目    录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

(一)拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹基础产业、支柱产业专项发展规划，衔接、平衡各主要行业的发展规划;统筹协调经济社会发展，研究和拟定人口发展战略、规划及人口政策，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区人民政府委托向区人大报告全区国民经济和社会发展计划执行情况。

(二)负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任;参与组织重要经济政策措施的贯彻实施;提出全区综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议;负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题;调节全区国民经济日常运行，编制并组织实施阶段性经济运行调控目标和措施，并向区政府提出意见和建议。

(三)研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题;研究提出国民经济和经济体制改革、对外开放的实施意见和工作措施;组织拟定综合经济体制改革方案，协调有关专项体制改革工作;牵头做好供给侧结构性改革推进工作。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全区固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源;安排区统筹、区财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金;按程序和管理权限负责基本建设项目的审批和上报;向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出全区利用外资、境外投资和对外贸易的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施建议并组织实施，负责各类借用国外贷款项目的计划管理;按规定申报利用国际金融组织和外国政府贷款项目以及境外投资项目，配合财政部门作好全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

编制区级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级、区级重点建设项目的管理;按照《中华人民共和国招标投标法》和《贵州省招标投标条例》指导和协调招投标活动;监督重点建设项目的招标投标情况和实施情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题;促进重点建设项目按设计要求竣工投产;负责重点建设项目的后评估工作。

(五)推进经济结构战略性调整，研究提出综合性产业发展的实施意见和工作措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调配合做好服务业发展的相关工作。

(六)根据职责权限承担“一带一路”建设有关工作，推进“长江经济带”发展相关工作;组织实施国家新一轮西部大开发战略及省、市的促进区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作;负责各乡(镇)、社区经济协作、城镇化发展和城乡统筹发展综合配套改革的统筹协调工作。

(七)建立人口预测预报制度，开展人口影响评估，完善人口政策咨询机制，研究制定全区社会发展战略，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议;做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作;提出经济与社会协调发展、相互促进的实施意见和工作措施，协调各项社会事业发展中的重大问题;推进重大科技成果产业化。

(八)按职责做好生态文明建设相关工作;综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;推动全区能源节约及高效利用、促进节能环保产业，加强节能减排监察;组织开展区级固定资产投资项目节能评估和审查工作;协助研究、拟定全区发展循环经济的工作重点，制定具体工作措施，协助参与组织循环经济项目，配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作，推进可持续发展战略。研究制定全区社会信用体系建设的实施意见，并组织实施。

(二)部门预算单位构成:

贵阳市花溪区发展和改革局机关及下属3个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关;全额事业单位2个，为花溪区建设项目管理中心、花溪区价格认证中心。其中贵阳市花溪区发展和改革局机关内设5个科室，分别为综合办公室、发展规划与体改科、社会发展产业科、投资管理科、物价与粮食储备科。

(三)部门人员构成:

截至2019年12月，本部门及下属单位总编制37人，包括行政编制16人、全额事业编制21人。目前编制内实有人数72人，其中在职人员28(行政编制10人，事业编制18人)人，离休人员1人，退休人员43(行政退休42，事业退休1人)人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1、、突出牵头抓总，发挥参谋助手作用

发挥牵头抓总作用，统筹抓好经济运行监测调度，推动经济高质量发展，切实当好参谋助手。

一是强化统筹，稳住经济“基本盘”。坚持稳中求进工作总基调，抓住国家强化逆周期调节机遇，认真落实市委、市政府和区委、区政府关于经济工作的安排部署，扛紧压实责任，严格对标对表，着力发挥全区综合经济管理指挥棒作用。按照“目标不变、任务不减、要求不降”的要求，坚持问题导向、目标导向和结果导向，紧盯全年目标任务，强化统筹调度，加强经济运行监测预警，不断提高经济运行监测调度精准度，着力研究解决经济运行、项目建设、企业生产中存在的困难问题，全力以赴把耽误的时间抢回来、把遭受的损失补回来，推动经济社会发展全面发力、全面加速，积极培育规上服务业企业，确保2020年GDP增长高于全市平均水平，固定资产投资完成205亿元以上，力争增比进位排位前移。

二是抓好规划制定和政策落实。坚持“一张蓝图”绘到底，围绕我区“十三五”既定目标，科学编制《花溪区2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年国民经济和社会发展计划(草案)报告》，抓好组织实施，强化统筹调度和跟踪管理，确保“十三五”规划圆满收官。牵头高起点高水平编制《花溪区“十四五”规划纲要》，科学合理提出“十四五”时期我区国民经济和社会发展的指导思想、发展目标、主要任务、发展重点和政策措施，以更高起点、更高水平规划引领指导全区经济社会高质量发展。

三是加强区域宏观经济研究。大兴调查研究之风，紧紧围绕区委提出的发展总体目标，对标对表市委提出的“一品一业、百业富贵”的发展愿景，以及市委对花溪区作出的“成为全市开放发展的‘增长极’，打造中高端大众消费品制造核心承接区”的定位，抢抓西部陆海新通道、“一带一路”和长江经济带建设、国家内陆开放型经济试验区建设、贵阳贵安融合发展等历史机遇叠加，推动经济社会高质量发展。加强统筹全区经济社会发展战略性问题和关键性问题研究，重点围绕重大工程项目建设、投融资体制改革、加快产业转型升级、发展实体经济等方面开展课题研究，及时为区委、区政府提供决策服务与咨询建议。

四是协力打好三大攻坚战。按照区委、区政府安排部署，全力配合各相关部门和单位，发挥部门职能职责，严控政府隐性债务风险，重点加强政府投资项目管理，对新增政府投资项目融资从严把关，确保不发生区域性、系统性债务风险，打好防范化解重大风险攻坚战;打好精准脱贫攻坚战，重点是协同相关部门推动扶贫产业项目建设，抓好农业产业结构调整;打好污染防治攻坚战，重点发展绿色经济“四型”产业，积极推广装配式建筑和新能源汽车，抓好充电桩等各项配套设施建设，加强节能重大项目实施和持续推进能源消耗强度“双控”工作。

2、突出项目支撑，发挥有效投资稳增长

始终把项目投资作为稳增长的关键支撑，持续扩大有效投资，做实项目、做优招商、做大投资，持续增强发展后劲，以投资拉动区域经济持续向好发展。

一是着力抓项目储备。精准把握国家、省、市投资投向，加强项目储备申报，提前谋划“十四五”规划项目库储备工作，重点围绕交通基础设施、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础配套设施、城市更新改造、应急医疗救治设施、公共卫生设施和新基建领域，谋划储备一批项目，确保区级项目库动态投资规模保持在2000亿元左右，着力提高在库项目质量，适时动态优化调整。紧紧围绕推进农村产业革命、做强中高端制造、做大中高端消费，统筹谋划“十四五”一批事关全区经济和社会发展大局的重大项目，合理安排2020年政府投资项目、企业投资项目，促进全区投资持续平稳增长，实现稳增长、调结构、稳预期的发展目标。

二是着力抓项目建设。以重大工程和重点项目建设为抓手，建立县级领导联系重点项目工作机制，组建区发展改革局固定资产投资综合协调服务专班，协调解决全区投资项目推进过程中出现的各类问题，统筹做好要素保障、前期手续、建设推进、调度入统和检查督导等工作，有序推进贵阳恒大文化旅游城、花溪湖城市综合体、美的国宾府、万科花溪大都会、碧桂园·印象花溪、宇培贵阳电子商务物流园等21个重大工程和重点项目建设，力争完成计划投资125.5亿元以上，持续发挥重点项目的支撑引领作用。加快推进贵安互联互通的松柏环线、贵溪路、金戈路、观潭大道、宾阳大道、轨道交通3号线、S1号线以及太金线、富源二路等重要路网建设。

三是着力抓投融资管理。充分发挥财政杠杆作用，最大限度撬动社会资本。全力破解项目建设资金难题，积极主动对接国家、省、市主管部门，加强沟通协调，努力争取政府专项债券、中央预算内投资等资金支持，加快推进地方政府专项债券、中央国债项目前期工作与后续对接协调，加快项目开工建设。

3、突出产业转型，促进实体经济发展

坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕“一品一业、百业富贵”发展愿景，以及市委对花溪区作出的“成为全市开放发展的‘增长极’，打造中高端大众消费品制造核心承接区”的定位，加快推进新经济动能转换，扩大有效供给，提高全要素生产率，提升产业基础能力和产业链现代化水平，提高产业投资占比，优化产业结构，提高产业发展的竞争力。

一是强化顶层设计，优化产业布局。牵头编制《花溪区现代化产业体系发展规划》《花溪区现代服务业发展规划》，强化空间布局、产业功能、要素配置等，聚焦发力点培育区域经济发展新优势，加快构建绿色发展新体系。

二是做强工业经济，稳定经济增长极。坚持创新驱动，加大基础设施尤其是“新基建”投资，推进传统行业转型升级赋能。大力发展中高端制造业，全力推进迅宝循环经济示范产业园、泰邦生物制品生产基地、云上教育印刷服务基地、空中环保城等企业落地建设和投产达产，加速工业投资增长，进一步减少我区经济对房地产的依赖度。

三是做大园区经济，培植壮大新税源。完善园区基础设施和功能配套，加速提升园区承载能力和服务功能。加大产业招商力度，“精准招商”、“筑巢引凤”，发挥龙头带动效应，积极引进产业龙头企业和科技领军企业，努力延长产业链条，引导优势企业和项目加快向园区聚集，打造产业集群，持续推进孟关东部产业新区、燕楼产业园、“久石麦”产业园等园区建设，实现生产力集中布局、资源要素集约利用，丰富产业业态，形成规模效益，培植壮大新税源。

四是做优特色产业，构建现代服务业发展体系。推进贵阳改貌铁路物流中心建设，大力发展智慧物流;持续推进孟关电子商务及服务外包产业园、宇培贵阳电子商务物流园、溪云小镇等项目建设，大力发展大数据和电子信息产业，壮大数字经济;大力推进花溪湖商圈、恒大商业街区等项目建设，大力发展中高端消费业，培育壮大商圈经济;推动高坡、久安等乡镇农旅、康养等产业发展，全力构建我区新形势下的现代服务业发展体系。

五是加快乡村振兴，构筑城乡融合发展新格局。牵头编制《花溪区乡村振兴战略规划》，统筹推进新型城镇化。加快推进现代高效农业示范园区、农旅示范园建设，促进城乡要素双向自由流动，延伸产业链、提升价值链、打造供应链以及延链补链强链，提升城镇产业竞争力和综合承载能力，加快形成互融互补的现代产业发展格局。

4、突出激发活力，提升改革创新实效

落实全面深化改革要求，加强经济体制改革的综合协调，深入推进重点领域和关键环节的改革，为促进引领全区经济社会高质量发展注入强劲动力和活力。

一是统筹推进经济体制改革。牵头推进经济体制改革工作领导小组各项改革任务。坚持以供给侧结构性改革为主线，全面推进农业、工业、服务业供给侧结构性改革，加快发展壮大实体经济，着力构建公平竞争有序的市场体系。

二是深化社会信用体系建设。推进“全国信用信息共享平台(贵州贵阳)”应用，组织开展平台功能、数据归集要求、信用数据填报、具体业务操作培训，推进信用信息共享。依托“全国信用信息共享平台(贵州贵阳)”对各涉企政府部门信息进行归集，同时，对市场主体信用信息依法依规记录和公示，在办理注册登记、日常监管、公共服务等环节中及时准确记录相关主体的信用行为，特别是对违法失信行为留痕建档，做到可查可核可溯。不断完善市信用信息共享平台的应用，逐步实现公共信用信息、金融信用信息和社会信用信息的互动共用。

三是优化营商环境。深入推进“放管服”改革，全面贯彻落实《优化营商环境条例》，着力解决企业开办、运营、退出全流程各环节的“痛点”“堵点”和“难点”问题。进一步减环节、压时限、提效率、优服务，开办企业全流程实现1个工作日办结、一般社会投资(招拍挂出让)工程建设项目审批时限压减至60个工作日之内、不动产登记时限压减至3个工作日之内，推动行政审批、政务服务及公共服务集中化、标准化、规范化，持续扩大政务服务“一网通办”覆盖面，强化提升水电气网公用服务质量，持续提升企业办事便利度、满意率和获得感，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的具有花溪生态特色的优质营商环境，加快推进实体经济发展。

四是推进企事业车改工作。按照省、市企事业单位车改推进时间节点，牵头统筹推进我区新设置街道办事处和企事业单位车改工作。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

2020年本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。预算总收入1407.15万元，其中一般公共预算拨款收入813.34万元，上年结转593.81万元。其中基本支出547.51万元，项目支出859.64万元。2020年总体收支较上年减少266.94万元，其中:基本支出减少54.16万元，主要原因是部分人员经费年初未做预算安排;项目支出减少212.78万元，主要原因由区级预算安排的2020年财政性投资项目前期费未纳入部门预算。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2020年部门预算总收入1407.15万元，其中:一般公共预算财政拨款收入813.34万元，上年结转593.81万元。较上年增加减少266.94万元，其中:基本支出减少54.16万元，主要原因是部分人员经费未做预算;项目支出减少212.78万元，主要原因由区级预算安排的2020年财政性投资项目前期费未纳入部门预算。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2020年部门预算总支出1407.15万元(按支出功能分类具体为:(2010401)行政运行492.29万元，(2010402)一般行政管理事务86.1万元,(2010408)物价管理10万元，(2010499)其他改革与发展事务支出142.5万元，(2101101)行政单位医疗13.85万元，(2101102)事业单位医疗15.38万元，(2080505)机关事业单位基本养老保险支出25.67万元，(2220499)其他粮油储备支出169.73万元，(2149999)其他交通运输支出19.34万元，(2119901)其他节能环保支出391.97万元，(2110799)其他风沙荒漠治理支出)40万元)。其中:基本支出492.29万元(人员经费520.77万元,公用经费26.74)，较上年减少54.16万元，主要原因是;部分人员经费未做预算，项目支出859.64万元，较上年减少212.78万元，主要原因由区级预算安排的2020年财政性投资项目前期费未纳入部门预算。1.列明部门支出总额，说明部门支出预算的构成情况。

2.按照支出功能科目分类类级进行说明，说明类级(功能科目类级)支出规模、较上年的增减变化情况及原因。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2020年财政拨款收支总预算1407.15万元，其中:一般公共预算财政拨款收入813.34万元，上年结转593.81万元。较上年减少266.94万元，主要原因由区级预算安排的2020年财政性投资项目前期费未纳入部门年初预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2020年部门预算一般公共预算拨款支出总额1407.15万元，其中:基本支出547.51万元，项目支出859.64万元。较上年基本支出减少54.16万元，主要原因是部分人员经费未做预算;项目支出减少212.78万元，主主要原因由区级预算安排的2020年财政性投资项目前期费未纳入部门预算。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2020年部门预算一般公共预算基本支出547.51万元，其中:人员经费520.77万元,公用经费26.74万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2020年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计2.1万元，与上年持平。其中:  1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未安排，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。  2.公务接待费支出预算0.4万元，与上年持平。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。  3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。  

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

本单位及二级单位无政府性基金支出。

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

推动经济社会发展全面发力、全面加速，积极培育规上服务业企业，确保2020年GDP增长高于全市平均水平，固定资产投资完成205亿元以上，力争增比进位排位前移。

统筹谋划“十四五”一批事关全区经济和社会发展大局的重大项目，合理安排2020年政府投资项目、企业投资项目，促进全区投资持续平稳增长，实现稳增长、调结构、稳预期的发展目标。

统筹做好要素保障、前期手续、建设推进、调度入统和检查督导等工作，有序推进贵阳恒大文化旅游城、花溪湖城市综合体、美的国宾府、万科花溪大都会、碧桂园·印象花溪、宇培贵阳电子商务物流园等21个重大工程和重点项目建设，力争完成计划投资125.5亿元以上，持续发挥重点项目的支撑引领作用。加快推进贵安互联互通的松柏环线、贵溪路、金戈路、观潭大道、宾阳大道、轨道交通3号线、S1号线以及太金线、富源二路等重要路网建设。

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

做好区级储备粮管理，确保粮食储备和质量安全。做好救灾救济粮等重要救灾物资储备，增强自然灾害紧急救援能力，保障自然灾害期间困难群体基本生活。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

做好辖区内驻军部队军粮供应保障工作，军粮取得国家质量安全认证、大米质量符合 《GB1354》一级大米标准、小麦粉《GB1355》特制一等小麦粉标准执行。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况:2020年我机关本级及其 0 家二级单位的机关运行经费财政拨款预算26.74 万元，比 2019年预算减少4.9万元，下降15.48 %。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况:2020年花溪区发展和改革局政府采购预算总额610万元，其中:政府采购货物预算10万元，无政府采购工程预，政府采购服务预算600万元。

(三) 国有资产占有使用情况:截至2020年年初，单位国有资产合计1036.29万元，其中流动资产815.68万元，固定资产220.6万元。花溪区发展和改革局机关及其所属预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5 辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值200 万元以上大型设备。

(四)国有资本经营预算情况:

本单位无国有资本经营预算拨款。

(五)部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。      

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

附件：2020年花溪区部门预算公开报表.xls