目     录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

五、专有名词解释

六、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门概况

(一)部门主要职能

保存、借阅图书资料,促进社会经济文化发展。负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏,负责图书资料的借阅;开展图书馆学研究,图书期刊的编辑出版、知识培训与社会教育。

(二)部门预算单位构成

本单位为:贵阳市花溪区图书馆,所属单位预算为:二级预算单位,单位性质为:财政补助事业单位,本单位未设科室。

(三)部门人员构成

现有在职人员4名,退休人员4名,在职、退休数同去年一致。

二、部门主要工作任务和目标

(一)结合全国县级以上公共图书馆第七次评估相关要求开展评估资料收集、整理以及上报工作,顺利完成评估工作。

(二)抓好图书馆免费开放工作,针对未成年人、成年人、特殊群体等举办符合他们需求的形式多样的阅读推广活动。

(三)开展多元化群众文化活动,丰富群众精神文化生活,广泛开展读书、阅览活动。继续做好“春夏秋冬﹒四季寻芳”系列活动、“暑期阅读季”及“我们的节日”系列活动,利用现有的智能、电子借阅机,图书馆微信公众号及图书共享系统,策划系列活动推广运用智能阅读圈,让读者畅享阅读新体验。

(四)继续抓好疫情防控常态化工作,严格公共区域消杀,切实做好扫码,体温检测、一米线等工作。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位2022年部门预算总收入135.09万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入112.07万元,上年结转23.02万元。部门预算总支出135.09万元, 其中:基本支出87.07万元,项目支出48.02万元。2022年总体收支较上年减少1.01万元,其中:基本支出预算收支增加7.97万元,主要原因是2022年全年度目标奖纳入预算及人均办公经费增加所致;项目支出减少8.98万元,主要原因是2021年免费开放区级匹配经费多匹配32万元,同时2022年上年结转支出增加上级免费开发经费23.02万元。

（二）部门收入总体情况(详见表2)

2022年部门预算总收入135.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入112.07万元,上年结转收入23.02万元。2022年总体收入较上年减少1.01万元,其中:一般公共预算拨款收入减少1.01万元,主要原因是2022年全年度目标奖纳入预算及人均办公经费增加所致;项目支出减少8.98万元,主要原因是减少2021年免费开放区级匹配经费多匹配32万元,同时2022年上年结转支出增加上级免费开发经费23.02万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2022年部门预算总支出135.09万元,按支出功能分类具体为:(2070104)图书馆17万元,(2070199)其他文化和旅游支出90.61万元,(2080502)事业单位离退休支出19.56万元,(2080505)机关事业单位养老保险金缴费支出3.66万元,(2101102)事业单位医疗支出4.14万元,(2101199)其它行政事业单位医疗支出0.12万元,其中:一般公共预算财政拨款支出112.07万元,上年结转支出23.02万元。2022年总体支出较上年减少1.01万元,基本支出预算收支增加7.97万元,主要原因是2022年全年度目标奖纳入预算及人均办公经费增加所致;项目支出减少8.98万元,主要原因是减少2021年免费开放区级匹配经费多匹配32万元,同时2022年上年结转支出增加上级免费开发经费23.02万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

本单位2022年部门财政拨款预算总收入135.09万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入112.07万元,上年结转23.02万元。部门预算总支出135.09万元, 其中:一般公共预算支出135.09万元。2022年总体收支较上年减少1.01万元,其中:一般公共预算支出减少1.01万元,主要原因是2022年全年度目标奖纳入预算及人均办公经费增加所致;项目支出减少8.98万元,主要原因是减少2021年免费开放区级匹配经费多匹配32万元,同时2022年上年结转支出增加上级免费开发经费23.02万元。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额135.09万元,其中:基本支出87.07万元,项目支出48.02万元。较上年度减少1.01万元,其中:基本支出预算收支增加7.97万元,主要原因是2022年全年度目标奖纳入预算及人均办公经费增加所致;项目支出减少8.98万元,主要原因是减少2021年免费开放区级匹配经费多匹配32万元,同时2022年上年结转支出增加上级免费开发经费23.02万元。

(六)一般公共预算基本支出预算情况(详见表6、7)

2022年部门预算一般公共预算基本支出87.07万元,其中:人员经费81.88万元,公用经费4.6万元,人员支出较2021年度增加3.54万元,公用经费较2021年度增加2.4万元,主要原因是2022年度目标奖预算纳入预算,办公费2022年度人均增加0.6万元。

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)

本单位无一般公共预算"三公"经费支出。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

本单位无政府性基金预算支出。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

本单位无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)本单位无部门整体支出绩效目标情况。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

本单位无点项目支出绩效目标。四、其他重要事项说明(一)机关运行经费情况

本单位系事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况:我单位无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况:

2022年本单位国有资产合计242.4万元,其中流动资产77.23万元,固定资产157.8万元,无形资产7.37万元。花溪区图书馆预算单位共有车辆0辆,一般公务用车0辆、无单位价值200 万元以上大型设备。

(四)重点项目支出安排情况:我单位无重点项目支出。

(五)部门预算绩效管理情况:我单位无部门预算绩效。

五、专有名词解释

   （一）公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

   （二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十二)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)行政运行(04):用于图书馆事务的支出。

(十七)文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其它文化支出(99):用于其他文化和旅游的支出。

(十八)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(02):事业单位离退休支出。

(十九)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):机关事业单位基本养老保险方面支出

(二十)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(02):用于事业单位医疗支出。

(二十一)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其它行政事业单位医疗支出(99):用于工伤保险支出。

六、2022年部门预算及"三公"经费预算报表(详见附表)

附件2：2022年花溪区图书馆)预算及“三公”经费预算公开表.xls