目    录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明    

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区文体广电旅游局概况

(一)部门职责

1.研究拟订文化、体育、旅游和广播电视政策措施,贯彻落实文化、体育、旅游和广播电视地方性法规、规章。

2.统筹规划文化事业、文化产业、体育产业、旅游业和广播电视业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。

3.贯彻党的宣传方针政策,拟定广播电视、网络视听节目服务管理的政策,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

4.促进文化和旅游领域的对外开放,指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作,组织文化和旅游整体形象推广,组织指导大型文化和旅游活动,制定旅游市场开发战略并组织实施,打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内(含港澳台地区)、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。

5.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展,推进文化和旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化标准化、均等化;指导重点文化旅游设施建设;组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动,指导监督广播电视基础设施建设。

7.统筹推进文化、体育、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展,推进文化、体育、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。

8.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.统筹规划文化、体育、旅游和广播电视产业,拟订产业发展规划、产业政策,经批准后组织实施;组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化和旅游产业发展。

10.指导、推动文化和旅游产业结构优化升级,协调、推动重点旅游项目的招商引资工作,统筹协调旅游商品开发、推介工作,促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。

11.统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展,统筹推进全域旅游,推进文化旅游扶贫开发工作,参与乡村振兴战略,协调推进“世界旅游名城”建设工作。

12.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管,依法规范文化和旅游市场秩序,指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育,推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。

13.指导全区文化和旅游市场综合行政执法,组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为,督查督办大案要案,组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。

14.拟定文物和博物馆事业发展规划,协调和指导文物保护、博物馆工作,推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理工作。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

15.组织指导全区社会体育活动,推行全民健身计划,健全完善全区体育健身服务体系;拟定实施社会体育工作发展规划和年度计划,推动学校体育、老年体育、农村体育及其他社会体育的发展;监督实施国家体育锻炼标准,实施社会体育指导员制度,开展并完成国民体质监测。

(二)部门预算单位构成

(花溪区文体广电旅游局(正科级行政单位),包括局机关及4个独立核算事业单位,其中局机关包括“三科一室”分别为办公室、产业科、市场科、公共文化服务科,及花溪区老年人体育协会(直属股级全额拨款事业单位)、花溪区文化市场综合行政执法大队(直属副科级全额拨款独立核算事业单位),4个独立核算事业单位分别为:花溪区文化馆(直属副科级全额拨款独立核算事业单位) ;花溪区有线广播电视台(直属股级全额拨款独立核算事业单位);花溪区图书馆(直属股级全额拨款独立核算事业单位) ;花溪区文物保护管理(直属股级全额拨款事业单位)

(二)机构设置

(花溪区文体广电旅游局(正科级行政单位),包括局机关及4个独立核算事业单位,其中局机关包括“三科一室”分别为办公室、产业科、市场科、公共文化服务科,及花溪区老年人体育协会(直属股级全额拨款事业单位)、花溪区文化市场综合行政执法大队(直属副科级全额拨款独立核算事业单位),4个独立核算事业单位分别为:花溪区文化馆(直属副科级全额拨款独立核算事业单位) ;花溪区有线广播电视台(直属股级全额拨款独立核算事业单位);花溪区图书馆(直属股级全额拨款独立核算事业单位) ;花溪区文物保护管理(直属股级全额拨款事业单位)

贵州省贵阳市花溪区文体广电旅游局部门决算包括:本级决算、所属花溪区文化馆决算、花溪区有线广播电视台决算、花溪区图书馆决算、花溪区文物保护管理所决算。

二、2021年度部门决算公开报表

见附件G1--G9表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计3,485.27万元,与2020年相比,减少26,635.69万元,下降88.43%。主要原因是:2020年支出了花溪区贵安文化产业园建设项目资金24979万元,为当年一次性支出项目,资金量较大,且2020年度一次性项目较多。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,278.45万元,其中:财政拨款收入3,057.85万元,占93.27%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入220.6万元,占6.73%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,378.61万元,其中:基本支出1,362.57万元,占40.33%;项目支出2,016.04万元,占59.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计3,264.67万元。与2020年相比,减少26,856.29万元,下降89.16%。主要原因是:2020年支出了花溪区贵安文化产业园建设项目资金24979万元,为当年一次性支出项目,资金量较大且2020年度一次性项目较多。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,009.69万元,占本年支出合计的89.08%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,108.84万元,下降26.92%。主要原因是:2020年度一次性项目较多,如解决明秀宾馆职工工资及社保金支出129.25万元,住宿业扩大内需市级奖励资金247.8万元,青岩片区旅游文化创意园区基础设施提升改造款175.65万。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

花溪区文体广电旅游局(本级)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

单位:万元

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,210.44万元,支出决算为3,009.69万元,完成当年预算的93.75%。决算数小于预算数,主要原因是: 。其中:

(1)2070101文化和旅游支出行政运行。当年预算为462.22万元,支出决算为451.67万元,完成当年预算的97.72%,决算数小于预算数,为人员支出变动发生的调整。

(2)2070102文化和旅游支出一般行政管理事务。当年预算为16.34万元,支出决算为11.34万元,完成当年预算的69.4 %。决算数小于预算数的主要原因是:区级公共文化服务建设工作经费实际发生数体现。

(3)2070104文化旅游体育与传媒支出-图书馆。当年预算为25万元,支出决算为22.31万元,完成当年预算的89.24%。 主要原因是:按当年实际业务工作需求支出。

(4)2070107艺术表演团队,当年预算为15万元,支出决算为14万元,完成当年预算的93.33 %。决算数小于预算数的主要原因是:文化馆下属文工队实际运行支出数体现。

(5)2070111文化旅游体育与传媒支出-文化创作与保护当年预算为60.37万元,支出决算为60.37万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数含上年财政返还额度盘活使用资金。

(6)2070112文化和旅游市场管理,当年预算为20万元,支出决算为18万元,完成当年预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是:文化和旅游市场日常工作经费实际发生数。

(7)2070114文化和旅游管理事务,当年预算为441.2万元,支出决算为246.48万元,完成当年预算的55.86%。决算数小于预算数的主要原因是:全域旅游工作经费预算为41.5万元,实际业务工作需要支出35.51万元,旅游宣传、招商 推介工作经费预算为47.2万元,实际业务工作需要支出为25万元,文化旅游安全、维稳、综治、禁毒、能源工作经费预算为15万元,实际工作需要支出11万元,乡村旅游建设工作经费预算为37万元,实际工作需要支出10.8万元,智慧旅游开发及旅游运行监管平台维护费预算为25万元,实际工作需要支出19.4万元;住宿企业扶持奖励资金预算为230万元,实际当年达到条件奖励企业支出144.71万元。

(8)2070199其他文化和旅游支出,当年预算为1206.55万元,支出决算为1213.61万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数含上年财政返还额度盘活使用资金。

(9)2070204文化旅游体育与传媒支出-文物保护。当年预算为128.68万元,支出决算为125.91万元,完成当年预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动调离减少支出。

(10)2070205文化旅游体育与传媒支出-文物保护。当年预算为0万元,支出决算为5.94万元,决算数大于预算数的主要原因是:为上年财政返还盘活资金使用。

(11)2070399其他文化和旅游支出,当年预算为51.35万元,支出决算为36.58万元,完成当年预算的71.23%。决算数小于预算数的主要原因是:按当年体育活动实际发生数支出。

(12)2070808文化旅游体育与传媒广播电视事务。当年预算为97.90万元,支出决算为95.6万元,完成当年预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员转退休,支出减少。

(13)2080501行政单位离退休,当年预算为180.09万元,支出决算为176.96万元,完成当年预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是:按退休人员实际退休费支出。

(13)2080502事业单位离退休,当年预算为149.69万元,支出决算为146.39万元,完成当年预算的97.8%。决算数小于预算数的主要原因是:按退休人员实际退休费支出。

(10)2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出,当年预算为70.27万元,支出决算为60.8万元,完成当年预算的86.52%。决算数小于预算数的主要原因是:按实际保险缴费支出。

(11)2080506行政事业单位职业年金缴费支出,当年预算为12.08万元,支出决算为11.69万元,完成当年预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是:按实际年金缴费支出。

(12)2101101行政单位医疗,当年预算为36.39万元,支出决算为33.88万元,完成当年预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是:按实际年金缴费支出。

(12)2101102事业单位医疗,当年预算为36.85万元,支出决算为33.97万元,完成当年预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是:按实际年金缴费支出。

(12)2129999事业单位医疗,当年预算为36.85万元,支出决算为33.97万元,完成当年预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是:按实际年金缴费支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,362.57万元,其中:人员经费1,311.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费51.29万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元,支出决算为2.78万元,决算数小于预算数,主要原因是公务用车节约0.24万元,公务接待少支出0.69万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.78万元,比上年减少1.15万元,下降29.26%,减少原因是贯彻厉行节约方针,公务用车运行费支出减少,达到了节约。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出2.46万元,占88.61%,比上年减少1.13万元,下降31.46%,减少原因是公务用车运行费支出减少,达到了节约;公务接待费支出0.32万元,占11.39%,比上年减少0.02万元,下降5.73%,减少原因是严格公务接待经费的规范使用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的 %,主要原因是未发生因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为2.46万元,支出决算为2.46万元,完成预算的91.11 %,主要原因是结合台账、出车单、审批流程严控公务车辆支出范围。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.46万元。主要用于车辆油费、保险、修理费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,完成预算的32%,主要原因是按三单一函严格接待标准。具体是:

国内公务接待支出0.32万元,主要是接待相关单位交流学习等。2021年国内公务接待3批次,34人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入179.85万元,本年支出179.85万元。具体支出情况如下:

2296003用于体育事业的彩票公益金支出178.85万元,主要是用于金筑街道办全民健身设施购置19.85万元;骏驰赛车场赛事补助60万元;天河潭特色体育小镇健身补助100万元。

2299999高坡绕绕村乡村旅游项目款23.32万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出30.28万元,比2020年减少10.88万元,下降26.43%,主要原因是主要原因是人员减少相对应的机关运行经费减少。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额118.65万元,其中:政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出29.23万元、政府采购服务支出83.47万元,授予中小企业合同金额118.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额49.88万元,占政府采购支出总额的42.04%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆2辆,为机要通信用车2辆、无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金万元,自评覆盖率达到35%。

2.项目支出绩效自评报告

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指文体广电旅游局基本支出。。

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指文体广电旅游局一般行政事务支出。

(十一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指图书馆的支出。

(十二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):指区文工团支出。

(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化保护与创作(项)。指文物所非物质文化遗产保护支出。

(十四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化市场管理(项):指文体广电旅游局文化和旅游执法市场支出。

(十五)文化旅游体育与传媒支出科目(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):指文体广电旅游局促进旅游业宣传方面的支出。

(十六)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项):指文体广电旅游局文化和旅游管理实务支出。

(十七)文化旅游体育与传媒支出科目(类)文化和旅游(款)其文化体育与传媒支出(项):指文体广电旅游局、文物所、图书馆、文化馆文化事务支出。

(十八)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其它体育支出(项):指文体广电旅游局在体育专项工作的支出。

(十九)文化旅游体育与传媒支出科目(类)广播电视(款)电视(项):指电视台的支出。

(二十)文化旅游体育与传媒支出(类)其它文化旅游体育与传媒支出(款)其它文化旅游体育与传媒支出(项):指文体广电旅游局其它文化反面的支出。

五、附件

(3)主要存在的问题

贵阳市花溪区文体广电旅游局预算调整幅度大,预算编制欠缺规范性,不够精细、全面、科学和完整,导致预算调整金额较大,预算刚性不强。绩效目标编制是预算绩效管理工作的起点,而设置绩效指标是预算绩效目标编制工作的组成部分。绩效指标未通过清晰、可衡量的指标予以体现,指标未与部门年度的任务数或计划相对应。

(4)经验及建议

进一步加强预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化编制部门预算,优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

部门预算要与部门年度的任务数或计划数相对应,确保绩效指标与财政预算的关联性。财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件,加强绩效目标审核

附件：贵州省贵阳市花溪区文体广电旅游局2021年决算公开报表.xls