目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业政策和发展规划；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.贯彻实施《中华人民共和国就业促进法》及国家、省、市相关政策、法规；负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，开展就业服务。

3.推进人力资源市场的培育和发展，促进人力资源合理流动、有效配置，逐步建立人才流动的社会调节机制；做好人力资源服务机构的指导、审批、管理、监督工作。

4.贯彻实施《中华人民共和国社会保险法》及国家、省、市相关政策、法规；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全区养老、失业、工伤保险的参保缴费和待遇支付工作；编制基金预决算草案；做好基金监督管理工作。

5.负责社保基金和再就业资金预测预警，拟定应对预案，实施预防、调节、控制和信息引导，保持就业形势稳定。

6.贯彻国家人才流动政策、法规；做好事业单位工作人员招考、聘用和流动、调配及特殊人员安置工作；按干部管理权限，做好干部人事档案管理工作。

7.负责事业单位人员考核奖惩、申诉控告工作。

8.贯彻执行国家、省、市事业单位工作人员的工资福利和退休退职政策、法规，完善事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行最低工资制度和工资支付保障机制。负责组织推荐机关工勤培训及事业单位技术工人技术等级晋级工作。

9.贯彻执行国家人事人才管理的政策、法规及国家、省、市、区有关部署，会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，逐步建立科学化、法治化的人事管理制度；落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作，统一管理全区专业技术职务评聘相关工作；做好各类人才的选拔、引进、培养和管理服务工作。

10.贯彻实施《贵州省劳动保障监察条例》及劳动保障监察相关政策、法规；会同有关部门做好农民工综合性工作，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻实施《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》及人事劳动争议仲裁相关政策、法规；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

14.完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区人力资源和社会保障局为正科级行政单位，内设3个科室，下属7个单位。

（三）预算单位构成：从预算单位构成看，贵阳市花溪区人力资源和社会保障局部门预算为汇总预算，包括：本级预算、所属花溪区就业局预算、所属花溪区社会保险收付管理中心预算。

（四）部门人员构成：

1、在编人员

2、临聘人员

为保障原小河区社会事务工作的正常开展，2025年我局聘用临时人员46人。

二、部门主要工作任务和政策依据

根据我局工作职能，区人力资源和社会保障局设3个内设机构，其工作任务分别为：

（一）办公室（基金监督科）

负责局机关及所属事业单位日常管理、督查、综合协调工作；负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、档案、安全保密和后勤保障等机关日常运转工作；负责党务公开、政务公开、目标管理和考核及相关综合管理等工作；牵头拟定本部门发展规划和年度工作计划；负责机关和所属单位机构编制、干部人事及人员档案管理工作；负责局机关离退休人员的管理与服务工作；负责受理、交办、督办涉及人力资源和社会保障局工作的信访事项；组织办理区人大代表和区政协委员有关人力资源和社会保障方面的意见、建议、提案；承担人力资源和社会保障信息公开的审核、综合协调咨询投诉回复工作；负责局固定资产的登记管理工作；负责全区人力资源和社会保障信息采集、宣传工作；负责承办局党委、全面从严治党主体责任、意识形态等日常工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

依法监督全区养老、失业、工伤及其补充保险基金管理和运营工作；受理养老、失业、工伤保险、就业资金管理投诉举报；承担养老、失业、工伤保险基金和就业资金内部财务审计工作。负责编制本部门预算、决算，负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金资产管理与监督工作；负责社保基金和再就业资金预测预警，指导就业机构拟定应对预案，实施预防、调节、控制和信息引导；承担区社会保障监督委员会日常工作。

（二）事业单位人事综合管理科（人事管理科、工资福利科、职位职称科、人才规划教育科）

贯彻执行国家和省、市关于事业单位工作人员工资、福利和退休退职政策，贯彻执行事业单位工资制度、收入分配制度改革工作；负责事业单位工作人员工资审批工作；负责事业单位各类津贴补贴的落实工作；负责事业单位工作人员绩效工资的核定工作；负责事业单位工作人员的退休、退职审批工作；负责组织推荐机关工勤培训及事业单位技术工人技术等级晋级工作。

负责事业单位工作人员人事综合管理；贯彻实施事业单位工作人员公开招聘工作；参与拟定人员调配方案，承办事业单位人员调配、政策性安置和解聘有关事宜；承办深化职称制度改革事宜；综合管理专业技术人员职称工作；按权限承担专业技术人员职称评审工作；负责专业技术人员高级职称、民营经济及农村实用人才的职称评审推荐工作；组织实施专业技术人员职称资格证书年审工作；对事业单位专业技术岗位设置进行管理；监督实施事业单位管理人员、专业技术人员和工勤人员岗位聘用管理工作；贯彻执行事业单位工作人员的考核、奖励及高级专家延聘等政策。

组织编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；统筹全区人力资源需求和社会保险事业发展预测分析，承担全区人力资源和社会保障统计综合管理和分析工作，做好相关统计人员的综合管理工作；负责指导管理权限内的事业单位工作人员培训；指导事业单位人才引进工作；贯彻执行专业技术人员继续教育政策；承办各类人才生活补贴、学费资助管理工作；配合组织协调专家咨询工作。

（三）劳动保障综合科（劳动监察和调解仲裁科、社会保险科、就业科）

贯彻执行国家、省、市有关劳动人事争议仲裁的法律法规、规章、政策；负责本部门的行政执法监督工作；拟定劳动监察工作规范；拟定劳动人事争议仲裁制度的实施规范；指导全区劳动监察工作和劳动人事争议仲裁及预防工作；依法组织劳动监察的相关协调工作，督办劳动监察重大案件；协调劳动者维权工作，参与组织处理有关突发事件；负责组织协调全区劳动监察员管理和培训工作；负责行政处罚听证、行政复议、行政诉讼的综合管理工作；协调处理劳动人事争议仲裁相关工作；负责仲裁员的管理、培训等工作；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；负责区属企业实行特殊工时工作制及劳务派遣经营许可证的审批工作；负责人事规范性文件的合法性审查；负责人力资源和社会保障政策、法规的相关衔接与协调工作。

负责贯彻实施《中华人民共和国社会保险法》及国家、省、市相关政策、法规；贯彻落实养老保险、失业保险、工伤保险政策，配合经办机构做好政策宣传解释工作；负责全区机关企事业单位职工工伤认定及相关工作；负责征地项目的被征地农民社会保障资金的报审；负责贯彻实施《中华人民共和国就业促进法》及国家、省、市相关政策、法规；负责指导全区促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系。贯彻执行职业资格和培训政策。

党组织和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及所属单位预算，2025年部门收入预算总额6720.61万元，其中：本年收入5304.65万元，上年结转结余1415.96万元。本年收入中：财政拨款收入5304.65万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额6720.61万元，其中：本年支出6720.61万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出85万元，社会保障和就业支出6118.94万元，卫生健康支出119.36万元，农林水支出26.42万元，住房保障支出147.75万元，其他支出209.20万元，国有资本经营预算支出13.94万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少532.85万元，下降7.35%，主要原因是：上级就业资金较上年有所减少等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额6720.61万元，其中：本年收入5304.65万元，上年结转结余1415.96万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入5304.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额6720.61万元，其中：一般公共服务支出85万元，社会保障和就业支出6118.94万元，卫生健康支出119.36万元，农林水支出26.42万元，住房保障支出147.75万元，其他支出209.20万元，国有资本经营预算支出13.94万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为6720.61万元，比2024年预算减少532.85万元，下降7.35%，主要原因是：上级就业资金较上年有所减少等。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年，一般公共预算支出总额6720.61万元，分别由基本支出2722.87万元，项目支出3997.74万元构成。其中：基本支出比2024年增加547.54万元，增长25.17%，增长的主要原因：解决困难人员托底就业（经开）等从项目支出调整到人员类基本支出，造成基本支出增长等；项目支出比2024年减少1080.39万元，降低21.28%，降低主要原因是上级就业资金减少、解决困难人员托底就业（经开）从项目支出调整到基本支出等。

2025年一般公共预算支出情况如下：2019999其他一般公共服务支出85万元，比2024年增加8.30万元，增长10.82%，增长的主要原因为基层一线人才流动津贴较2024年增加11.30万元，人才服务绿卡人员医保门诊补贴较2024年减少3万元。2080101行政运行1591.47万元，比2024年增加82.90万元，增长5.50%，增长主要原因是：工资标准调增等。2080102一般行政管理事务10.27万元，比2024年减少3.84万元，下降27.21%，下降的主要原因是人力资源专项工作经费（经开）较2024年减少2.43万元；离退休干部党组织工作经费调整到2080101行政运行进行核算，相应减少1.41万元。2080106就业管理事务1万元，比2024年减少1万元 ，下降50%，下降主要原因是减少1万元工作经费。2080107社会保险业务管理事务2万元，比2024年增加2万元，增加原因为实际工作需要。2080112劳动人事争议调解仲裁1万元，与2024年相比无变化。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出556.56万元，比2024年增加281.57万元，增长102.39%，增长主要原因是增加人才引进工作经费8.75万元、城乡居民基本养老保险－军龄60万元、城乡居民基本养老保险－老年居民养老保险（经开）7万元、普通辅助－其他（经开）210万元、城乡居民基本养老保险－军龄加发基础性养老（经开）5万元，“三支一扶”上级资金较2024年减少9.18万元等。2080501行政单位离退休183.18万元，比2024年增加37.83万元，增长26.03%，增长主要原因是退休人员增加和离退休工资调增等。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.99万元，比2024年减少25.83万元，降低14.44%，主要原因是根据实际需要进行测算。2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.02万元，比2024年减少27.18万元，降低75.08%，降低主要原因是根据实际需要进行测算。2080701就业创业服务补贴95.39万元，比2024年减少41.26万元，下降30.19%，下降主要原因是减少公共就业服务工作经费（经开）1万元，减少小贷担保贴息（奖补）资金区级部分13.88万元，减少就业、创业补助资金26.38万元等。2080705公益性岗位补贴329.80万元，比2024年减少136.23万元，降低29.23%，降低主要原因是减少公益性岗位经费（经开）136.23万元。2080799其他就业补助支出3163.53万元，比2024年减少613.62万元，降低16.25%，降低主要原因是增加创业创新大赛26.38万元，减少上年结转及提前下达上级资金640万元。2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出20万元，比2024年增加20万元，增加主要原因为由财政代编调整到我局社保中心编制。2089999其他社会保障和就业支出2.73万元，比2024年减少96.27万元，降低97.24%，降低原因为本年减少被征地农民社会保障省级补助结转资金99万元，增加市属国有企业退休人员社会化管理补助资金2.73万元。2101101行政单位医疗115.62万元，比2024年减少14.04万元，降低10.83%，降低主要原因是根据实际需要进行测算。2101199其他行政事业单位医疗支出3.74万元，比2024年减少1.21万元，降低24.44%，降低原因是根据实际需要进行测算。2130804创业担保贷款贴息及奖补26.42万元，比2024年增加13.92万元，增长111.36%，增长原因是上年结转结余26.42万元。2210201住房公积金147.75万元，比2024年减少24.03万元，降低13.98%，降低原因是根据实际需要进行测算。2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出13.94万元，比2024年增加13.94万元，增加主要原因是上级资金项目。2299999其他支出209.20万元，比2024年减少8.80万元，下降4.04%，下降主要原因是贵阳矿灯社区服务中心、贵州花溪机械厂社区服务中心政策性破产企业有关补助人员减少等。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年一般公共预算基本支出总额为2722.87万元，其中人员经费2579.37万元，公用经费143.50万元。

1、按部门预算经济科目分类，人员支出2579.37万元，公用经费143.50万元，其中：（1）301工资福利支出2337.54万元，用于支出30101基本工资459.82万元、30102津贴补贴270.75万元、30103奖金455.29万元、30107绩效工资117.03万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费152.98万元、30109职业年金缴费9.02万元、30110职工基本医疗保险缴费115.62万元、30112其他社会保障缴费6.52万元、30113住房公积金147.75万元、30114其他工资福利支出602.76万元；（2）302商品服务支出198.92万元，用于支出30201办公费96.11万元、30205水费0.16万元、30206电费6.60万元、30207邮电费2.30万元、30216培训费0.40万元、30226劳务费2.16万元、30228工会经费32.17万元、30231公务用车运行维护费3.60万元、30239其他交通费用41.94万元、30299其他商品和服务支出13.48万元；（3）303对个人和家庭的补助186.41万元，用于支出30301离休费17.67万元、30302退休费65.66万元、30304抚恤金21.68万元、30305生活补助81.40万元。

2、按政府预算经济科目分类，人员支出2579.37万元，公用经费143.50万元，其中：（1）501机关工资福利支出1523.88万元，用于支出50101工资奖金津补贴693.49万元、50102社会保障缴费146.34万元、50103住房公积金81.29万元、50199其他工资福利支出602.76万元；（2）502机关商品和服务支出198.92万元，用于支出50201办公经费179.27万元、50203培训费0.40万元、50205委托业务费2.16万元、50208公务用车运行维护费3.60万元、50299其他商品和服务支出13.49万元；（3）505对事业单位经常性补助813.67万元，用于支出50501事业单位人员的工资福利支出813.67万元；（4）509对个人和家庭的补助186.40万元，用于支出50901社会福利和救助103.07万元、50905离退休费83.33万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本部门无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

国有资本经营预算支出总额13.94万元，全部为上级项目资金。按照支出功能科目类级，该资金用于2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费3.60万元、公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费3.60万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.60万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与2024年财政拨款“三公”经费预算数据相比，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费3.60万元，比2024年预算增加1.05万元，增长41.18%，增长原因是本年标准调至1.20万元/辆。

我局现有公务用车3辆，2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2024年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为21.99万元，其中：货物类政府采购12.15万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购9.84万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少385.97万元，下降94.61%，主要原因是：服务类政府采购需求量较上年略有减少等。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本部门无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年部门机关（机构）运行经费预算为143.50万元，其中：办公费96.11万元、水费0.16万元、电费6.60万元、邮电费2.30万元、培训费0.40万元、劳务费2.16万元、工会经费32.17万元、公务用车运行维护费3.60万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少6万元，下降4.01%，主要原因是：人员较上年减少等。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本单位及下属7家二级单位的国有资产合计11659.89万元，其中流动资产10356.71万元，无形资产0.27万元，固定资产1302.91万元。固定资产分布构成情况为：房屋4867.93平方米；车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价在100万元以上的设备0台。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目30个，涉及财政拨款预算3997.74万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有三个：一是城乡居民基本养老保险，金额92万元，主要用于城乡居民基本养老保险军龄加发基础性养老金、特殊人群财政代缴等方面的支出；二是上级就业资金，金额3137.15万元，主要用于就业方面的支出等；三是预防拖欠农民工工资周转金，金额150万元，主要用于解决因用人单位拖欠劳动者（主要是农民工）工资造成劳动者临时生活困难，用于劳动者临时生活费或路途费的专项资金等。所有项目中，社会保障和就业支出3663.18万元，占本年项目支出总额的91.63%，主要用于社会保障和就业有关民生支出等。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10.2019999其他一般公共服务支出：反映其他人力资源事务方面的支出。

11.2080101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.2080102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.2080105劳动保障监察：反映劳动保障监察支出。

14.2080106就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

15.2080107社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

16.2080112劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

17.2080199其他人力资源和社会保障事务支出：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的退休经费。

19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.2080507对机关事业单位养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

22.2080701就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

23.2080705公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

24.2080799其他就业补助支出：反映除规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

25.2082602财政对城乡居民养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民养老保险基金的补助支出。

26.2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.2101199其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29.2130804创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

30.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.2299999其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

33.30101基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

34.30102津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

35.30103奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

36.30107绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

37.30108机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目。

38.30109职业年金：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出），由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目。

39.30110职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）等。

40.30112其他社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

41.30113住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

42.30201办公费：反映单位购买日常办公用品，书报杂志等支出。

43.30205水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

44.30206电费：反映单位的电费支出。

45.30207邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

46.30226劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

47.30228工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

48.30231公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

49.30239其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费。

50.30301离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

51.30302退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

52.30305生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

53.30399其他对个人和家庭的补助：反映其他对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费，符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件：

2025年区级部门预算公开表（汇总）.xls