目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.负责开展城镇新增就业、农村富余劳动力转移，对就业困难群体实施就业援助。

2.负责开展求职登记、职业指导、职业介绍、创业服务，组织实施职业培训。

3.负责全区失业人员档案托管。

4.负责劳动就业统计工作，负责全区城乡人力资源情况调查。

5. 负责拟定并落实技能人才、农村实用人才的培养、激励政策。

6.负责乡（镇）、街道办事处就业创业、职业技能培训业务的指导工作。

（二）部门（单位）机构设置：

贵阳市花溪区就业局内设4个处室，分别为：办公室、培训鉴定科、就业促进科、创业服务科。代区人社局代管1个单位：花溪区小额贷款担保中心，未独立核算。

（三）预算单位构成：

本部门预算即为局（委、办）本级预算。代区人社局代管1个单位：花溪区小额贷款担保中心，因其未独立编制预算，其预算纳入本部门预算合并编制。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区就业局和花溪区小额贷款担保中心。

（四）部门人员构成：

本单位及所属单位总编制27人，其中就业局编制23人，为参照公务员法管理的事业编制；小额贷款担保中心编制4人，为全额事业编制。目前编制内实有人数25人，其中就业局在职人员21人，小额贷款担保中心在职人员4人。就业局退休人员9人。

二、部门主要工作任务和政策依据

宣传贯彻和执行《中华人民共和国就业促进法》及国家、省、市创业带动就业工作的方针、政策，落实就业扶持政策，为城乡劳动者提供就业创业服务。目标为遵循市场机制，弥补市场缺陷，提高劳动市场效率；有效促进就业保持就业形势总体稳定；确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额4448.28万元，其中：本年收入3049万元，上年结转结余1399.28万元。本年收入中：财政拨款收入3049万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额4448.28 万元，其中：本年支出4448.28 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出4448.28 万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2025年总体收入较上年减少417.92万元，其中：基本支出增加728.55万元，主要原因是增加在职人员经费159.66万元，2024年因机构改革，局下属单位劳综大队撤销，参公人员11人划转就业局；“三支一扶”经费增加6.86万元；增加临聘人员经费535.9万元（本年度调整至基本支出）；办公经费增加23.88万元；项目支出减少1146.46万元，主要原因是减少上级资金及上年上级资金结转538万元；减少本年预算经开工作经费31.3万元；调整项目支出至基本支出535.9万元。  

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少417.92万元，减少8.59%，主要原因是：

2080101行政运行增加184.61万元，主要原因为“三支一扶”经费增加6.86万元；增加在职人员经费147.32万元；增加公用经费13.63万元；其他临聘人员经费增加16.8万元；    

2080106就业管理事务减少1万元，主要原因为减少1万元工作经费；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出增加150.82万元，主要原因是增加经开临聘人员经费160万元；减少“三支一扶”中央和省级补助资金9.17万元。

2080501行政单位离退休增加2.25万元，主要原因是根据实际需求进行测算；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加11.67万元，主要原因是2024年因机构改革，局下属单位劳综大队撤销，参公人员11人划转就业局；2024年7月工资改革且有部分人员晋升职务职级，根据新基数进行测算；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出减少10.98万元，主要原因是上年度我单位有1名人员退休，职业年金财政承担部分需做实，本年度我单位无退休人员，因此减少该项预算；

2080701就业创业服务补贴减少41.26万元，主要原因是减少公共就业服务工作经费（经开）1万元；减少小贷担保贴息（奖补）资金区级部分13.88万元；减少就业、创业补助资金26.38万元；

2080705公益性岗位补贴减少136.23万元，主要原因是减少公益性岗位经费（经开）136.23万元；

2080799 其他就业补助支出减少613.62万元，主要原因是增加创业创新大赛26.38万元；减少上年结转及提前下达上级资金640万元；

2101101行政单位医疗增加9.44万元，主要原因是2024年因机构改革，局下属单位劳综大队撤销，参公人员11人划转就业局；2024年7月工资改革且有部分人员晋升职务职级，根据新基数进行测算；

2101199其他行政事业单位医疗支出增加0.28万元，主要原因是2024年因机构改革，局下属单位劳综大队撤销，参公人员11人划转就业局；2024年7月工资改革且有部分人员晋升职务职级，根据新基数进行测算；

2130804创业担保贷款贴息增加13.92万元，主要原因是上年结转结余26.42万元；

2210201住房公积金增加12.18万元，主要原因是2024年因机构改革，局下属单位劳综大队撤销，参公人员11人划转就业局；2024年7月工资改革且有部分人员晋升职务职级，根据新基数进行测算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额4448.28万元，其中：本年收入3049万元，上年结转结余1399.28万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3049万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额4448.28万元，其中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2080101行政运行456.12 万元；2080106就业管理事务1.00万元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出225.71万元；2080501行政单位离退休44.94 万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.00 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.02 万元；2080701就业创业服务补贴95.39 万元；2080705公益性岗位补贴329.80 万元；2080799 其他就业补助支出3,163.53 万元；2101101行政单位医疗29.03 万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.94 万元；2130804创业担保贷款贴息26.42 万元；2210201住房公积金37.38 万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为4448.28万元，比2024年预算减少417.91万元，下降8.59%，主要原因是：主要原因是增加在职人员经费159.66万元；“三支一扶”经费增加6.86万元；增加临聘人员经费535.9万元（本年度调整至基本支出）；办公经费增加23.88万元；项目支出减少1146.46万元，主要原因是减少上级资金及上年上级资金结转538万元；减少本年预算经开工作经费31.3万元；调整项目支出至基本支出535.9万元。  

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门预算一般公共预算拨款支出总额4448.28万元，其中：基本支出1125.53 万元（人员经费1091.55 万元，公用经费33.98 万元），项目支出3322.75万元（本级资金项目支出143.47 万元，上级资金项目支出3,179.28 万元）。2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额4,866.20万元，其中：其中：基本支出396.98万元（人员经费376.63万元，公用经费20.35万元），项目支出4,469.22万元（本级资金项目支出822.31万元，上级资金项目支出3,646.91万元）。2025年总体支出较上年减少417.91万元，其中：基本支出增加728.55万元，主要原因是增加在职人员经费159.66万元；“三支一扶”经费增加6.86万元；增加临聘人员经费535.9万元（本年度调整至基本支出）；办公经费增加23.88万元；项目支出减少1146.46万元，主要原因是减少上级资金及上年上级资金结转538万元；减少本年预算经开工作经费31.3万元；调整项目支出至基本支出535.9万元。  

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年部门预算一般公共预算基本支出总额1125.53 万元，其中：人员经费1091.55 万元，公用经费33.98 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2024年无“三公”经费支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为0.54万元，其中：货物类政府采购0.54万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少256.04万元，减少99.79%，主要原因是：具体增减原因是2025年度无工程及服务类政府采购预算。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。应围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。绩效目标公开情况将纳入2025年区直部门预算绩效管理工作目标考核，请各部门重视。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本表由各预算部门（含所属单位）负责填报。每个预算部门及所属单位应分别至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含已向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。主管部门在汇总公开本系统部门预算时，应将本级及下属单位已公开的项目支出绩效目标表再次列表公开。如花溪区财政局本级应公开两个项目支出绩效目标，其下属的三个事业单位应分别公开两个项目支出绩效目标，则区财政局系统共计应公开八个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为33.98万元，（含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、因公出国（境）费、维修（护）费、工会费）。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加13.63万元，增长66.98%，主要原因是：2025年度电费从人社局调整至我局申报；因人员增加工会经费涨幅较大。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额13.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及财政拨款预算3322.75万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有五个：

一是就业、创业补助资金（花溪、经开），金额95.39万元，占支出项目预算总额的2.87%，用于花溪区、经开区就业补助资金项目区级匹配部分，按规定用于黔财社〔2019〕119号文件中补助项目。该匹配资金落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持；

二是黔财社〔2024〕141号 省财政厅 省人力资源社会保障厅关于提前下达2025年中央财政就业补助资金预算的通知，金额1780万元，占支出项目预算总额的53.57%，按规定用于花溪区、经开区黔财社〔2019〕119号文件中补助项目，该资金落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持；

三是筑财社〔2024〕92号 关于下达2024年中央财政就业补助资金的通知，金额1144.45万元，占支出项目预算总额的34.44%，按规定用于花溪区、经开区黔财社〔2019〕119号文件中补助项目，该资金落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

四是黔财社〔2024〕88号 关于下达2024年省级就业补助资金的通知，金额110.7万元，占支出项目预算总额的3.33%，按规定用于花溪区、经开区黔财社〔2019〕119号文件中补助项目，该资金落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

五是筑财社〔2024〕93号 关于下达2024年省级就业补助资金的通知，金额102万元，占支出项目预算总额的3.07%，按规定用于花溪区、经开区黔财社〔2019〕119号文件中补助项目，该资金落实各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指本单位收到中央及省级拨入“三支一扶”补助自己及劳动和社会保障专项工作经费（经开）。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：本单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）： 收到上级拨入的就业补助资金及吸引高校毕业生就业创业发放生活补贴，用于支付就业补助资金各项扶持政策以及发放高校毕业生就业创业发放生活补贴。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：我单位基本医疗保险经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：我单位工伤保险。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28.机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

29. 机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业念经缴费、职工基本医疗保险（含生育保险）缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

30. 机关工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

31.机关商品和服务支出（类）办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

32.对事业单位经常性补助（类）工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

33.对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

34.对个人和家庭的补助（类）离退休费（款）：反映离退休费、退职（退役）费。

35.对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：2025年区级部门预算公开表.pdf