目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区麦坪镇人民政府概况

（一）部门职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本机关党委的决定、命令。

（2）拟定辖区经济和社会发展规划，积极探索发展辖区经济的有效形式，协助区政府工作部门抓好生态环境保护、落实强农惠农措施、扶贫开发等，推动产业结构调整，促进辖区经济发展，增加农民收入。

（3）加强辖区基础设施建设和新型农村服务体系建设，完善农村公共服务体系，协助区政府工作部门为辖区提供有效的科技、教育、文化、信息、医疗卫生、人才开发、劳动就业、社会保障、人口和计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。

（4）承办上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区麦坪镇人民政府部门决算包括：贵州省贵阳市花溪区麦坪镇人民政府本级决算。贵州省贵阳市花溪区麦坪镇人民政府本级决算包括行政机关一个：即花溪区麦坪镇人民政府。下属9个独立编制部门，分别是：1、麦坪镇人民政府；2、麦坪镇财政分局；3、党务政务综合服务中心（优化营商环境服务中心、宣教文旅服务中心）；4、农业综合服务中心（乡村振兴服务中心、科技服务中心）；5、公共事务综合服务中心（城乡更新事务中心）；6、综治服务中心（网格化管理服务中心）；7、生态环境保护站（林业站）；8、退役军人服务站;9、应急工作服务中心。

二、2023年度部门决算公开报表

见附件1：贵州省贵阳市花溪区麦坪镇2023年度决算公开报表

三、2023年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2023年度收支决算总计15150.08万元，与2022年相比，增加12007.5万元，增长382.09%。主要原因是：本年支付中八片区戒毒单位项目资金。

（二）收入决算情况说明

2023年收入合计15100.08万元，其中：财政拨款收入15100.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2023年支出合计15150.08万元，其中：基本支出1656.45万元，占10.93%；项目支出13493.63万元，占89.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入决算总计15100.08万元，与2022年相比增加11957.5万元，增长380.50%。主要原因是：本年支付中八片区戒毒单位项目资金。

2023年度财政拨款支出决算总计15150.08万元，与2022年相比增加12007.5万元，增长382.09%。主要原因是：本年支付中八片区戒毒单位项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2516.66万元，占本年支出合计的16.61%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少496.54万元，下降16.48%。主要原因是：2023年上级专款减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出823.32万元，占总收入32.71%；公共安全支出89.86万元，占总收入3.57%；文化体育与传媒支出8万元，占总收入0.32%；社会保障和就业支出652.11万元，占总收入25.91%；卫生健康支出72.14万元，占总收入2.87%；节能环保支出35.72万元，占总收入1.42%。城乡社区支出34.43万元，占总收入1.37%；农林水支出725.39万元，占总收入28.82%；灾害防治及应急管理支出75.69元，占总收入3.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2316.78万元，支出决算为2516.66万元，完成当年预算的108.63%。其中：

（1）一般公共服务支出201科目（类）人大事务（01）科目（款）一般行政管理事务（02）科目（项）。当年预算为 2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100 %。  

（2）一般公共服务支出201科目（类）人大事务（01）科目（款）人大会议（04）科目（项）。当年预算为3万元，支出决算为 1.98万元，完成当年预算的66.07%。主要原因是：运转经费（人大会议费）剩余。

（3）一般公共服务支出201科目（类）人大事务（01）科目（款）代表工作（08）科目（项）。当年预算为 1万元，支出决算为 2.77万元，完成当年预算的277 %。主要原因是增加上级专款花溪区十八届人大代表2023年小组活动经费1.77万元。

（4）一般公共服务支出（201）科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）科目（款）行政运行（01）科目（项）。当年预算为598.66万元，支出决算为450.61万元，完成当年预算的75.27%。主要原因是：行政在职工资性支出指标剩余。

（5）一般公共服务支出（201）科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）科目（款）一般行政管理事务（02）科目（项）。当年预算为88.79万元，支出决算为138.79万元，完成当年预算的156.31%。主要原因是：运转经费（政府办公、应急、政法工作等经费）资金不予拨付。

（6）一般公共服务支出（201）科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）科目（款）事业运行（50））科目（项）。当年预算为142.34万元，支出决算为128.55万元，完成当年预算的90.31%。主要原因是：党务政务综合服务中心和公共事务综合服务中心工资性支出指标剩余。

（7）一般公共服务支出（201）科目（类）财政事务（06）科目（款）事业运行（50）科目（项）。当年预算为77.35万元，支出决算为82.21万元，完成当年预算的106.28%。主要原因是：追加财政在职工资性支出指标。

（8）一般公共服务支出（201）科目（类）财政事务（06）科目（款）其他财政事务支出（99）科目（项）。当年预算为11万元，支出决算为12万元，完成当年预算的109.09 %。主要原因是：增加上级专款2023年度涉农补贴集中统发省级工作经费1万元。

（9）一般公共服务支出（201）科目（类）纪检监察事务（11）科目（款）其他纪检监察事务支出（99）科目（项）。当年预算为2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的 100%。

（10）一般公共服务支出（201）科目（类）其他一般公共服务支出（99）科目（款）其他一般公共服务支出（99）科目（项）。当年预算为2.48万元，支出决算为2.42万元，完成当年预算的97.58 %。主要原因是：人才工作统筹及队伍建设资金不予拨付。

（11）公共安全支出（204）科目（类）公安（02）科目（款）事业运行（50）科目（项）。当年预算为72.72万元，支出决算为76.10万元，完成当年预算的104.65 %。主要原因是：追加综治服务中心工资性指标。

（12）公共安全支出（204）科目（类）司法（06）科目（款）基层司法业务（04）科目（项）。当年预算为0.288万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。主要原因是：村调解员补助资金不予拨付。

（13）公共安全支出（204）科目（类）其他公共安全支出（99）科目（款）其他公共安全支出（99）科目（项）。当年预算为13.76万元，支出决算为13.76 万元，完成当年预算的100%。

（14）文化旅游体育与传媒支出（207）科目（类）文化和旅游（01）科目（款）其他文化和旅游支出（99）科目（项）。当年预算为3万元，支出决算为8万元，完成当年预算的266.67%。主要原因是：增加上级专款2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及区级补助资金5万元。

（15）社会保障和就业支出（208）科目（类）人力资源和社会保障管理事务（01）科目（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）科目（项）。当年预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成当年预算的100%。

（16）社会保障和就业支出（208）科目（类）民政管理事务（02）科目（款）基层政权建设和社区治理（08）科目（项）。当年预算为492.67万元，支出决算为 458.13万元，完成当年预算的92.99%。主要原因是：2023年村（社区）两委干部体检费资金不予拨付。

（17）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）行政单位离退休（01）科目（项）。当年预算为36.75万元，支出决算为30.92万元，完成当年预算的84.14%。主要原因是：退休人员成果奖指标剩余。

（18）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）事业单位离退休（02）科目（项）。当年预算为20.93万元，支出决算为17.99万元，完成当年预算的85.95%。主要原因是：退休人员成果奖指标剩余。

（19）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）科目（项）。当年预算为58万元，支出决算为95.51万元，完成当年预算的164.67%。主要原因是：追加机关事业单位基本养老保险缴费支出指标。

（20）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）科目（项）。当年预算为10万元，支出决算为10.46万元，完成当年预算的104.6%。主要原因是：追加机关事业单位职业年金缴费指标。

（21）社会保障和就业支出（208）科目（类）抚恤（08）科目（款）死亡抚恤（01）科目（项）。当年预算为24.57 万元，支出决算为 10.33万元，完成当年预算的42.04 %。主要原因是：死亡抚恤指标剩余。

（22）社会保障和就业支出（208）科目（类）残疾人事业（11）科目（款）残疾人康复（04）科目（项）。当年预算为3万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100 %。

（23）社会保障和就业支出（208）科目（类）退役军人管理事务（28）科目（款）事业运行（50）科目（项）。当年预算为23.56万元，支出决算为 22.81万元，完成当年预算的96.82%，主要原因是：退役军人事务管理站人员工资性支出指标剩余。

（24）社会保障和就业支出（208）科目（类）其他社会保障和就业支出（99）科目（款）其他社会保障和就业支出（99）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.0615万元。主要原因是：增加2022年度国企退休人员社会化管理补助资金指标。

（25）卫生健康支出（210）科目（类）公共卫生（04）科目（款）基本公共卫生服务（08）科目（项）。当年预算为3.36万元，支出决算为 0万元。主要原因是：该项人员经费取消拨付。

（26）卫生健康支出（210）科目（类）计划生育事务（07）科目（款）计划生育服务（17）科目（项）。当年预算为7.33万元，支出决算为 6.75万元，完成当年预算的92.09%。主要原因是：村（居）计划生育专职人员取消拨付。

（27）卫生健康支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（11）科目（款）行政单位医疗（01）科目（项）。当年预算为25万元，支出决算为26.86万元，完成当年预算的107.44%。只要原因是：追加行政单位医疗指标。

（28）卫生健康支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（11）科目（款）事业单位医疗（02）科目（项）。当年预算为37万元，支出决算为36.25万元，完成当年预算的97.97%,主要原因是：事业单位医疗支出指标剩余。

（29）卫生健康支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（11）科目（款）其他行政事业单位医疗支出（99）科目（项）。当年预算为1.8万元，支出决算为2.29万元，完成当年预算的127.22%。主要原因是：追加工伤保险缴费支出指标。

(30)节能环保支出（211）科目（类）环境保护管理事务（01）科目（款）其他环境保护管理事务支出（99）科目（项）。当年预算为41.88万元，支出决算为35.72万元，完成当年预算的85.29%。主要原因是：生态环境保护站工资性指标剩余。

（31）城乡社区支出（212）科目（类）城乡社区管理事务（01）科目（款）其他城乡社区管理事务支出（99）科目（项）。当年预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成当年预算的100%。

（32）城乡社区支出（212）科目（类）城乡社区环境卫生（05）科目（款）城乡社区环境卫生（01）科目（项）。当年预算为46.14万元，支出决算为 27.83万元，完成当年预算的60.32%。主要原因是：2023年花溪区农村“治垃圾”资金指标调减。

（33）农林水支出（213）科目（类）农业农村（01）科目（款）事业运行（04）科目（项）。当年预算为122.46万元，支出决算为119.60万元，完成当年预算的97.66%。主要原因是：农业服务中心人员工资类支出指标剩余。

（34）农林水支出（213）科目（类）农业农村（01）科目（款）农村社会事业（26）科目（项）。当年预算为9.27万元，支出决算为60.19万元，完成当年预算的649.3%。主要原因是：增加上级专款农村“治垃圾”项目（2022年农村垃圾治理）市级奖补资金27.61万元和2022年农村治厕项目（砖砌化粪池）23.31万元。

（35）农林水支出（213）科目（类）农业农村（01）科目（款）其他农业农村支出（99）科目（项）。当年预算为24万元，支出决算为29万元，完成当年预算的120.83 %。主要原因是：增加上级专款花溪区2023年马铃薯种植补贴资金5万元。

（36）农林水支出（213）科目（类）林业和草原（02）科目（款）林业防灾减灾（34）科目（项）。当年预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成当年预算的100%。

（37）农林水支出（213）科目（类）水利（03）科目（款）防汛（14）科目（项）。当年预算为 3万元，支出决算为 3万元，完成当年预算的 100%。

（38）农林水支出（213）科目（类）水利（03）科目（款）抗旱（15）科目（项）。当年预算为 3万元，支出决算为 3万元，完成当年预算的100 %。

（39）农林水支出（213）科目（类）扶贫（05）科目（款）一般行政管理事务（02）科目（项）。当年预算为 0万元，支出决算为1万元。主要原因是增加上级专款2023年财政衔接乡村振兴补助资金（项目管理费）1万元。

（40）农林水支出（213）科目（类）扶贫（05）科目（款）生产发展（05）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为 150.14万元。主要原因是增加上级专款花溪区2023年中央财政衔接全面推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务）补助资金71.03万元、2023年中央、市级、区级财政衔接乡村振兴补助资金（汪庄村机耕道建设）9.67万元、2023年中央、市级、区级财政衔接乡村振兴补助资金（大坡村竹荪加工）69.44万元。

（41）农林水支出（213）科目（类）扶贫（05）科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）科目（项）。当年预算为 0万元，支出决算为 63.15万元.主要原因是：增加上级专款2023年场坝村机耕道硬化建设项目资金48.15万元、2023年市级财政衔接全面推进乡村振兴（少数民族发展任务）项目管理费1.5万元、花溪区2023年第三批财政衔接全面推进乡村振兴项目资金(麦坪镇2023年汪庄村机耕道建设乡村振兴项目)13.5万元。

（42）农林水支出（213）科目（类）农村综合改革（07）科目（款）对村级一事一议的补助（01）科目（项）。当年预算为228.28万元，支出决算为230.86万元，完成当年预算的101.13%。主要原因是：增加上级专款2023年度农村综合改革转移支付项目资金支付33.05万元。

（43）农林水支出（213）科目（类）农村综合改革（07）科目（款）对村民委员会和村党支部的补助（05）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为39.84万元。主要原因是：增加上级专款2023年村干部报酬省级补助经费（村党组织书记和村委会主任业绩考核奖励）1.25万元、2023年村干部报酬省级补助经费（村干部基本报酬）37.65万元、2023年村党组织书记业绩考核奖励市级补助经费0.94万元。

（44）农林水支出（213）科目（类）农村综合改革（07）科目（款）其他农村综合改革支出（99）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.5万元。主要原因是：增加上级专款2023年基层财政管理市级补助经费1.5万元。

（45）农林水支出（213）科目（类）其他农林水支出（99）科目（款）其他农林水支出（99）科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为21.60万元。主要原因是：增加上级专款2023年农村粪污处理及粪污治理项目资金17.6万元、2023年农村粪污处理及粪污治理项目第二批资金4万元。

（46）灾害防治及应急管理支出（224）科目（类）应急管理事务（01）科目（款）安全监管（06）科目（项）。当年预算为7万元，支出决算为7万元，完成当年预算的 100%。

（47）灾害防治及应急管理支出（224）科目（类）应急管理事务（01）科目（款）事业运行（50）科目（项）。当年预算为51.41万元，支出决算为62.69万元，完成当年预算的 121.94%。主要原因是：追加应急工作服务中心工资性指标。

（48）灾害防治及应急管理支出（224）科目（类）消防救援事务（02）科目（款）其他消防救援事务支出（99）科目（项）。当年预算为6万元，支出决算为6万元，完成当年预算的 100%。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1656.45万元，其中：人员经费1598.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费57.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成当年预算的 100%。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.5万元，与上年相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%，主要原因是无此项支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为7.5万元，支出决算为7.5万元,完成预算的 100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.5万元。主要用于  车辆运行维护等。2023年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，主要原因是无此项支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入12633.33万元，本年支出12633.33万元。增加12503.92万元，增长9662.25%。具体支出情况如下：

社会保障和就业支出（208）科目（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）科目（款）基础设施建设和经济发展（02）科目（项）财政拨款支出 50.45万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金和2023年麦坪镇新寨村通组路硬化建设项目资金。

城乡社区支出（212）科目（类）国有土地使用权出让收入（08）科目（款）征地和拆迁补偿支出(01)科目（项）财政拨款支出12510.24万元，主要是中八片区戒毒单位项目资金。

城乡社区支出（212）科目（类）国有土地使用权出让收入（08）科目（款）农业生产发展支出(14)科目（项）财政拨款支出72.64万元，主要是耕地保有量恢复补助资金。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.082万元，本年支出0.082万元。主要是2022年度国企退休人员社会化管理补助资金。

（十）机关运行经费支出说明

2023年机关运行经费支出57.59万元，比2022年增加0.13万元，增加0.23%，主要原因是工会经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆（其他用车主要是：其他用途）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

整脏治乱网格化经费项目完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100 %。项目自评得分为100分。

从评价情况看： 整脏治乱网格化经费，主要用于保障全镇环境卫生、整脏治乱相关工作的开展。整脏治乱网格化经费按预算进度拨款，确保全镇环境卫生、整脏治乱相关工作基本运转。

存在的问题主要是：缺乏反馈机制。

下一步改进措施：通过问卷调查、访谈等方式，征求意见和建议，建立客观的评价标准和有效的反馈机制。

运转经费乡镇志编撰经费完成情况综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100 分。

从评价情况看运转经费乡镇志编撰经费用于支付乡镇志编撰支出,运转经费乡镇志编撰经费按预算进度拨款,保障乡镇志编纂相关支出。

存在的问题主要是：绩效指标体系有待完善，绩效分析改进难以达到预期。

下一步改进措施：不断完善指标体系，优化绩效分析改进机制。

详见附件2：《项目支出绩效目标自评表》。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评。

从评价情况看:严格按照预算资金要求执行，完成保工资、保政府基本运转工作，推动辖区经济社会发展。

存在的问题主要是：业务部门对项目绩效目标指标理解认识不到位。

下一步改进措施：加强绩效目标全过程的监督，对不准确的指标及时调整，优化绩效目标运行评价体系；提高职工对整体绩效目标的认识，增加绩效目标相关的业务培训，确保项目绩效目标顺利完成。

详见附件3《部门整体支出绩效自评表》

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款，政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（201）科目（类）人大事务（01）科目（款）一般行政管理事务（02）科目（项）。是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务支出（201）科目（类）人大事务（01）科目（款）人大会议（04）科目（项）。是指：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十五）一般公共服务支出（201）科目（类）人大事务（01）科目（款）代表工作（08）科目（项）。是指：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（十六）一般公共服务支出（201）科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）科目（款）行政运行（01）科目（项）。是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

（十七）一般公共服务支出（201）科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）科目（款）一般行政管理事务（02）科目（项）。是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）一般公共服务支出（201）科目（类）财政事务（06）科目（款）事业运行（50）科目（项）。是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十九）一般公共服务支出（201）科目（类）财政事务（06）科目（款）其他财政事务支出（99）科目（项）。是指：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二十）一般公共服务支出（201）科目（类）纪检监察事务（11）科目（款）其他纪检监察事务支出（99）科目（项）。是指：反映纪检、监察方面的支出。

（二十一）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）科目（款）其他一般公共服务支出（99）科目（项）。是指：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十二）公共安全支出（204）科目（类）司法（06）科目（款）基层司法业务（04）科目（项）。是指：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（二十三）公共安全支出（204）科目（类）其他公共安全支出（99）科目（款）其他公共安全支出（99）科目（项）。是指：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（二十四）文化体育与传媒支出（207）科目（类）文化（01）科目（款）群众文化（09）科目（项）。是指：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

（二十五）文化旅游体育与传媒支出（207）科目（类）文化和旅游（01）科目（款）其他文化和旅游支出（99）科目（项）。是指：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（208）科目（类）人力资源和社会保障管理事务（01）科目（款）社会保险经办机构（09）科目（项）。是指：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二十七） 社会保障和就业支出（208）科目（类）人力资源和社会保障管理事务（01）科目（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）科目（项）。是指：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十八）社会保障和就业支出（208）科目（类）民政管理事务（02）科目（款）基层政权和社区建设（08）科目（项）。是指：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（二十九）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）行政单位离退休（01）科目（项）。是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三十）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）事业单位离退休（02）科目（项）。是指：反映事业单位开支的离退休经费。

（三十一）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）科目（项）。是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三十二）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位养老支出（05）科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）科目（项）。是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三十三）社会保障和就业支出（208）科目（类）抚恤（08）科目（款）死亡抚恤（01）科目（项）。是指：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三十四）社会保障和就业支出（208）科目（类）抚恤（08）科目（款）死亡抚恤（01）科目（项）。是指：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三十五）社会保障和就业支出（208）科目（类）残疾人事业（11）科目（款）残疾人康复（04）科目（项）。是指：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（三十六）社会保障和就业支出（208）科目（类）残疾人事业（11）科目（款）残疾人康复（04）科目（项）。是指：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（三十七）社会保障和就业支出（208）科目（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）科目（款）移民补助（01）科目（项）。是指：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（三十八）社会保障和就业支出（208）科目（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）科目（款）基础设施建设和经济发展（02）科目（项）。是指：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（三十九）社会保障和就业支出（208）科目（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（22）科目（款）基础设施建设和经济发展（02）科目（项）。是指：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（四十）社会保障和就业支出（208）科目（类）退役军人事务（28）科目（款）事业运行（50）科目（项）。是指：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四十一）医疗卫生与计划生育支出（210）科目（类）公共卫生（04）科目（款）基本公共卫生服务（08）科目（项）。是指：反映基本公共卫生服务支出。

（四十二）医疗卫生与计划生育支出（210）科目（类）公共卫生（04）科目（款）突发公共卫生事件应急处理（10）科目（项）。是指：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（四十三）医疗卫生与计划生育支出（210）科目（类）计划生育事务（07）科目（款）计划生育服务（17）科目（项）。是指：反映计划生育服务支出。

（四十四）医疗卫生与计划生育支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（11）科目（款）行政单位医疗（01）科目（项）。是指：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四十五）医疗卫生与计划生育支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（11）科目（款）事业单位医疗（02）科目（项）。是指：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（四十六）医疗卫生与计划生育支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（11）科目（款）其他行政事业单位医疗支出（99）科目（项）。是指：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四十七）节能环保支出（211）科目（类）自然生态保护（04）科目（款）农村环境保护（02）科目（项）。是指：反映用于农村环境保护方面的支出。

（四十八）城乡社区支出（212）科目（类）城乡社区管理事务（01）科目（款）其他城乡社区管理事务支出（99）科目（项）。是指：反映上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（四十九）城乡社区支出（212）科目（类）城乡社区环境卫生（05）科目（款）城乡社区环境卫生（01）科目（项）。是指：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（五十）农林水支出（213）科目（类）农业农村（01）科目（款）事业运行（04）科目（项）。是指：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（五十一）农林水支出（213）科目（类）农业农村（01）科目（款）农业生产发展（22）科目（项）。是指：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（五十二）农林水支出（213）科目（类）农业农村（01）科目（款）农村社会事业（26）科目（项）。是指：反映用于农村社会事业发展的支出。

（五十三）农林水支出（213）科目（类）农业（01）科目（款）其他农业支出（99）科目（项）。是指：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（五十四）农林水支出（213）科目（类）林业和草原（02）科目（款）事业机构（04）科目（项）。是指：反映用于林业事业单位的基本支出。

（五十五）农林水支出（213）科目（类）林业和草原（02）科目（款）林业防灾减灾（34）科目（项）。是指：反映用于病虫害等有害生物灾害，森林草原防火，野生动物疫病灾害等方面的支出。

（五十六）农林水支出（213）科目（类）水利（03）科目（款）防汛（14）科目（项）。是指：反映防汛业务支出。

（五十七）农林水支出（213）科目（类）水利（03）科目（款）抗旱（15）科目（项）。是指：反映抗旱业务支出。

（五十八）农林水支出（213）科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）科目（款）一般行政管理事务（02）科目（项）。是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五十九）农林水支出（213）科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）科目（款）生产发展（05）科目（项）。是指：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（六十）农林水支出（213）科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）科目（项）。是指：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（六十一）农林水支出（213）科目（类）农村综合改革（07）科目（款）对村级公益事业建设的补助科目（01）（项）。是指：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（六十二）农林水支出（213）科目（类）农村综合改革（07）科目（款）对村民委员会和村党支部的补助（05）科目（项）。是指：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（六十三）农林水支出（213）科目（类）农村综合改革（07）科目（款）其他农村综合改革支出（99）（项）。是指：其他用于农村综合改革方面的支出。

（六十四）农林水支出（213）科目（类）其他农林水支出（99）科目（款）其他农林水支出（99）科目（项）。是指：除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（六十五）自然资源海洋气象等支出（220）科目（类）自然资源事务（01）科目（款）地质勘查与矿产资源管理（14）科目（项）。是指：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理性利用和保护等方面的支出。

（六十六）灾害防治及应急管理支出（224）科目（类）应急管理事务（01）科目（款）安全监管（06）科目（项）。是指：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（六十七）灾害防治及应急管理支出（224）科目（类）消防救援事务（02）科目（款）其他消防救援事务支出（99）科目（项）。是指：其他用于消防救援方面的支出。

附件1：贵阳市花溪区麦坪镇人民政府2023年部门决算公开说明.docx

附件2：项目支出绩效目标自评表（公开）.xlsx

附件3：部门整体支出绩效自评表（公开）.xlsx