目    录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

（七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1.组织全区群众文化活动，繁荣全区群众文化事业。

2.主要为文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业务创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

（二）部门预算单位构成

花溪区文化馆为事业单位，所属单位预算为：二级预算单位，单位性质为：财政补助事业单位，内设机构有4个，分别为：办公室、文艺部、创作部、培训部。

（三）部门人员构成

2022年度花溪区文化馆编制数为11名，现实有在职人员9名，退休人员9名。

二、部门主要工作任务和目标

认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧紧围绕我区工作大局，在区文体广电旅游局的领导下，以加强内部管理为基础，以开展群众文化活动为抓手，以强化服务意识为宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，创新群众文化思路，提高群众文化素养，提升公共文化服务水平，开展多元化的群众文化活动，促进群众文艺队伍建设，提升群众的获得感、幸福感、安全感。努力完成区委、区政府及上级交给的各项任务，为文化强国建设打下扎实基础。结合大数据传播等优势，开展好“送文化下乡”“我们的节日”“正月十三民族民间歌舞大联欢”等品牌文化活动。积极开展好免费开放工作，针对未成年人、成年人、上班族、特殊群体等设置符合他们需求的特色公益性免费培训课程及公益讲座。深入挖掘花溪文化内涵，充分依托花溪多样化的历史文化、民族文化、红色文化等传统基因，不断推出文艺精品，创作出一批老百姓喜闻乐见的文艺作品。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年我单位预算收支总额245.88万元， 均为一般公共预算财政拨款收支245.88万元，单位预算总收支245.88万元， 其中：基本支出194.94万元，项目支出50.94万元。2022年总体收支较上年减少18.73万元，其中基本支出减少25.67万元，主要原因是人员调出，项目支出增加6.94万元，主要原因是免费开放服务预算增加。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年我单位预算总收入245.88万元，均为一般公共预算财政拨款收支245.88万元，单位预算总收支245.88万元， 其中：基本支出194.94万元，项目支出50.94万元。2022年总体收支较上年减少18.73万元，其中基本支出减少25.67万元，主要原因是人员调出，项目支出增加6.94万元，主要原因是免费开放服务预算增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年我单位预算总支出245.88万元，按支出功能分类具体为：（2070199）其他文化和旅游支出171.02万元，（2080502）事业单位离退休支出46.26万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.7万元，（2101102）事业单位医疗支出9.58万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.32万元，其中：基本支出194.94万元，项目支出50.94万元。2022年总支出较上年减少18.73万元，其中基本支出减少25.67万元，主要原因是人员调出，项目支出增加6.94万元，主要原因是免费开放服务预算增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年我单位财政拨款收支总预算245.88万元，均为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本支出194.94万元，项目支出50.94万元。2022年财政拨款收支较上年减少18.73万元，其中基本支出减少25.67万元，主要原因是人员调出，项目支出增加6.94万元，主要原因是免费开放服务预算增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年我单位预算一般公共预算拨款支出总额245.88万元，基本支出194.94万元，项目支出50.94万元。2022年财政拨款收支较上年减少18.73万元，其中基本支出减少25.67万元，主要原因是人员调出，项目支出增加6.94万元，主要原因是免费开放服务预算增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6.7）

2022年我单位预算一般公共预算基本支出194.94万元，其中：人员经费184.36万元，公用经费10.58万元，较上年减少25.67万元，主要原因是人员调出。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年我单位无单位预算一般公共预算"三公"经费支出预算。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2022年我单位无单位预算国有资本经营预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2022年我单位无单位预算国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2022年我单位无单位预算整体支出绩效目标预算支出。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2022年我单位无单位预算重点项目支出绩效目标预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

花溪区文化馆系事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年初，本单位国有资产合计122.36万元，其中流动资产110.67万元，固定资产11.69万元，无车辆和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年本单位无绩效预算。

（五）项目支出安排情况

2022年项目支出主要为免费场地开放支出。

五、专有名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指花溪区文化馆文化事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指花溪区文化馆养老保险方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指花溪区文化馆医疗保险方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指花溪区文化馆工伤保险方面的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区文化馆2022年部门调整预算公开表.xls