目    录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明    

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市城市综合执法支队花溪大队概况

(一)部门职责

受委托行使《贵阳市城市管理行政执法办法(试行)》规定的相关行政处罚权,行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权;强制拆除不符合城市市容标准,环境卫生标准的建筑物或者设施,行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染,建筑施工噪声污染的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对占道无照商贩和户外广告张贴管理规定的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定对侵占道路行为的行政处罚权;行使建设管理方面违反文明施工管理规定;燃气市场管理规定的行政处罚权;行使城区河道管理方面由省、市人民政府规定的行政处罚权;行使民政管理方面由省、市人民政府规定的对侵占道路及公共场所治丧的行政处罚权;完成区委、区政府交办的各项工作任务。

(二)机构设置

本单位(部门)内设1个处室。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区城市综合行政执法大队部门决算包括:花溪区城市综合行政执法大队单位决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计1,243.23万元,与2020年相比,减少392.96万元,下降24.02%。主要原因是:基本类支出减少,如其他城乡社区管理事务支出减少605.87万元;项目类支出增加,如新增拆违及装备购置经费支出116.88万元;城管补助经费支出120万元等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,243.23万元,其中:财政拨款收入1,243.23万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,243.23万元,其中:基本支出950.87万元,占76.48%;项目支出292.35万元,占23.52%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,243.23万元。与2020年相比,减少392.96万元,下降24.02%。主要原因是:基本类支出减少,如其他城乡社区管理事务支出减少605.87万元;项目类支出增加,如新增拆违及装备购置经费支出116.88万元;城管补助经费支出120万元等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,126.35万元,占本年支出合计的90.6%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少509.83万元,下降31.16%。主要原因是:基本类支出减少,如其他城乡社区管理事务支出减少605.87万元;项目类支出增加,如;城管补助经费支出120万元;百姓拍APP平台奖励款支出7.07万元等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)208社会保障和就业支出117.14万元,占10.4%;

(2)210卫生健康支出51.5万元,占4.6%;

(3)212城乡社区支出957.72万元,占85%;

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,197.11万元,支出决算为1,126.35万元,完成当年预算的94.09%。决算数小于预算数,主要原因是:部分项目因资料审核问题,未全部使用 ;部分项目据实结算。其中:

(1)2080501 行政单位离退休。当年预算为59.34万元,支出决算为59.93万元,完成当年预算的100.99%。决算数小于预算数的主要原因是:指标调整。

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为52.7万元,支出决算为50.46万元,完成当年预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为8.21万元,支出决算为6.75万元,完成当年预算的82.22%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

(4)2101101行政单位医疗。当年预算为38.2万元,支出决算为35.37万元,完成当年预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,缴费基数调整。

(5)2101102事业单位医疗。当年预算为15.5万元,支出决算为14.87万元,完成当年预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,缴费基数调整。  

(6)2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为1.47万元,支出决算为1.26万元,完成当年预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,缴费基数调整。 

(12)2120101行政运行。当年预算为841.68万元,支出决算为782.24万元,完成当年预算的92.94%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

(13)2120102一般行政管理事务。当年预算为10万元,支出决算为7.07万元,完成当年预算的70.7%。决算数大于预算数的主要原因是:百姓拍APP奖励款支付7.07万元。

(14)2120104城管执法。当年预算为170万元,支出决算为168.41万元,完成当年预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是:大队工作运行经费预算5万元,实际支出5万元;数字化平台中心运行经费预算20万元,实际支出 19.81万元;城管大队车辆经费及运行费预算20万元,实际支出20万元;城管补助经费预算120万元,实际支出120万元;案件处置经费预算5万,实际支出3.6万元等。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出950.87万元,其中:人员经费889.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费61.8万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为20万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20万元,与上年相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出20万元,占100%,与上年相同;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为20万元,支出决算为20万元,完成预算的100 %。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费20万元。主要用于公务用车油费、修理费以及保险费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。具体是:

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入116.88万元,本年支出116.88万元。具体支出情况如下:

2121301城市公共设施财政拨款支出116.88万元,主要是用于拆违及装备购置经费。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出61.8万元,比2020年增加25.8万元,增长71.68%,主要原因是人员及办公耗材增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额416.17万元,其中:政府采购货物支出16.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆0辆;我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金292.35万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件《城管补助经费项目绩效自评价报告》、《拆违及装备购置费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十四)2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

(十五)2101199其他行政事业单位医疗支出:反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出,我单位主要是指工伤保险支出。

(十六)2120101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十七)2120102一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科的其他项目支出。

(十八)2120199其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十九)2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十)2120104城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(二十一)2110399其他污染防治支出:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十二)2121301城市公共设施:反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

五、附件

1.城管补助经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

对城管协勤人员年终绩效考核的补助申请,因现有体制约束,工资待遇不高,但承担了许多重要的城市管理工作,为解决这部分人的年终绩效问题,稳定队伍建设,我局一直多方努力,筹措资金,每年申请城管补助经费120万元,用于补充此块经费的不足部分。

(2)自评价结论

此项资金用于解决部分协勤队员年终绩效发放,提高了队员的实际工资水平,在一定程度上稳定了城管队伍凝聚力,也达到了奖勤罚懒的目的。

(3)主要存在的问题

人员经费由项目经费承担,存在资金拨付的无据可依,也违反了预算资金使用的分类分项原则。且该项资金无法和实际人员数量相匹配,造成缺口大,不利于队伍的进一步发展。

(4)经验及建议

建议把相关资金直接纳入年度人员经费。

(5)项目支出自评表

2.拆违及装备购置费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

花溪区中心城区(四个街道区域)违法建筑拆除及建筑废渣清运。

(2)自评价结论

继续强化各乡(镇)、社区和各有关部门的工作责任,深化协同联动,形成控违合力。建立健全工作协同联动和信息共享机制,开展联合执法,共同发力,齐抓共管,形成执法合力。

(3)主要存在的问题

花溪区中心城区禁止搭建违法建筑宣传不到位。

(4)经验及建议

建议多渠道宣传,提高群众意识。按照属地管理原则将经费分配至办事处,我单位做行业业务指导。

(5)项目支出自评表

附件：贵阳市花溪区城市综合行政执法大队2021年度部门决算表.XLS