目    录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明    

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区环境卫生管理所概况

(一)部门职责

城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督以及作业管理。

(二)机构设置

本单位(部门)内设3个科室。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区环境卫生管理所部门决算包括花溪区环境卫生管理所决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计3,817.5万元,与2020年相比,增加3,319.83万元,增长667.08%。主要原因是:项目类支出增加,如贵阳市花溪区生活垃圾焚烧厂第三方监管服务支出48.98万元;农村生活垃圾治理乡(镇)生活垃圾收运转运项目支出500万元;花溪区生活垃圾分类处置工程支出934.86万元;乡镇垃圾清运经费支出300万元;无物业保洁小区生活垃圾收运支出271.07万元;新增五条路道路采购市场化服务项目支出263.67万元;生活垃圾终端处理服务项目支出202.85万元等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,817.5万元,其中:财政拨款收入3,817.5万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,817.5万元,其中:基本支出243.25万元,占6.37%;项目支出3,574.25万元,占93.63%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计3,817.5万元。与2020年相比,增加3,319.83万元,增长667.08%。主要原因是: 项目类支出增加,如贵阳市花溪区生活垃圾焚烧厂第三方监管服务支出48.98万元;农村生活垃圾治理乡(镇)生活垃圾收运转运项目支出500万元;花溪区生活垃圾分类处置工程支出934.86万元;乡镇垃圾清运经费支出300万元;无物业保洁小区生活垃圾收运支出271.07万元;新增五条路道路采购市场化服务项目支出263.67万元;生活垃圾终端处理服务项目支出202.85万元等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,817.5万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,319.83万元,增长667.08%。主要原因是:项目类支出增加,如贵阳市花溪区生活垃圾焚烧厂第三方监管服务支出48.98万元;农村生活垃圾治理乡(镇)生活垃圾收运转运项目支出500万元;花溪区生活垃圾分类处置工程支出934.86万元;乡镇垃圾清运经费支出300万元;无物业保洁小区生活垃圾收运支出271.07万元;新增五条路道路采购市场化服务项目支出263.67万元;生活垃圾终端处理服务项目支出202.85万元等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)208社会保障和就业支出74.14万元,占1.94%;

(2)210卫生健康支出16.02万元,占0.42%;

(3)211节能环保支出1128.83万元,占29.57%;

(4)212城乡社区支出2598.51万元,占68.07%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,274.53万元,支出决算为3,817.5万元,完成当年预算的89.31%。决算数小于预算数,主要原因是:部分项目采购金额低于预算金额,部分项目预算金额因资料审核问题,未全部使用 。其中:

(1)2080502 事业单位离退休。当年预算为59.86万元,支出决算为59.36万元,完成当年预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是:基本持平。

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为15万元,支出决算为14.78万元,完成当年预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是:基本持平。

(3)2101102事业单位医疗。当年预算为17.3万元,支出决算为15.72万元,完成当年预算的90.87%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动,缴费基数调整。

(4)2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.33万元,支出决算为0.3万元,完成当年预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是:基本持平。

(5)2110299其他环境监测与监察支出。当年预算为48.98万元,支出决算为48.98万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(6)2110304 固体废弃物与化学品。当年预算为377万元,支出决算为377万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(7)2110399其他污染防治支出。当年预算为238万元,支出决算为202.85万元,完成当年预算的85.23%。决算数小于预算数的主要原因:生活垃圾终端处理服务实际支出202.85万元。

(8)2110402农村环境保护。当年预算为500万元,支出决算为500万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(9)2120101行政运行。当年预算为157.34万元,支出决算为153.09万元,完成当年预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

(10)2120199其他城乡社区管理事务支出。当年预算为156.5万元,支出决算为154.95万元,完成当年预算的99%。主要原因是:基本持平。 

(11)2120501城乡社区环境卫生。当年预算为2416.59万元,支出决算为2026.8万元,完成当年预算的83.87%。决算数小于预算数的主要原因是:乡镇垃圾清运经费实际支出300万元;无物业保洁小区生活垃圾收运实际支出271.06万元;花溪区生活垃圾分类处置工程实际支出934.86万元;2021年环卫事权下放520.88万元。

(12)2129999 其他城乡社区支出。当年预算为287.64万元,支出决算为263.67万元,完成当年预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是:新增五条路道路采购市场化服务项目实际支出263.67万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出243.25万元,其中:人员经费235.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费7.8万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,下降0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。具体是:

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金支出。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款本年收支。

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额4,738.83万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,738.83万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,其他用车1辆(其他用车主要是:日常巡查用车);我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评,涉及资金3574.25万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《无物业保洁小区生活垃圾收运项目绩效自评价报告》、《餐厨废弃物处理服务项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(十四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十五)2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十六)2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十七)2110299其他环节监测与监察支出:反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

(十八)2110304固体废弃物与化学品:反正政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

(十九)2110399其他污染防治支出:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(二十)2120101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)2120199其他城市社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(二十二)2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十三)2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(二十四)2129999其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

1.无物业保洁小区生活垃圾收运项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

有效整治花溪区无物业小区环境卫生,提升人居环境,建立健全环卫长效管理机制。彻底整治花溪区无物业小区脏、乱、差严重现象,确保各小区常态化保洁管理,对花溪区无物业保洁的87个小区进行常态化综合保洁(人工清扫保洁、人工捡拾、野广告清理、公共区域垃圾清理、绿化带捡拾),服务面积约537834.2平方米,采购单价5.5元/平方米。

(2)自评价结论

将无物业管理小区纳入市场化管理,做到路面、路牙、巷道地面无污物。生活垃圾随扫随清,不往绿地倒垃圾保持绿地整洁无污物。垃圾桶中垃圾,做到不满不冒,表面要保持做到无污物、无痰迹、无尘土。实现了环卫公共服务优质化、高效化及环卫经费的使用效益。

(3)主要存在的问题

无

(4)经验及建议

通过市场化环卫保洁综合整治,使花溪区无人保洁小区生活环境整洁有序、健康宜居成为常态。提高居民幸福感,打造文明城市,提升城市形象,带动城市发展。在“文明在行动、满意在贵州”环境卫生长效管理检查考核中,我区成绩排名全市前列。

(5)项目支出自评表

2.餐厨废弃物处理服务项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

为切实加强对餐厨剩余物(泔水)的监管,切断运输链条,杜绝用泔水喂养生猪,切断病源传播。贵阳市贝尔蓝德公司每日在花溪区收运餐厨废弃物不超过30吨,针对该公司无法收运的餐厨废弃物由黔鹰公司进行应急收运、处置,有效提高餐厨废弃物的管理。

(2)自评价结论

切实加强工作,规范有效处置花溪区各社区、乡镇产生的餐厨废弃物。针对贝尔蓝德公司处置能力有限,不能对花溪区餐厨废弃物(泔水)实现全部覆盖的现状,由黔鹰公司将泔水从集中收运点密闭运往花安高速指挥部存放点,统一在存放点进行干湿分离,将分离出固态的部分通过压缩车运往燕楼焚烧发电厂处理,液态部分(水)通过吸污车运往高雁无害化处理。 另一方面,强化餐厨废弃物(泔水)处置,督促京溪公司强化餐厨废弃物(泔水)收运、处置,确保日产日清。

(3)主要存在的问题

因餐厨废弃物特许经营公司贝尔蓝德公司处理能力有限,每日只能收运200家左右商户的餐厨废弃物。花溪城区产生的餐厨废弃物无法从收集、运输、处置环节实现全部覆盖。我区应急处置预案只是临时处理方式,应急处置费较高。

(4)经验及建议

需各职能部门加强协作,加快我区餐厨废弃物终端处置建设,保障全区产生的餐厨废弃物进行无害化处理。

(5)项目支出自评表

附件: 贵阳市花溪区环境卫生管理所2021年度部门决算表.XLS