目     录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

五、专有名词解释

六、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门概况(一)部门主要职能

贯彻执行党和国家关于广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规。播映电视节目,促进社会经济文化发展。电视节目播出,电视节目转播,电视产业经营;有线电视工程设计、安装施工;实施“村村通”和“广电云”工程。

(二)部门预算单位构成

本单位未内设科室。

(三)部门人员构成

2022年度现有在职6人,退休13人,退休数同去年一致。

本单位(部门)内设0个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵阳市花溪区广播电视台部门决算为二级部门决算。

二、部门主要工作任务和目标

2022年主要工作任务及目标,做好广播电视安全播出工作,推动建成三级应急广播体系。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位2022年部门预算总收入170.4万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入170.4万元,上年结转0万元。部门预算总支出170.4万元, 其中:基本支出168.4万元,项目支出2万元。2022年总体收支较上年增加5.5万元,其中:基本支出预算收支增加6.5万元,主要原因是目标奖预算全年及人均办公经费人员经费增加所致;项目支出减少1万元,主要原因2022年度经开区工作经费减少1万元。

（二）部门收入总体情况(详见表2)

2022年部门预算总收入170.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入170.4万元,上年结转收入0万元。总体收入较上年增加5.5万元,其中:一般公共预算拨款收入增加6.5万元,主要原因是目标奖预算全年及人均办公经费人员经费增加所致;项目支出减少1万元,主要原因2022年度经开区工作经费减少1万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2022年部门预算总支出170.4万元,按支出功能分类具体为:(2070808)广播电视运行经费99万元,(2080502)行政单位离退休57.14万元,(2080505)机关事业单位养老保险金缴费支出6.86万元,(2101101)行政单位医疗7.2万元,(2101199)其它行政事业单位医疗0.2万元,2022年部门预算总支出170.4万元,其中:一般公共预算财政拨款支出170.4万元,上年结转支出0万元。2022年总体支出较上年增加5.5万元,其中:基本支出预算收支增加6.5万元,主要原因是目标奖预算全年及人均办公经费人员经费增加所致。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

本单位2022年部门财政拨款预算总收入170.4万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入170.4万元,上年结转0万元。部门预算总支出170.4万元, 其中:一般公共预算支出170.4万元。2022年总体收支较上年增加5.5万元,其中:一般公共预算支出增加5.5万元,主要原因是目标奖预算全年及人均办公经费人员经费增加所致;项目支出减少1万元,主要原因2022年度经开区工作经费减少1万元。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额170.4万元,其中:基本支出168.4万元,项目支出2万元。较上年度增加5.5万元,其中基本支出预算收支增加6.5万元,主要原因是2022年度目标奖预算全年导致增加及办公经费人员经费增加6000元;项目支出减少1万元,主要原因是专项经费减少。

(六)一般公共预算基本支出预算情况(详见表6、7)

2022年部门预算一般公共预算基本支出168.4万元,其中:人员经费160.49万元,公用经费7.91万元,人员支出较2021年度增加2.85万元,公用经费较2021年度增加3.61万元, 主要原因是目标奖预算全年及人均办公经费人员经费增加所致。

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)

2022年度本单位无一般公共预算安排“三公”经费预算。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

2022年本单位无部门预算政府性基金预算。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

花溪区有线广播电视台2022年度财政整体支出绩效目标批复金额170.4万元,其中基本支出168.4万元,项目支出2万元。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(无)四、其他重要事项说明(一)机关运行经费情况:

2022年本单位系事业单位,无机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况:

2022年本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况:

2022年本单位国有资产合计67.5万元,其中流动资产56.39万元,固定资产11.17万元。花溪区有线广播电视台预算单位共有车辆0辆,一般公务用车0辆、无单位价值200 万元以上大型设备。

(四)重点项目支出安排情况

2022年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

(五)部门预算绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的项目0个。

五、专有名词解释

   （一）公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   （二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十二)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十三)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(08)事业运行(08):广播电视运行经费。

(十七)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政事业单位离退休(02):事业单位离退休支出。

(十八)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):机关事业单位基本养老保险方面支出

(十九)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):用于局行政人员基本医疗支出。

(二十)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其它行政事业单位医疗支出(99):用于工伤保险支出。

六、2022年部门预算及"三公"经费预算报表(详见附表)

附件2：2022年花溪区有线广播电视台预算及“三公”经费预算公开表.xls