一、贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央和省、市、区关于旅游业的方针、政策、法规、标准；统筹协调全域旅游业发展、全区全域旅游的综合执法，指导全域旅游工作；提出全域旅游业发展的建议、拟定旅游业管理的规章并监督实施，统筹协调全区全域旅游的综合执法。（2）根据花溪区经济社会发展计划，指导旅游行政主管部门编制花溪全域旅游发展计划及总体规划，统筹全域旅游资源的优化配置和基础设施建设，组织实施以青岩古镇、湿地公园（花溪公园）、天河潭等为重点区域的保护、管理、建设和开发工作。（3）牵头全域和重点景区（景点）的旅游规划编制和旅游项目建设的初审和申报工作；参与协调旅游基础设施建设资金。统筹协调涉旅重点区域的土地规划、城市规划、林业规划等专项规划及管理工作。（4）指导旅游行政主管部门拟定全域旅游市场开发方案并组织实施；以“旅游+”促进旅游业与相关产业深度融合发展；研究制定培育旅游支柱产业的措施并指导实施；统筹协调全域范围内、旅游景区（景点）、宾馆酒店等旅游服务工作；负责统筹协调涉旅重点区域的产业发展和招商引资工作。（5）指导旅游行政主管部门贯彻国家和省、市制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品的法律法规和地方标准并按照标准组织实施；申报和指导旅游区（点）的等级评定；申报和指导星级宾馆酒店的评定和建设；申报经营国内旅游业务的旅行社。（6）统筹协调旅游行政主管部门规范全域旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；加强依法行政和行政执法监督工作，指导旅游行政主管部门全面负责全域旅游综合执法的组织实施，统筹协调全域涉旅重点区域的其他综合执法或行使受委托的行政执法工作；统筹协调有关部门设置的涉旅派出机构的工作。（7）统筹协调开展全域旅游整体形象宣传、重大旅游推广促销活动、全域重点旅游节庆活动、旅游会议和与旅游相关的大型活动；组织指导重要旅游产品的开发。（8）推动旅游交流与合作；指导旅游行政主管部门贯彻国家、省、市制定的出境旅游政策，管理区内旅游涉外事务。（9）指导旅游行政主管部门负责全域旅游教育、培训、统计工作，组织实施旅游从业人员培训计划；指导旅游行业协会工作，加强对旅游经营体制改革的指导，促进旅游企业的发展。（10）统筹协调全域涉旅重点区域国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管等工作；统筹协调全域涉旅重点区域（青岩古镇、湿地公园、天河潭等）的统计、物价、审计、人事、人力资源和社会保障及城市管理工作。（11）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个处室，下属2个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会部门决算包括：本级决算（含花溪区青岩景区管理处、花溪区全域旅游数据中心）和所属花溪风景名胜区管理处单位决算。

二、贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度收支决算总计3,917.68万元，与2018年相比，增加1,083.33万元，增长38.22%。主要原因是：2019年开展花溪全域旅游示范区创建工作。

（二）贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,837.05万元，其中：财政拨款收入3,795.1万元，占98.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入41.95万元，占1.09%。

（三）贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,607.45万元，其中：基本支出603.9万元，占16.74%；项目支出3,003.55万元，占83.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度财政拨款收支决算总计3,875.73万元。与2018年相比，增加1,041.37万元，增长36.74%。主要原因是：2019年开展花溪全域旅游示范区创建工作。

（五）贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出3,578.8万元，占本年支出合计的99.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加833.66万元，增长30.37%。主要原因是2019年开展花溪全域旅游示范区创建工作 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2070101科目（行政运行）支出528.52万元，占14.77 %；2070102科目（一般行政管理事务）支出380.67万元，占10.64 %；2070113科目（旅游宣传）支出490.60万元，占13.71%；2070199科目（其他文化旅游）支出2103.63万元，占58.78%；2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费）支出38.97万元，占1.09%；2101101科目（行政单位医疗）支出10.27万元，占0.29%；2101102科目（事业单位医疗）支出25.58万元，占0.71%；2101199科目（其他行政事业单位医疗）支出0.56万元，占0.01%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,859万元，支出决算为3,578.8万元，完成当年预算的92.74%。决算数小于预算数，主要原因是：

（1）207科目（类）01科目（款）01科目（项）。当年预算为561.13万元，支出决算为528.52万元，完成当年预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是：因2019年我委拟从外单位行政事业人员3人，截至目前拟调入人员手续尚未完成，人员未到岗，导致相关基本支出决算数小于预算数。  

（2）207科目（类）01科目（款）02科目（项）。当年预算为393.92万元，支出决算为380.67万元，完成当年预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年文旅委下设二级事业单位花溪风景名胜区管理处未按预期收到天河潭门票收入，导致印票成本及税费项目未支出。  

（3）207科目（类）01科目（款）13科目（项）。当年预算为508.94万元，支出决算为490.60万元，完成当年预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因是：本年旅游宣传营销工作涉及部份项目未完成，资金尾款尚未支付。

（4）207科目（类）01科目（款）99科目（项）。当年预算为2110万元，支出决算为2103.63万元，完成当年预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是：全域旅游创建工作涉及部份项目未完成，资金尾款尚未支付。

（5）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为40.89万元，支出决算为38.97万元，完成当年预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因是：因2019年我委拟从外单位行政事业人员3人，截至目前拟调入人员手续尚未完成，人员未到岗，导致相关基本支出决算数小于预算数。  

（6）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为5.41万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：因2019年我委拟从外单位行政事业人员3人，截至目前拟调入人员手续尚未完成，人员未到岗，导致相关基本支出决算数小于预算数。  

（7）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为11.15万元，支出决算为10.27万元，完成当年预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是：因2019年我委拟从外单位行政事业人员3人，截至目前拟调入人员手续尚未完成，人员未到岗，导致相关基本支出决算数小于预算数。

（8）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为26.77万元，支出决算为25.58万元，完成当年预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是：因2019年我委拟从外单位行政事业人员3人，截至目前拟调入人员手续尚未完成，人员未到岗，导致相关基本支出决算数小于预算数。  

（9）210科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为0.79万元，支出决算为0.56万元，完成当年预算的70.89%。决算数小于预算数的主要原因是：因2019年我委拟从外单位行政事业人员3人，截至目前拟调入人员手续尚未完成，人员未到岗，导致相关基本支出决算数小于预算数。  

（10）201科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为200万元，支出决算为0.00万元，完成当年预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年年底创建花溪区全域旅游示范区成功，未开展后续工作。

（六）贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出603.9万元，其中：人员经费568.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费35.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.64万元，比上年减少6.5万元，降低79.83%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少4.35万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占93.98%，比上年减少0.32万元，降低17.25%，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0.1万元，占6.02%，比上年减少1.83万元，降低94.88%，减少原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费1.54万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.5万元。主要用于委机关日常办公，检查工作等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，由花溪区机关事务局从其他单位划拨。

（3）公务接待费0.1万元。具体是：

国内公务接待支出0.1万元，主要为接待九三学社及青海省委一行在青岩古镇进行调研工作。贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年国内公务接待1批次，8人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金1000万元，自评覆盖率达到80%。

2、项目支出绩效自评报告

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会机关运行经费支出27.9万元，比2018年增加7.7万元，增长38.11%，主要原因是本年有人员调入，同时增加办公业务经费、工会经费、行政交通补贴。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会政府采购支出总额1,350.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出72.77万元、政府采购服务支出1,278.21万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会共有2辆。其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、一般公务用车2辆（主要为单位成立之初由花溪区机关事务局从其他单位划拨，资产不属于本单位所有）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2070101(行政运行)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
　　(十八)2070102(一般行政管理事务)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　(十九)2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　  （二十）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：指社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（二十二）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（二十三）2101199（其他行政事业单位医疗支出）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（二十四）2070113（旅游宣传）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等；

（二十五）2070199（其他文化和旅游支出）：反映其他用于文化和旅游方面的支出；

五、附件

1、全域旅游创建工作专项资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：打造花溪区文化旅游规划建设、品牌营销、公共服务、旅游数据等

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，已按要求完成目标。

（3）主要存在的问题：全域旅游创建示范区已成功，但部份项目未全部完成，导致尾款未拨付。

（4）经验及建议：加快项目完成率及验收合格率，及时拨付尾款。

（5）项目支出自评表

2、全域旅游创建工作专项资金项目支出绩效自评价报告

根据年初设定的绩效目标，已按要求完成目标。全域旅游创建示范区已成功，但部份项目未全部完成，导致尾款未拨付。加快项目完成率及验收合格率，及时拨付尾款。

点击下载附件：贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会决算公开明细表.xls