目    录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区文物保护管理所概况

(一)部门职责

收藏展览文物,弘扬民族文化、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物宣传、出版、考古发掘、非物质文化遗产传承保护、管理及相关研究。

(二)机构设置

本单位未内设下属科室。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计372.19万元,与2020年相比,增加28.41万元,增长8.27%。主要原因是:项目资金增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计311.68万元,其中:财政拨款收入311.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计372.19万元,其中:基本支出179.97万元,占48.35%;项目支出192.22万元,占51.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计372.19万元。与2020年相比,增加28.41万元,增长8.27%。主要原因是:项目资金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出372.19万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加163.95万元,增长78.73%。主要原因是:项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出340.69万元,占91.54%;社会保障和就业支出(类)支出20.56万元,占5.52 %;卫生健康支出(类)支出10.94万元,占2.94%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为399.17万元,支出决算为372.19万元,完成当年预算的93.24%。决算数小于预算数,主要原因是:项目正在实施,资金暂未支付。其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护2070111(项)。当年预算为22万元,支出决算为60.37万元,完成当年预算的274.41%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数含上年财政返还盘活资金。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出2070199(项)。当年预算为153.97万元,支出决算为148.47万元,完成当年预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调离。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护2070204(项)。当年预算为128.68万元,支出决算为125.91万元,完成当年预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调离。

(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护2070205(项)。当年预算为0万元,支出决算为5.94万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:决算数含上年财政返还盘活资金。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休2080502(项)。当年预算为10.34万元,支出决算为9.74万元,完成当年预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调离。  

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项)。当年预算为11.05万元,支出决算为10.81万元,完成当年预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调离。  

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗2101102(项)。当年预算为10.84万元,支出决算为10.67万元,完成当年预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调离。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗2101199(项)。当年预算为0.28万元,支出决算为0.27万元,完成当年预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调离。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出179.97万元,其中:人员经费173.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6.5万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,下降0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。具体是:

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位无价值50万元以上通用设备和无价值100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,项目均未达到绩效自评标准。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指贵阳市花溪区文物保护管理所基本支出。

(十四)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指贵阳市花溪区文物保护管理所一般行政事务支出。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指贵阳市花溪区文物保护管理所医疗保险方面的支出。

(十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其它行政事业单位医疗(项):指贵阳市花溪区文物保护管理所工伤保险方面的支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项),指贵阳市花溪区文物保护管理所医疗保险方面的支出。