目    录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区文化馆概况

(一)部门职责

1. 组织全区群众文化活动,繁荣全区群众文化事业。

2. 主要为文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业务创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

(二)机构设置

花溪区文化馆为事业单位,经费形式为财政全额拨款,内设机构有4个,分别为:办公室、文艺部、创作部、培训部。事业编制8名(其中,管理人员编制1名,专业技术人员编制7名),其中,事业副科级领导1名,正股级1名,专业技术岗位工作人员5名,管理岗位工作人员1名。实有在职人员8人,退休人员9人。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区文化馆部门决算仅包括本单位决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计255.71万元,与2020年相比,减少25.6万元,下降9.1%。主要原因是:人员调动,减少预拨人员刚性支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计219.78万元,其中:财政拨款收入219.78万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计222.09万元,其中:基本支出208.76万元,占94%;项目支出13.33万元,占6%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计255.71万元。与2020年相比,减少25.6万元,下降9.1%。主要原因是:人员调动,减少预拨人员刚性支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出222.09万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23.29万元,下降9.49%。主要原因是:人员调动,减少预拨人员刚性支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出支出148.12万元,占66.69%;社会保障和就业支出支出63.32万元,占28.51%;卫生健康支出支出10.65万元,占4.8%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为300.54万元,支出决算为222.09万元,完成当年预算的73.9%。决算数小于预算数,主要原因是:2021年文化馆在职人员调动,人员减少。其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。当年预算为187.91万元,支出决算为148.12万元,完成当年预算的78.82%。决算数小于预算数,主要原因是:2021年文化馆在职人员调动,人员减少,专项预算未完成。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为10.4万元,支出决算为9.52万元,完成当年预算的 91.54 %。决算数小于预算数,主要原因是:2021年文化馆在职人员调动,人员减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为3.08万元,支出决算为3.08万元,完成当年预算的100%。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为11.96万元,支出决算为10.41万元,完成当年预算的87.04%。决算数小于预算数,主要原因是:2021年文化馆在职人员调动,人员减少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。当年预算为0.26万元,支出决算为0.24万元,完成当年预算的92.31%。决算数小于预算数,主要原因是:2021年文化馆在职人员调动,人员减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出208.76万元,其中:人员经费201.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费7.65万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我馆2021年度无“三公”经费发生。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,下降0%,减少原因是我馆2021年度无“三公”经费发生。

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,主要原因是我单位无因公出国(境)费发生。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费发生。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是无公务接待费发生。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,项目均未达到绩效自评标准。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(四)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指花溪区文化馆文化事务支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指花溪区文化馆养老保险方面的支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指花溪区文化馆医疗保险方面的支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):指花溪区文化馆工伤保险方面的支出。