目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物宣传、出版、考古发掘、非物质文化遗产传承保护、管理及相关研究。

（二）部门预算单位构成

本单位为：贵阳市花溪区文物保护管理所（贵阳市花溪区非物质文化遗产保护中心），所属单位预算为：二级预算单位，单位性质为：财政全额拨款事业单位，本单位未内设科室。

（三） 部门人员构成

贵阳市花溪区文物保护管理所（贵阳市花溪区非物质文化遗产保护中心）人员编制数为10名，2022年度现实有在职10人，退休2人。

二、 部门主要工作任务和目标

主要收藏展览文物，弘扬民族文化、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物宣传、出版、考古发掘、非物质文化遗产传承保护、管理及相关研究工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2022年我单位部门预算总收入310.08万元，为一般公共预算财政拨款收入212.08万元及上年结转98万元，部门预算总支出310.08万元， 其中：基本支出171.08万元，专项支出139万元，2022年总体收支较上年减少27.08万元，其中：基本支出减少15.39万元，主要原因是人员减少；项目支出减少11.68万元，主要原因是项目减少，导致支出减少。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年我单位部门预算总收入310.08万元，为一般公共预算财政拨款收入310.08万元，较上年减少27.08万元，主要原因是人员及项目减少，导致支出减少。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年我单位部门预算总支出310.08万元（按支出功能分类具体为：（2070111）文化创作与保护114.00万元，（2070199）其他文化和旅游支出142.07万元，（2070204）文物保护25.00万元，（2080502）事业单位离退休支出8.45万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元，（2101102）事业单位医疗支出10.15万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.25万元，其中：基本支出171.08万元，专项支出139万元，2022年总体收支较上年减少27.08万元，其中：基本支出减少15.39万元，主要原因是人员减少；项目支出减少11.68万元，主要原因是项目减少，导致支出减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年我单位财政拨款收支总预算310.08万元，为一般公共预算财政拨款收入212.08万元及上年结转98万元，较上年减少27.08万元，其中：文化旅游体育与传媒支出281.07万元，较上年减少23.58万元；社会保障和就业支出18.61万元，较上年减少2.78万元；卫生健康支出10.4万元，较上年减少0.72万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年我单位部门预算一般公共预算拨款支出总额310.08万元，其中：基本支出171.08万元（人员经费158.78万元；公用经费12.3万元），项目支出139万元。较上年减少27.08万元，其中：基本支出减少15.39万元，主要原因是人员减少，项目支出减少万元，主要原因是人员及项目减少，导致支出减少。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6.7）

2022年我单位部门预算一般公共预算基本支出310.08万元，按部门预算经济分类，其中：人员经费110.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费159.75万元，主要包括办公费、水电费等。按政府预算支出经济分类，其中：人员经费158.78万元，公用经费151.3万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年我单位无部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2022年我单位无部门预算政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2021年我单位无部门预算国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

根据财政预算管理要求，我单位无重点项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

贵阳市花溪区文物保护管理所(贵阳市花溪区非物质文化遗产保护中心）系事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年初，本单位国有资产合计372.53万元，其中流动资产145.88万元，固定资产226.65万元，无车辆和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）项目支出安排情况

2022年一般公共预算项目支出139万元，用于各项目专项工作经费。

专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.文化旅游体育与传媒支出207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）退休费02（项）：指事业单位用于社会保障和就业支出。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指本单位用于事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）城镇职工基本医疗保险缴费02（项）：指本单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他社会保障缴费99（项）：指本单位其他社会保障缴费支出。

7.住房保障支出207（类）住房改革支出01（款）住房公积金99（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：2022年贵阳市花溪区文物保护管理所（贵阳市花溪区非物质文化遗产保护中心）部门调整预算表.xls