目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：以提供公共卫生、预防保健、基本医疗和计划生育技术服务，促进人口素质提高为宗旨，主要开展基础医疗服务（只限门诊， 24小时应诊）、公共卫生服务以及承担妇幼健康服务全面工作，包括为辖区内人群提供孕产保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、生殖保健、药具管理发放、信息咨询、随访服务等；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；配合承担婚前医学检查、孕前优生健康检查项目和出生缺陷防治任务；负责承担对村级妇幼健康服务业务指导、人员培训、监督考核任务。

（二）部门预算单位构成：我院机构批复名称为贵阳市花溪区麦坪卫生院，实际设置名称为贵阳市花溪区麦坪卫生院，机构设立文号为花机编【2013】36号，成立时间为2013年6月，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款，单位领导职数批复数量为2人，无内设机构有关干部配备。

（三）部门人员构成：现单位实有编制数14，其中管理人员编为1，专业技术人员编为13，实有在编人数12人，均为专业技术编，退休人员4人。

二、部门主要工作任务和政策依据

我院设有24小时应诊门诊开展基础医疗服务；设有放射、检验、B超（心电图）室等3个功能科室；设有院办公室、人财科、公卫科、计免科、卫监科、妇儿保科6个职能科室，开展卫生院日常工作、党风廉政建设、妇幼预防保健、乡村一体化、公共卫生服务、安全生产、综治维稳工作、禁毒工作、校医工作以及省市区安排的其他具体工作。

我院职工立志把麦坪镇卫生工作开展好，发展好，更好地为老百姓服务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位本年度一般公共预算财政拨款收入总额274.79万元，其中基本178.25万元、项目96.54万元。基本支出由事业在编及离退休人员工资性支出经费、事业办公业务经费、社会保障费、事业工会经费、抚恤及生活补助构成，项目支出由特定目标类构成。上年度153.5万元，比上年度增加79%，原因主要为增加人员经费预算及项目支出预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本单位2022年部门收入预算总额274.79万元，其中：事业离退支出17.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元、职业年金缴费7万元、事业残疾人就业保障金2万元、事业人员工资性支出123.45万元、事业失业保险0.6万元、事业住房公积金17万元、事业办公业务经费1万元、事业工会费4万元、事业医疗保险13万元、事业工伤保险0.3万元、特定目标类项目支出96.54万元。上年单位预算收入总额364.34万元，其中：事业离退支出9.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.2万元、事业残疾人就业保障金1万元、事业人员工资性支出97.49万元、事业失业保险0.49万元、事业住房公积金17.3万元、事业办公业务经费1万元、事业工会费4万元、事业医疗保险11.6万元、事业工伤保险0.23万元。人员经费比上年度少预算，根据2021年总体支出情况预算，本年度新增特定目标类项目预算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

上年支出规模为2080502事业离退支出9.19万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.2万元、2100302事业残疾人就业保障金1万元、2100302事业人员工资性支出97.49万元、2100302事业失业保险0.49万元、2100302事业住房公积金17.3万元、2100302事业办公业务经费1万元、事业工会费4万元、2101102事业医疗保险11.6万元、2101199事业工伤保险0.23万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

财政拨款收支总预算274.79万元，其中社会保障和就业支出36.5万元，卫生健康支出238.29万元，上年财政拨款收支总预算数为153.5万元。今年按照2021年实际支出对各项明细进行预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额为274.79万元，预算构成为其他社会保障缴费0.3万元、乡镇卫生院128.45万元、离退休费17.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费12万元、职业年金缴费7万元、城镇职工基本医疗保险缴费13万元、其他基层医疗机构支出84.01万元、基本公共卫生支出7.48万元、其他计划生育事务支出4.8万元、卫生监督机构0.25万元，较上年有所增长，原因为增加一般公共预算支出项目支出预算。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

本年一般公共预算基本支出178.25万元，其中人员经费173.25万元、公用经费5万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

本单位不属于行政及参公事业单位，顾无三公经费支出。

（八）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：本单位为非行政（参公）单位。

（二） 政府采购情况：无政府采购。

（三） 国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位国有资产合计321.92万元，其中流动资产61.79万元，固定资产260万元。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算96.54万元。

（五）项目支出安排情况：2022年一般公共预算支出中的项目支出合计96.54万元，占总预算支出的35%，主要为村医生补助36.65万元、基本公共卫生服务项目补助7.48万元、政府购买服务补助43.98万元、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助3.37万元、四类卫生人员补助8.17万元、卫生监督工作站经费补助0.25万元。

（六）专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

附件：花溪区麦坪卫生院2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls