贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明 

    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局概况

(一)主要职能

(一)贯彻落实中央、国家、省、市、区关于综合行政执法以及城市管理等方面的法律法规和方针、政策，结合本区情况，草拟相应的地方性法规、规章和规范性文件并组织实施和监督检查;负责本部门规范性文件的制发和报备工作。

(二)根据中央、国家、省、市、区开展相对集中行政处罚权试点、综合行政执法体制改革、城市执法体制改革有关文件规定，行使住房城乡建设领域有关法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;行使环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管、民政、公安治安管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;行使城区河道管理方面由省、市人民政府规定的行政处罚权;行使上述行政处罚权相关的行政强制权;负责全区综合行政执法工作的指导、监督、考核，以及跨区域及重大复杂违法违规案件的查处;负责综合行政执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并组织实施;负责拟订全区综合行政执法工作发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

(三)负责全区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作的指导、监督、检查、考核;负责拟订全区城市管理工作发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查;组织开展职责范围内市政基础设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作;参与市政、环卫、园林绿化及其他与城市管理密切相关的规划、建设管理及联合验收职责。

(四)负责拟订全区综合行政执法及城市管理大数据相关规定和技术标准;负责全区综合行政执法及城市管理大数据建设的研究应用、组织实施和监督管理;负责区级城市管理政府网站等公众服务信息平台的建设、维护和管理。

(五)负责区城市管理委员会日常工作。组织研究全区综合行政执法和城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策措施。

(六)负责处置与城市管理相关的应急突发事件。

(七)负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训。

(八)负责城市管理中公众参与和社会评价工作的组织指导工作。

(九)负责本行业有关特许经营监管工作。

(十)组织编制所属单位年度资金使用计划，负责城管系统各类统计报表的编制汇总及上报工作。

(十一)结合部门职责，做好扶贫开发相关工作，负责本部门本行业领域的安全生产、消防安全工作;负责承担本单位网上名称管理工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

(十三)职责调整。

1.划入的职责。

将下列职责划入区综合行政执法局:

(1)区城市管理委员会办公室承担的职能职责。

(2)原区生态文明建设局承担的园林绿化管理职责。

(3)除已集中由区综合行政执法局行使外，住房城乡建设领域法律法规规章规定的其他行政处罚权及相关的行政强制权。

(4)环境保护管理方面建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关的行政强制权。

(5)工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关的行政强制权。

(6)交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权及相关的行政强制权。

(7)水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关的行政强制权。

(8)食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关的行政强制权。

(9)省政府批准的其他行政处罚权及相关行政强制权。

2.新增职责。

(1)拟订城市管理专项规划，组织研究城市管理工作中的重点、难点和热点问题，提出解决问题的对策措施;组织开展城市管理考核评价。

(2)处置与城市管理相关应急突发事件。

(3)城市管理中公众参与和社会评价工作的组织指导。

3.加强的职责。

(1)城市管理统筹协调、监督考核。

(2)参与市政、环卫、园林绿化及其他与城市管理密切相关的工程的规划、建设管理及联合验收。

(3)综合行政执法及城市管理大数据规划和建设的统筹、监管及推广应用。

4.有关职责分工。

与区市场监管局的有关职责分工。区综合行政执法局依法查处划定区域外占用道路及其他公共场所的食品摊贩违法生产经营行为和对户外广告公共场所违法回收贩卖药品的行政处罚，负责餐厨废弃物收集处置的监管工作。两部门对餐厨废弃物处置情况建立相互通报机制。

5.所属事业单位承担的行政职责划入或收回机关。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个处室，下属7个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局部门决算包括:本级决算、所属花溪区城市综合行政执法大队、花溪区环境卫生管理所、花溪区市政管理所、花溪区渣土管理所、花溪区综合行政执法局孟关新城分局、花溪区综合行政执法局天河新城分局、花溪区综合行政执法局青岩分局决算。

二、贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度收支决算总计17,264.66万元，与2018年相比，增加2,548.24万元，增长17.32%。主要原因是:2019年项目类支出增加，如新增25条路移交后市政维修维护和环卫保洁服务费预算272.27万元;2019年度第一批事权下放道路、公厕管养及垃圾处置市级预算678.4万元;3个转运站建设费185.83万元;非洲猪瘟泔水管控经费379.92万元;国庆摆花经费146.52万元等。(公开01表合计数)

(二)贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计16,968.19万元，其中:财政拨款收入16,968.19万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计16,655.77万元，其中:基本支出3,377.09万元，占20.28%;项目支出13,278.68万元，占79.72%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度财政拨款收支决算总计17,264.66万元。与2018年相比，增加2,548.24万元，增长17.32%。主要原因是:2019年项目类支出增加，如新增25条路移交后市政维修维护和环卫保洁服务费预算272.27万元;2019年度第一批事权下放道路、公厕管养及垃圾处置市级预算678.4万元;3个转运站建设费185.83万元;非洲猪瘟泔水管控经费379.92万元;国庆摆花经费146.52万元等。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款支出16,100.02万元，占本年支出合计的96.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,615.64万元，增长19.4%。主要原因是:2019年项目类支出增加，如2019年度第一批事权下放道路、公厕管养及垃圾处置市级预算678.4万元;3个转运站建设费185.83万元;非洲猪瘟泔水管控经费379.92万元;国庆摆花经费146.52万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)208 社会保障和就业支出93.32万元，占0.58%;

(2)210卫生健康支出90.27万元，占0.56%;

(3)211节能环保支出865.67万元，占5.38%;

(4)212城乡社区支出15050.75万元，占93.48%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为16,308.14万元，支出决算为16,100.02万元，完成当年预算的98.72%。决算数小于预算数，主要原因是:部分项目采购金额低于预算金额，部分项目预算金额因资料审核问题，未全部使用。

(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为95.88万元，支出决算为93.32万元，完成当年预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

(2)2101101行政单位医疗。当年预算为65.87万元，支出决算为64.76万元，完成当年预算的98.31%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动，缴费基数调整。

(3)2101102事业单位医疗。当年预算为25.4万元，支出决算为25.07万元，完成当年预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动，缴费基数调整。

(4)2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.48万元，支出决算为0.44万元，完成当年预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动，缴费基数调整。

(5)2110299其他环境监测与监察支出。当年预算为50万元，支出决算为48.98万元，完成当年预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因是:项目实际采购金额低于预算金额。

(6)2110304固体废弃物与化学品。当年预算为732.37万元，支出决算为712.29万元，完成当年预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是:非洲猪瘟泔水管控项目预算为400万，实际支付金额379.92万元。

(7)2110399其他污染防治支出。当年预算为104.4万元，支出决算为104.4万元，完成当年预算的100%。

(8)2120101行政运行。当年预算为1224.44万元，支出决算为1457.03万元，完成当年预算的118.99%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年度目标绩效考核奖未列入预算，为恢复额度使用。

(9)2120102一般行政管理事务。当年预算为296.3 万元，支出决算为296.3万元，完成当年预算的100 %。

(10)2120104城管执法。当年预算为266万元，支出决算为229.62万元，完成当年预算的86.32%。决算数小于预算数的主要原因是:大队车辆经费及运行经费预算30万元，实际支出11.5万元，因用车采用租赁形式，费用大幅减少;执法体制改革执法车租赁费预算73万元，采购金额66.34万元，队员意外伤害险预算18万元，采购金额12.56万元。数字化平台中心运行经费预算20万元，实际使用14.12万元。

(11)2120199其他城乡社区管理事务支出。当年预算为2221.99 万元，支出决算为2121.91万元，完成当年预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是:业务运转经费预算351.43万元，实际支出308.94万元。

(12)2120399其他城乡社区公共设施支出。当年预算为428.43万元，支出决算为415.46万元，完成当年预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年度市级城市管理领域(市政)第二批设施事权下放市级预算86.77万元，实际使用11.25万元，市政道路及路灯等维修维护费预算200万元，实际支付187.03万元，未使用部分为12月产生，待资料审核完成后，下一年度进行支付。

(13)2120501城乡社区环境卫生。当年预算为10796.58万元，支出决算为10530.43万元，完成当年预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是:环卫购买服务经费预算9536.77万元，实际支付9139.65万元，未使用部分为12月产生，待资料审核完成后，下一年度进行支付。25条路移交后环卫保洁费和市政维修维护费预算453万元，实际支出272.67万元，因移交道路范围确认有疑义，未形成实际支出。

(六)贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,377.09万元，其中:人员经费3,270.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费106.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.16万元，支出决算为19.57万元，决算数小于预算数，主要原因是:严格公务用车管理，厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.57万元，比上年减少32.14万元，降低62.15%，减少原因是:城管大队车辆采用租赁方式，车辆相关费用大幅减少。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出19.57万元，占100%，比上年减少32.14万元，降低62.15%，减少原因是:城管大队车辆采用租赁方式，车辆相关费用大幅减少;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费19.57万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费19.57万元。主要用于公务用车油费、修理费以及保险费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

(3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年国内公务接待0批次，0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入555.75万元，本年支出555.75万元。具体支出情况如下:

2121301城市公共设施财政拨款支出555.75万元，主要是用于25条路移交后市政维修维护39.29万元、四季花溪夜景景观项目264.91万元、贵筑路应急维修工程93.25万元、整脏治乱背街小巷整治项目141.04万元，2019年春节悬挂灯笼17.26万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金10532.59万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《环卫购买服务经费项目绩效自评价报告》、《贵阳市花溪区生活垃圾焚烧厂第三方监管服务项目绩效自评价报告》、《非洲猪瘟泔水管控项目绩效自评价报告》、《城管补助经费项目绩效自评价报告》、《环卫专项补助经费项目绩效自评价报告》、《业务运转经费项目绩效自评价报告》、《拆违经费及装备购置费项目绩效自评价报告》、《执法车辆租赁费项目绩效自评价报告》、《市政道路及路灯维修维护费项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局机关运行经费支出106.81万元，比2018年增加43.08万元，增长67.59%，主要原因是办公经费由人均1900元增加到人均5000元(或5500元)。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局政府采购支出总额2,181.66万元，其中:政府采购货物支出374.58万元、政府采购工程支出651.08万元、政府采购服务支出1,156万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区综合行政执法局共有车辆35辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆(其他用车主要是:环卫专业用车、日常巡查用车等);单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

2101102事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出:反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，我单位主要是指工伤保险支出。

2120101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2120102一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科的其他项目支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120104城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2110299其他环境监测与监察支出:反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

2110304固体废弃物与化学品:反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物处置处理方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

2110399其他污染防治支出:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

2121301城市公共设施:反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

五、附件

1、环卫购买服务经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

花溪区实施环卫市场化范围672.83万平方米，年度清运生活垃圾约10万吨。环卫作业实行市场化运作，实现了政府职能的转变。政府部门从繁杂的环卫工作具体事务中置换出来，更好地发挥政府在环境卫生管理和公共服务中的主体作用，切实履行指导、考核、督促职责，提高了环卫作业质量，实现了环卫公共服务优质化、高效化。

(2)自评价结论

为有效履行职责，严格督促重点做好城区主次干道、背街小巷、楼群院落日常清扫保洁，花溪区每天上岗环卫工人1100余人，每日出动机械化清洁车辆49台、人行步道冲洗车9台、水车11台，实行三班制作业，对迎宾路、甲秀南路、明珠大道、花溪大道、清溪路、溪北路、贵筑路等重要路段加强机扫、冲洗作业，并加强洒水降尘。调派水车和人行步道冲洗车每天对花阁路、十字街、民主路、将军路等重要路段进行专门清洗作业，确保道路干净、整洁。2019年共计用水58130余车，约31.97万吨。加大垃圾清运力度。为打造干净整洁环境卫生秩序，落实大环卫一体化作业常态化管控，每天出动垃圾清运车57台，垃圾转运车29台，不断提高垃圾清运频次，确保城区、背街小巷、楼群院落、城乡结合部生活垃圾日产日清，无暴露垃圾、运输过程中密闭清运，避免导致二次污染。2019年无害化处理垃圾约107100吨,生活垃圾无害化处理率达98%以上。

加强对市场化企业的监管力度，对辖区范围内主次干道、背街小巷的环境卫生机械洗扫、人工清扫保洁、垃圾的清运，免费公厕的设施维护和运营，作业人员工作状况等进行督查，发现达不到要求的要立即责令京溪公司进行限期整改。 2019年共向京溪公司下发督查整改通知书163份，处罚金额15万元。查出转运站、公厕、路面保洁、野广告等各类问题共计500个，到2019年底，所有问题均整改完成。

(3)主要存在的问题

背街小巷存在垃圾收运不及时的现象;主次干道、人行道清洗工作还需加强。

(4)经验及建议

通过几年的市场化管理工作，花溪区环境卫生得到明显提升，但我区背街小巷未纳入市场化保洁，存在薄弱环节，希望将我区背街小巷早日纳入市场化保洁管理，推动全区环境卫生更高的提升。

(5)项目支出自评表

2、贵阳市花溪区生活垃圾焚烧厂第三方监管服务项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

实现对花溪区生活垃圾焚烧厂的全过程全业务监管覆盖。

(2)自评价结论

为保障进入中电环保发电有限公司的生活垃圾来源、重量、飞灰、炉渣计量、垃圾处理费的核定、渗滤液处理监管、安全监管、运行数据和情况核填与记录、焚烧厂生产过程的三废是否符合环保规定等工作，提高垃圾焚烧处置水平，南京信业能源科技有限公司进行第三方监管，实现对焚烧厂的全过程全业务监管覆盖。

(3)主要存在的问题

无。

(4)经验及建议

无。

(5)项目支出自评表

3、非洲猪瘟泔水管控项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

为切实加强对餐厨剩余物(泔水)的监管，切断运输链条，杜绝用泔水喂养生猪，切断病源传播。贵阳市贝尔蓝德公司每日在花溪区收运餐厨废弃物不超过30吨，针对该公司无法收运的餐厨废弃物由京溪公司进行应急收运、处置，有效提高餐厨废弃物的管理。

(2)自评价结论

切实加强非洲猪瘟防控工作，规范有效处置花溪区各社区、乡镇产生的餐厨废弃物。针对贝尔蓝德公司处置能力有限，不能对花溪区餐厨废弃物(泔水)实现全部覆盖的现状,由京溪公司将泔水从集中收运点密闭运往花安高速指挥部存放点，统一在存放点进行干湿分离，将分离出固态的部分通过压缩车运往燕楼焚烧发电厂处理，液态部分(水)通过吸污车运往高雁无害化处理。组建7条泔水收运线路，9台运输车辆，收运工作人员30余人，截止2019年累计投入资金约400万元，收运、处置餐厨废弃物(泔水)3223.37吨。另一方面，强化餐厨废弃物(泔水)处置，督促京溪公司强化餐厨废弃物(泔水)收运、处置，确保日产日清。

(3)主要存在的问题

因餐厨废弃物特许经营公司贝尔蓝德公司处理能力有限，每日只能收运200家左右商户的餐厨废弃物。花溪城区产生的餐厨废弃物无法从收集、运输、处置环节实现全部覆盖。我区应急处置预案只是临时处理方式，应急处置费较高。

(4)经验及建议

需各职能部门加强协作，加快我区餐厨废弃物终端处置建设，保障全区产生的餐厨废弃物进行无害化处理。

(5)项目支出自评表

4、城管补助经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

我局现有协勤384名(除开分局所属协勤124名，另城管协勤就有260名)，因现有体制约束，工资待遇不高，但承担了许多重要的城市管理工作，为解决这部分人的年终绩效问题，稳定队伍建设，我局一直多方努力，筹措资金，每年申请城管补助经费120万元，用于补充此块经费的不足部分。

(2)自评价结论

此项资金用于解决部分协勤队员年终绩效发放，提高了队员的实际工资水平，在一定程度上稳定了城管队伍凝聚力，也达到了奖勤罚懒的目的。

(3)主要存在的问题

人员经费由项目经费承担，存在资金拨付的无据可依，也违反了预算资金使用的分类分项原则。且该项资金无法和实际人员数量相匹配，造成缺口大，不利于队伍的进一步发展。

(4)经验及建议

建议把相关资金直接纳入年度人员经费。

(5)项目支出自评表

5、环卫专项补助经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

花溪区环境卫生管理所是全额拨款的事业单位，因历史原因环卫职工和退休职工的年终资金一直未纳入财政预算，是由收取的生活垃圾卫生费进行发放。2015年花溪区实行环卫市场化管理，环境卫生管理所所有的作业工作移交给市场化公司进行管理，由于环卫所收取的垃圾卫生费逐年减少，年终奖金经费不能得到保障，为稳定环卫所干部职工及退休人员工作情绪，通过多渠道协调市公厕项目保障经费的60万元调配作为环卫所职工和退休人员的年终资金发放。

(2)自评价结论

此项资金用于解决职工(含退休职工)年终绩效奖及成果奖，一定程度上解决了历史遗留问题。

(3)主要存在的问题

人员经费由项目经费承担，存在资金拨付的无据可依，也违反了预算资金使用的分类分项原则。

(4)经验及建议

区财政将花溪区环境卫生管理所的年终资金纳入财政预算，保障环卫队伍的稳定。

(5)项目支出自评表

6、业务运转经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

根据收支两条线管理，我局下属市政、环卫部门为全额事业单位，收取的非税收入全额上交后，根据当年的工作需要安排业务运转经费用于工作运经费不足，环卫所在编17名，退休27名。市政所在编10人，退休职工7人，因历史原因，两家单位的年度目标考核奖和成果奖未纳入人员预算经费中，另外用于日常管理运行，市政设施物资采购。

(2)自评价结论

此项资金用于解决职工(含退休职工)年终绩效奖及成果奖，一定程度上解决了历史遗留问题，且保障了部门的基本正常运行工作，补充了部分市政设施更换。

(3)主要存在的问题

人员经费由项目经费承担，存在资金拨付的无据可依，也违反了预算资金使用的分类分项原则。

(4)经验及建议

建议把相关资金直接纳入年度人员经费。

(5)项目支出自评表

7、拆违经费及装备购置费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

2019年拆除任务为区级65万方，市级55万方，我区违法建筑主要集中于工业园区、重点项目区域、城区周边、集镇等地，违法建筑大量侵占稀缺的土地资源，影响了城市发展。通过修建违法建筑牺牲公共利益来谋个人私利，不仅影响城乡规划，造成安全隐患，更是严重损害了社会公平正义，而且影响社会和谐;部分违法建筑更是在征收中得到了补偿款，增加拆迁成本，直接增加财政支出，增加了行政成本，浪费了公共资源，损害了公共利益，必须加强监管，对违法建筑实时进行拆除工作。

(2)自评价结论

超额完成了市、区两级目标责任。

(3)主要存在的问题

拆违工作动态化，该项每年支出金额会有波动，该项资金。

(4)经验及建议

建议按照属地管理原则将经费分配至办事处，我单位做行业业务指导。

(5)项目支出自评表

8、执法车辆租赁费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

根据贵阳市行政执法体制改革的相关要求，根据区委创建全域旅游先行示范区的总体部署及要求，为进一步提高执法队伍工作效率，确保完区委、区政府、局党委下达的各项任务目标。我队实际管理范围有189.56平方公里，涉及主次干道95条，而现有车辆难以保障工作的需要。为切实缓解我队执法用车使用的紧张状况， 提高城市管理执法水平和服务水平，租赁10辆皮卡车，4辆电瓶车用于城市综合管理工作，如市容环境卫生、市容市貌秩序、市政设施管理、违法建筑巡查、城市公共卫生管理等，在便民服务方面将发挥积极作用。

(2)自评价结论

提高城市管理执法效益，保障我局管辖市容环境卫生、市容市貌秩序、市政设施管理、违法建筑巡查、城市公共卫生管理等。快速的加大应急维稳处突，暂扣乱行占道物资，提高队伍机动性,另一方面也大幅降低了车辆运行费的支出。

(3)主要存在的问题

车辆使用人员繁多，车辆维护保养方面需加强。

(4)经验及建议

建议继续推广公务车辆的租赁方式

(5)项目支出自评表

9、市政道路及路灯等维修维护费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

对花溪区城区范围内的市政道路、城市路灯、桥梁、广场、夜景设施等的管理及维护，确保正常运行。

(2)自评价结论

在我单位全体工作人员的共同努力下，管辖范围内市政道路、城市路灯、市政护栏、桥梁、广场等市政设施得到充分利用，市民安全出行得到有力保障。

(3)主要存在的问题

1.市政设施及路灯归属部门的查询渠道有限。一是大部分背街小巷由于社区管理责任部门不明或相互推诿，常常导致社区居民将社区管辖的路灯问题归类为市政所负责。二是贵阳市部分区县市政部门未在公众平台发布查询信息，常常导致当地居民发现市政设施有问题或者需要理赔因交通事故损坏市政设施打电话询问当地市政部门时转接到我所，浪费了及时处理问题的时间。  

2.设施监管力度不够。因违章处罚权不在我所，给我们的设施监管工作增加了难度。同时由于人员少，而管辖范围的设施量大、范围广、战线长，工作效率受到影响，部分路段和部位的违章占道和私自挖掘现象还局部存在。

3.管理经费不足。由于对设施养护管理的要求较高，日常养护管理开支较大，上级下达的养护管理任务较重，而财政核拨的维修经费也有限，用于按标准进行设施养护的费用缺口较大。

4.人员力量不足。我所现有编制人员12名，实际在编人员10名，面对辖区范围内繁重的管理任务，我们感到工作难度较大，常有监管不到位的地方。随着城市管理工作的提档升级，迫使我们必须进一步提高我区的设施管理水平，而人手的缺乏让管理工作难以深入开展。

(4)经验及建议

一是针对事权下移和管辖的桥涵持续开展系统建设。二是按照规范开展安全生产，杜绝安全事故的发生。三是继续深化落实城市道路占用和挖掘审批管理工作。四是继续强化花溪区市政设施日常管理工作，确保花溪区城区市政路灯亮灯率达到98%，维护标准达到精细化指标。

(5)项目支出自评表

附表：2019年度部门决算公开表01-08表.xls