职工参加各种学历提升学习，支持参加执业医师、药师、护士等资格考试，提升专业能力及文化素质，用更好的医疗技术真正解决村民看病难的问题；三是组织医务人员开展技能竞赛和技术“大比武”活动，强化医务人员基础知识和诊疗规范；四是强化考核机制，以激励机制，开展高质量发展绩效考核，全面提高员工的综合素质，从细小处下功夫，在细微处见精神，为病人提供全程全方位的优质服务，打造一支精神面貌好、工作能力强、能够适应时代发展的医疗队伍。

（四）高质量完成上级下达目标任务。

全面提高基本公共卫生服务水平，落实2022年民生实事。继续加大力度，提升基本公共卫生服务水平，重点在老年人健康管理、慢性病患者管理、重点人群的筛查、随访、妇幼健康管理、0-6岁儿童健康管理、预防接种、家庭医生签约履约、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、孕前优生等工作上下功夫，力争在2021年基础上再上一个台阶。

（五）提高基本医疗服务水平。

一是按照提质扩能要求，我院将新增妇科科室，增设妇科检查设备及妇科医生，进一步优化医疗配置资源，提升医务人员专业技术，提高服务水平。

二是加强门诊医疗服务能力，积极推广卫生院及村卫生室中医适宜技术，进一步提高对一般常见病、多发病等的诊疗能力，并在老年人、儿童、孕产妇、高血压和糖尿病患者的健康管理中，充分发挥中医药的优势和作用；加强院前急救、卫生应急能力建设，合理设置处置室、配置急救设备和药品；根据区域服务需求，中医药特色诊疗和针灸、推拿等服务，并依托医联体建设，加强与区级医院联系与合作。

（六）巩固拓展健康扶贫成果。

一是按照上级要求做好巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作，进一步落实好行政村卫生室标准化建设和合格村医的配备工作，合理调整优化医疗卫生机构设置和人员配备，提高卫生资源使用效率。二是继续按照要求为建档立卡脱贫户提供好四个100%及家庭医生签约等服务。三是成立包村工作组，对各村卫生室健康扶贫工作进行督查，发现问题及时上报并要求立即整改，包村组要督查整改到位。

（七）贯彻落实安全生产工作要求，提高安全管理水平。

按照习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神及《贵州省安全生产三年攻坚战》，防范化解重大风险，认真做好安全生产相关排查及整改工作，做到“为之于未有，治之于未乱，防患于未然”。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位本年度一般公共预算财政拨款收入总额276.25万元，其中基本183.1万元、项目93.15万元。基本支出由事业在编及离退休人员工资性支出经费、事业办公业务经费、社会保障费、事业工会经费、抚恤及生活补助构成，项目支出由特定目标类构成。上年度173.98万元，比上年度增加59%，原因主要为增加项目支出预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本单位2022年部门收入预算总额276.25万元，其中：事业离退支出2.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16万元、事业残疾人就业保障金1.5万元、事业人员工资性支出176.3万元、事业失业保险1万元、事业住房公积金25万元、事业办公业务经费1万元、事业工会费3万元、事业医疗保险15万元、事业工伤保险1万元、特定目标类项目支出93.15万元。上年单位预算收入总额173.98万元，其中：事业离退支出2.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4万元、事业残疾人就业保障金1.4万元、事业人员工资性支出118.2万元、事业失业保险0.63万元、事业住房公积金19万元、事业办公业务经费1万元、事业工会费2万元、事业医疗保险14.5万元、事业工伤保险0.3万元。根据2021年总体支出情况预算，本年度新增特定目标类项目预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

上年支出规模为2080502事业离退支出2.55万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.4万元、2100302事业残疾人就业保障金1.4万元、2100302事业人员工资性支出118.2万元、2100302事业失业保险0.63万元、2100302事业住房公积金19万元、2100302事业办公业务经费1万元、事业工会费2万元、2101102事业医疗保险14.5万元、2101199事业工伤保险0.3万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

财政拨款收支总预算276.25万元，其中社会保障和就业支出18.8万元，卫生健康支出257.45万元。上年财政拨款收支总预算173.98万元，今年按照2021年实际支出对各项明细进行预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额为276.25万元，预算构成为其他社会保障缴费1万元、乡镇卫生院143.8万元、离退休费2.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费16万元、城镇职工基本医疗保险缴费15万元、其他基层医疗机构支出83.86万元、基本公共卫生支出5.09万元、其他计划生育事务支出3.95万元、卫生监督机构0.25万元，较上年有所增长，原因为增加一般公共预算支出项目支出预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

本年一般公共预算基本支出183.1万元，其中人员经费179.1万元、公用经费4万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

本单位不属于行政及参公事业单位，顾无三公经费支出。

（八）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：本单位为非行政（参公）单位。

（二） 政府采购情况：无政府采购。

（三） 国有资产占有使用情况：截至今年年初，本单位国有资产合计180.31万元，其中流动资产76.66万元，固定资产177.61万元。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算93.15万元。

（五）项目支出安排情况：2022年一般公共预算支出中的项目支出合计93.15万元，占总预算支出的34%，主要为村医生补助33.53万元、基本公共卫生服务项目补助5.88万元、政府购买服务补助48.03万元、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助2.29万元、四类卫生人员补助3.95万元、卫生监督工作站经费补助0.25万元。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

附件：花溪区久安卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls