目　  录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表1）

（二）单位收入总体情况（详见表2）

（三）单位支出总体情况（详见表3）

（四）单位财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）单位一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）单位一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）单位一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）单位政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）单位整体支出绩效目标情况（详见表10）

（十）单位重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）国有资本经营预算情况

（五）部分专有名词解释

五、2021年单位调整预算及“三公”经费预算报表

一、单位概况

（一）单位主要职能：城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督以及作业管理。

（二）单位预算单位构成：本单位为副科级事业单位。内设3个科室，分别为综合科、业务科、设施设备科。

（三）单位人员构成：本单位编制人数18人、在职实有人数16人。其中：事业编制14人、工勤编制2人、离退休人员28。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）推进环卫工人休息室建设工作

按照《贵州省关于切实保障环卫行业职工合法权益的意见》的文件要求，2021年花溪区拟建2座环卫工人休息室。

（二）大力推进农村人居环境整治，实现行政村生活垃圾收运体系全覆盖

按照我区农村生活垃圾治理“村（居）收集、乡（镇）转运、区级处理”的收集处理模式，继续深入推进农村环境卫生整治工作，推动农村生活垃圾体系建设，确保农村生活垃圾收运体系全覆盖。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表1）

本单位2021年部门预算总收入3556.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3556.66万元，政府性基金财政预算收入0万元，上年结转0万元。部门预算总支出3556.66万元，　其中：基本支出249.83万元，项目支出3306.83万元。2021年总体收支较上年增加2674.68万元，其中：基本支出减少23.17万元，主要原因是：人员变动等。项目支出增加2697.85万元，主要原因是项目类支出增加，如：贵阳市花溪区生活垃圾焚烧厂第三方监管服务增加48.98万元；餐厨废弃物处理服务项目增加180万元；生活垃圾终端处理服务增加238万元；环卫工人节慰问费增加6.5万元；无物业保洁小区生活垃圾收运增加　259.71万元；乡镇垃圾清运经费增加300万元；新增五条路道路采购市场化服务项目增加287.64万元；未移交道路环卫保洁服务费增加300万元；花溪区生活垃圾分类处置工程增加1000万元；农村环境保护增加500万元等。

（二）单位收入总体情况（详见表2）

2021年单位预算总收入3556.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3556.66万元，政府性基金财政预算收入0万元，上年结转0万元。总体较上年增加2674.68万元，其中：基本支出减少23.17万元，主要原因是人员变动等。项目支出增加2697.85万元，主要原因是项目类支出增加，如：贵阳市花溪区生活垃圾焚烧厂第三方监管服务增加48.98万元；餐厨废弃物处理服务项目增加180万元；生活垃圾终端处理服务增加238万元；环卫工人节慰问费增加6.5万元；无物业保洁小区生活垃圾收运增加　259.71万元；乡镇垃圾清运经费增加300万元；新增五条路道路采购市场化服务项目增加287.64万元；未移交道路环卫保洁服务费增加300万元；花溪区生活垃圾分类处置工程增加1000万元；农村环境保护增加500万元等。

（三）单位支出总体情况（详见表3）

1.2021年单位预算总支出3556.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3556.66万元，政府性基金财政预算收入0万元，上年结转0万元。

2.（1）2080502事业单位离退休。当年预算为59.86万元。主要原因是：指标调整。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为15万元，较上年减少2.98万元。主要原因是：人员变动。

（3）2101102事业单位医疗。当年预算为17.3万元，较上年减少1.69万元。主要原因是：人员变动。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.33万元，较上年增加0.13万元。主要原因是：人员变动。

（5）2110299其他环境监测与监察支出。当年预算为48.98万元，较上年相等。

（6）2110304固体废弃物与化学品。当年预算为180万元，较上年减少220万元。主要原因是：餐厨废弃物处理服务项目预算根据实际金额结算。

（7）2110399其他污染防治支出。当年预算为238万元，主要原因是：本年新增生活垃圾终端处理服务项目预算238万元。

（8）2120101行政运行。当年预算为157.34万元，较上年减少76.35万元，主要原因是：人员变动。

（9）2120199其他城乡社区管理事务支出。当年预算为156.5　万元。主要原因是：新增环卫工人节慰问费项目预算6.5万元；新增联合执法经费预算150万元。

（10）2120501城乡社区环境卫生。当年预算为1895.71万元，较上年增加1735.71万元。主要原因是：新增无物业保洁小区生活垃圾收运项目预算295.71万元；新增乡镇垃圾清运经费项目预算300万元；新增未移交道路环卫保洁服务费项目预算300万元；新增花溪区生活垃圾分类处置工程项目预算1000万元。

（11）2129999城乡社区支出。当年预算为287.64万元。主要原因：新增新增五条路道路采购市场化服务项目预算　287.64万元。

3．基本支出249.83万元（人员经费238.68万元，公用经费11.15万元），较上年减少23.17万元，主要原因人员变动等。项目支出3306.83万元，较上年增加2697.85万元，主要原因是项目支出增加，如：贵阳市花溪区生活垃圾焚烧厂第三方监管服务增加48.98万元；餐厨废弃物处理服务项目增加180万元；生活垃圾终端处理服务增加238万元；环卫工人节慰问费增加6.5万元；无物业保洁小区生活垃圾收运增加　259.71万元；乡镇垃圾清运经费增加300万元；新增五条路道路采购市场化服务项目增加287.64万元；未移交道路环卫保洁服务费增加300万元；花溪区生活垃圾分类处置工程增加1000万元；农村环境保护增加500万元等。

（四）单位财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年财政拨款收支总预算3556.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3556.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年结转0万元。较上年增加2674.68 万元，其中：基本支出减少23.17万元，主要原因是人员变动等。项目支出增加2697.85万元，主要原因是项目支出增加，如：贵阳市花溪区生活垃圾焚烧厂第三方监管服务增加48.98万元；餐厨废弃物处理服务项目增加180万元；生活垃圾终端处理服务增加238万元；环卫工人节慰问费增加6.5万元；无物业保洁小区生活垃圾收运增加　259.71万元；乡镇垃圾清运经费增加300万元；新增五条路道路采购市场化服务项目增加287.64万元；未移交道路环卫保洁服务费增加300万元；花溪区生活垃圾分类处置工程增加1000万元；农村环境保护增加500万元等。

（五）单位一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年部门预算一般公共预算拨款支出总额3556.66万元，其中：基本支出249.83万元，项目支出3306.83万元。

较上年基本支出减少23.17万元，主要原因是人员变动等。项目支出增加2697.85万元，主要原因是一般公共预算项目支出增加，如：贵阳市花溪区生活垃圾焚烧厂第三方监管服务增加48.98万元；餐厨废弃物处理服务项目增加180万元；生活垃圾终端处理服务增加238万元；环卫工人节慰问费增加6.5万元；无物业保洁小区生活垃圾收运增加　259.71万元；乡镇垃圾清运经费增加300万元；新增五条路道路采购市场化服务项目增加287.64万元；未移交道路环卫保洁服务费增加300万元；花溪区生活垃圾分类处置工程增加1000万元；农村环境保护增加500万元等。

（六）单位一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2021年部门预算一般公共预算基本支出249.83万元，其中：人员经费238.68万元，公用经费11.15万元。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出，公务车运行及维护费，工会经费支出以及发放在职人员车补。

（七）单位一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）单位政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明（＊每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算11.5万元，上年我单位机关运行经费在局本级。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况：2021年我单位政府采购预算总额3150.33万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算1000万元，政府采购服务预算2150.33万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2021年年初，单位国有资产合计170.09万元，其中流动资产126.34万元，固定资产43.75万元。我单位机关及其所属预算单位共有车辆1辆，即其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算情况：无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.2110299其他环节监测与监察支出：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

7.2110304固体废弃物与化学品：反正政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

8.2110399其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

9.2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.2120199其他城市社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11.2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12.2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.2129999其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2021年单位调整预算及“三公”经费预算报表

附件：2021年花溪区环境卫生管理所调整预算及“三公”经费预算报表.xls