目　  录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表1）

（二）单位收入总体情况（详见表2）

（三）单位支出总体情况（详见表3）

（四）单位财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）单位一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）单位一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）单位一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）单位政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）单位整体支出绩效目标情况（详见表10）

（十）单位重点项目支出绩效目标情况（详见表11）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）国有资本经营预算情况

（五）部分专有名词解释

五、2021年单位调整预算及“三公”经费预算报表

一、单位概况

（一）单位主要职能：对花溪区城区范围内的市政道路，雨污管网，城市路灯，桥梁，广场，夜景设施等的管理及维护，负责城市道路挖掘、占用的审批和管理。

（二）单位预算单位构成：本单位为副科级事业单位。内设2个科室，分别为综合科、市政管理科。

（三）单位人员构成：本单位编制人数12人、在职实有人数10人。其中：事业编制6人、工勤编制4人、离退休人员7人　。

二、单位主要工作任务和政策依据

完善提升公共服务设施。针对管辖范围内无障碍设施进行全面排查，保障设施设置合理、通畅，对移交道路的无障碍设施进行核实并督促道路建设单位合理完善。

三、单位预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表1）

本单位2021年部门预算总收入2641.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1682.21万元，政府性基金财政预算收入959.3万元，上年结转0万元。单位预算总支出2641.51万元，　其中：基本支出134.35万元，项目支出2507.16万元。2021年总体收支较上年增加2274万元，其中：基本支出减少41.16万元，主要原因是：人员变动等。项目支出增加2315.16万元，主要原因是项目类支出增加，如：新增2021年春节采购灯笼项目预算20万元；新增联合执法经费项目预算85万元；新增拟新移交道路市政维修维护项目预算1000万元；新增桥梁护栏隐患整治项目经费预算44万元；新增桥涵检测项目预算51.15万元；新增拟移交道路病害整治项目预算340.7万元等。

（二）单位收入总体情况（详见表2）

2021年单位预算总收入2641.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1682.21万元，政府性基金财政预算收入959.3万元，上年结转0万元。总体较上年增加2274万元，其中：基本支出减少41.16万元，主要原因是人员变动等。项目支出增加2315.16万元，主要原因是项目类支出增加，如：新增2021年春节采购灯笼项目预算20万元；新增联合执法经费项目预算85万元；新增拟新移交道路市政维修维护项目预算1000万元；新增桥梁护栏隐患整治项目经费预算44万元；新增桥涵检测项目预算51.15万元；新增拟移交道路病害整治项目预算340.7万元等。

（三）单位支出总体情况（详见表3）

1.2021年单位预算总支出2641.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1682.21万元，政府性基金财政预算收入959.3万元，上年结转0万元。

2.（1）2080502事业单位离退休。当年预算为15.77万元。主要原因是：指标调整。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为9.6万元，较上年增加0.08万元。主要原因是：人员变动。

（3）2101102事业单位医疗。当年预算为8.7万元，较上年减少0.2万元。主要原因是：人员变动。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.28万元，较上年增加0.1万元。主要原因是：人员变动。

（5）2120101行政运行。当年预算为100万元，较上年减少56.9万元，主要原因是：人员变动。

（6）2120102一般行政管理事务。当年预算为27万元，较上年相等。

（7）2120199其他城乡社区管理事务支出。当年预算为85　万元。主要原因是：新增联合执法经费预算85万元。

（8）2120399其他城乡社区公共设施支出。当年预算为1435.86万元。主要原因是：新增拟新移交道路市政维修维护项目预算1000万元；新增桥梁护栏隐患整治项目经费预算44.01万元；新增桥涵检测项目预算51.15万元；新增拟移交道路病害整治项目预算340.7万元。

（9）2121301城市公共设施。当年预算为959.3万元，较上年增加794.3万元。主要原因是：新增拟移交道路病害整治项目预算759.3万元；市政道路及路灯等维修维护项目预算增加35万元。

3．基本支出134.35万元（人员经费127.35万元，公用经费7万元），较上年减少41.16万元，主要原因人员变动等。项目支出2507.16万元，较上年增加2315.16万元，主要原因是项目支出增加，如：新增2021年春节采购灯笼项目预算20万元；新增联合执法经费项目预算85万元；新增拟新移交道路市政维修维护项目预算1000万元；新增桥梁护栏隐患整治项目经费预算44万元；新增桥涵检测项目预算51.15万元；新增拟移交道路病害整治项目预算340.7万元等。

（四）单位财政拨款收支总体情况（详见表4）

2021年财政拨款收支总预算2641.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1682.21万元，政府性基金预算财政拨款收入959.3万元，上年结转0万元。较上年增加2274　万元，其中：基本支出减少41.16万元，主要原因是人员变动等。项目支出增加2315.16万元，主要原因是项目支出增加，如：新增2021年春节采购灯笼项目预算20万元；新增联合执法经费项目预算85万元；新增拟新移交道路市政维修维护项目预算1000万元；新增桥梁护栏隐患整治项目经费预算44万元；新增桥涵检测项目预算51.15万元；新增拟移交道路病害整治项目预算340.7万元等。

（五）单位一般公共预算支出情况（详见表5）

2021年部门预算一般公共预算拨款支出总额1682.21万元，其中：基本支出134.35万元，项目支出1547.86万元。

较上年基本支出减少41.16万元，主要原因是人员变动等。项目支出增加1355.86万元，主要原因是一般公共预算项目支出增加，如：新增2021年春节采购灯笼项目预算20万元；新增联合执法经费项目预算85万元；新增拟新移交道路市政维修维护项目预算1000万元；新增桥梁护栏隐患整治项目经费预算44万元；新增桥涵检测项目预算51.15万元等。

（六）单位一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2021年部门预算一般公共预算基本支出134.35万元，其中：人员经费127.35万元，公用经费7万元。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出，公务车运行及维护费，工会经费支出以及发放在职人员车补。

（七）单位一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2021年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计7万元，较上年无变化。主要原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。其中：

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3．公务用车运行维护费支出预算7万元，较上年无变化。原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）单位政府性基金预算支出情况（详见表9）

2021年部门预算政府性基金预算支出总额959.3万元，较上年增加794.3万元，主要原因是本年度政府性基金预算支出为市政道路及路灯等维修维护项目200万元；拟移交道路病害整治759.3万元。

四、其他重要事项说明（＊每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算7万元，上年我单位机关运行经费在局本级。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况：2021年我单位政府采购预算总额815.16万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算700万元，政府采购服务预算95.16万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2021年年初，单位国有资产合计657.59万元，其中流动资产654.99万元，固定资产2.6万元。我单位机关及其所属预算单位共有车辆4辆，即其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算情况：无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.2110399其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

7.2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.2120102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.2120199其他城市社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10.2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11.2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.2121301城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2021年单位调整预算及“三公”经费预算报表

附件：2021年单位调整预算及“三公”经费预算报表.xls