目    录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表1）

（二）单位收入总体情况（详见表2）

（三）单位支出总体情况（详见表3）

（四）单位财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）单位一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）单位一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）单位一般公共预算"三a公"经费支出情况（详见表8）

（八）单位政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）单位国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）单位整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）单位重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门概况

（一）单位主要职能

保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展。负责图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏，负责图书资料的借阅；开展图书馆学研究，图书期刊的编辑出版、知识培训与社会教育。

（二）单位预算单位构成

单位预算构成为贵阳市花溪区图书馆，是财政全额拨款事业单位，本单位未内设科室。

（三）单位人员构成

我单位编制核定数为4名，实有在职人员4名，退休人员4名。

二、单位主要工作任务和目标

加强服务管理，做好免费开放后的读者服务工作；做好“春夏秋冬﹒四季寻芳”系列手工活动、“暑期阅读季”及“我们的节日”“阅行花溪”系列活动；开展一系列丰富多彩的阅读推广活动、讲座及展览；做好图书馆疫情常态化防控工作。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表1）

2022年我单位预算收支总额138.75万元， 均为一般公共预算财政拨款收支138.75万元，在预算收支总额中，基本支出90.73万元，项目支出48.02万元。2022年总体收支较上年减少5.75万元，基本支出增加3.23万元，主要原因是财务人员在编制预算中出现失误导致，项目支出减少8.98万元，主要原因是2022年度新增数字化建设项目、阅读推广活动项目未列入预算。

（二）单位收入总体情况（详见表2）

2022年我单位预算总收入138.75万元，均为一般公共预算财政拨款收入138.75万元。2022年预算总收入较上年减少5.75万元，基本支出增加3.23万元，主要原因是财务人员在编制预算中出现失误导致，项目支出减少8.98万元，主要原因是2022年度新增数字化建设项目、阅读推广活动项目未列入预算。

（三）单位支出总体情况（详见表3）

2022年我单位预算总支出138.75万元，按支出功能分类具体为：（2070104）其他文化和旅游支出17万元，（2070199）其他文化和旅游支出88.89万元，（2080502）事业单位离退休支出24.63万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.86万元，（2101102）事业单位医疗支出4.25万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.12万元，2022年预算总支出较上年减少5.75万元，基本支出增加3.23万元，主要原因是财务人员在编制预算中出现失误导致，项目支出减少8.98万元，主要原因是2022年度新增数字化建设项目、阅读推广活动项目未列入预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年我单位财政拨款收支总预算138.75万元，较上年减少5.75万元，基本支出增加3.23万元，主要原因是财务人员在编制预算中出现失误导致，项目支出减少8.98万元，主要原因是2022年度新增数字化建设项目、阅读推广活动项目未列入预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年我单位预算一般公共预算拨款支出总额138.75万元，较上年减少5.75万元，基本支出增加3.23万元，主要原因是财务人员在编制预算中出现失误导致，项目支出减少8.98万元，主要原因是2022年度新增数字化建设项目、阅读推广活动项目未列入预算。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2022年我单位预算一般公共预算基本支出90.73万元，其中：人员经费85.53万元，公用经费5.2万元，较上年增加3.23万元，主要原因是财务人员在编制预算中出现失误导致。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年我单位无一般公共预算"三公"经费支出预算。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2022年我单位无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2022年我单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2022年我单位无整体支出绩效目标预算支出。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2022年我单位无重点项目支出绩效目标预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

花溪区图书馆系事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年初，本单位国有资产合计242.4万元，其中流动资产77.22万元，非流动资产165.18万元，无车辆和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）单位预算绩效管理情况

2022年无预算绩效。

（五）项目支出安排情况

2022年项目支出主要为图书报刊采购、电子借阅系统更新及维护、数字化建设项目、阅读推广活动项目等。

五、专有名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指花溪区图书馆内图书、设备等的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指花溪区图书馆文化事务支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指花溪区图书馆养老保险方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指花溪区图书馆医疗保险方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：指花溪区图书馆工伤保险方面的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区图书馆2022年部门调整预算公开表.xls