目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

贯彻执行党和国家关于广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规。播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营；有线电视工程设计、安装施工；实施“村村通”和“广电云”工程。

（二）部门预算单位构成

本单位为：贵阳市花溪区有线广播电视台，所属单位预算为：二级预算单位，单位性质为：财政全额拨款事业单位，本单位未内设科室。

（三）部门人员构成

2022年度现有在职7人，退休12人，退休数同去年一致。

二、 部门主要工作任务和目标

主要配合各级部门完成应急广播摸底排查工作及安全播出值守等相关工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年我单位部门预算总收入182.01万元，均为一般公共预算财政拨款收入182.01万元，部门预算总支出182.01万元, 其中：基本支出180.01万元，专项支出2万元，2022年总体收支较上年增加1.46万元，其中：基本支出增加2.46万元，主要原因是人员增加；项目支出减少1万元，主要原因是广播电视事务减少，导致支出减少。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年我单位部门预算总收入182.01万元，均为一般公共预算财政拨款收入182.01万元，较上年增加1.46万元，其中：基本支出增加2.46万元，主要原因是人员增加；项目支出减少1万元，主要原因是广播电视事务减少，导致支出减少。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年我单位部门预算总支出182.01万元（按支出功能分类具体为：（2070808）广播电视事务支出106.23万元，（2080502）事业单位离退休支出59.9万元,（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.69万元，（2101102）事业单位医疗支出7.99万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.2万元，其中：基本支出180.01万元，专项支出2万元，2022年总体收支较上年增加1.46万元，其中：基本支出增加2.46万元，主要原因是人员增加；项目支出减少1万元，主要原因是广播电视事务减少，导致支出减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年我单位财政拨款收支总预算182.01万元，均为一般公共预算财政拨款收入182.01万元，较上年增加1.46万元，其中：文化旅游体育与传媒支出106.23万元，较上年增加8.33万元；社会保障和就业支出67.59万元，较上年减少5.32万元；卫生健康支出8.19万元，较上年减少1.55万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年我单位部门预算一般公共预算拨款支出总额182.01万元，其中：基本支出180.01万元（人员经费172.1万元；公用经费7.91万元），项目支出2万元。较上年增加1.46万元，其中：基本支出增加2.46万元，主要原因是人员增加，项目支出减少1万元，主要原因是广播电视事务减少，导致支出减少。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年我单位部门预算一般公共预算基本支出180.01万元，按部门预算经济分类，其中：人员经费110.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费69.75万元，主要包括办公费、水电费等。按政府预算支出经济分类，其中：人员经费172.1万元，公用经费7.91万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年我单位无部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2022年我单位无部门预算政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2021年我单位无部门预算国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

根据财政预算管理要求，我单位无重点项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

贵阳市花溪区有线广播电视台系事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年初，本单位国有资产合计67.56万元，其中流动资产56.39万元，固定资产11.17万元，无车辆和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）项目支出安排情况

2022年一般公共预算项目支出2万元，用于电视台工作经费。

专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.文化旅游体育与传媒支出207（类）广播电视08（款）电视08（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）退休费02（项）：指事业单位用于社会保障和就业支出。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指本单位用于事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）城镇职工基本医疗保险缴费02（项）：指本单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出210(类）行政事业单位医疗11（款)其他社会保障缴费99（项）：指本单位其他社会保障缴费支出。

7.住房保障支出207（类）住房改革支出08（款）住房公积金08（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区有线广播电视台2022年部门调整预算公开表.xls