目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规；负责花溪区参保单位养老、失业、工伤、机关事业单位、城乡居民基本养老保险基金的管理、审核、拨付工作；负责花溪区内参保单位社会保险登记、变更、注销，灵活就业人员参保、续保，养老保险关系转移的工作；审核参保职工待遇享受条件、计算待遇，按时足额发放各类社会保险待遇。指导、督促、协调乡（镇）、街道办事处搞好社会保险工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人账户的建立和管理；为参保单位和个人、提供有关养老、失业、工伤保险的政策宣传咨询服务。

（二）部门（单位）机构设置：本单位属于贵阳市花溪区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，无下级预算单位。

内设机构13个：综合部、征缴业务部、养老待遇审核部、基金财务部、被征地农民社会保障部、企业离退休托管部、稽核部、机关事业单位养老保险待遇审核部、机关事业单位养老保险基金财务部、机关事业单位职业年金管理部、工伤失业待遇审核部、城乡居民养老保险部、贵安事务部。

（三）预算单位构成：本部门无下属单位，部门预算即为社保中心本级预算。

（四）部门人员构成：本单位总编制30人，包括：参照公务员法管理的事业编制29人、工勤编制1人；目前编制内实有人数：27人，退休人员1人。

二、部门主要工作任务和政策依据

负责社会保险方面文件和有关资料的起草、收发、归档工作及社会保险数据库的建立及处理工作；做好对社会保险方面的法律、法规、政策的宣传及信访接待工作；组织开展社会保险各项业务工作；负责全区各种社会保险基金的核算、核拔工作；负责社保基金的营运管理、保值增值工作；负责对社会保险工作各项业务的数据统计、报送工作；负责退休人员待遇核算、生存认证工作；负责各险种手工报销及个人账户的清退和返还；负责全区社会保险业务的协调和指导工作；负责被征地农民社会保障各项工作；负责相关社会保险方面的其它工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额620.52万元，其中：本年收入620.52万元。本年收入中：财政拨款收入620.52万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额620.52万元，其中：本年支出620.52万元。本年支出中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出588.87万元，卫生健康支出31.65万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少43.08万元，减少6.49%，主要原因是：根据政府要求，压缩开支。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少43.08万元，减少6.49%，主要原因是：根据政府要求，压缩开支。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额620.52万元，其中：本年收入620.52万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入620.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额620.52万元，其中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出588.87万元，卫生健康支出31.65万元。

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少43.08万元，减少6.49%，主要原因是：根据政府要求，压缩开支。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年部门支出预算总额620.52万元，其中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出588.87万元，卫生健康支出31.65万元。

基本支出526.52万元，项目支出94万元

2025年部门支出预算总额比2024年预算减少43.08万元，减少6.49%，主要原因是：根据政府要求，压缩开支。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

人员经费支出490.14 万元，其中：工资奖金津补贴349.03万元、社会保障缴费72.65万元、住房公积金40.80万元、其他交通费用18.80、其他商品和服务支出3.94、离退休费4.92万元。

公用经费支出36.38万元，其中：办公经费26.2万元、工会经费：9.03万元、邮电费0.75万元、培训费0.40万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位没有政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位没有国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

本单位没有“三公”经费支出。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算3.87万元，其中：货物类政府采购2.37万元、服务类政府采购1.50万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位没有转移支付。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位属于二级单位不需填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本单位已填报2025年项目支出绩效目标批复表为：城乡居民基本养老保险军龄、老居保财政补助60万元、城乡居民基本养老保险特殊人群财政代缴20万元。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为36.38万元，其中：办公费35.98万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、培训费0.40万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加0.58万元，增加1.59%，主要原因是：本年度有政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况：截至2025年2月28日，本部门固定资产金额24.40万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有2个，为城乡居民基本养老保险-军龄、老居保财政补助、城乡居民基本养老保险特殊人群财政代缴。

（四）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：2025年区级部门预算公开表.pdf