各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告麦坪镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算情况（草案），请予审议，并请会议的各位代表提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的有力监督下，认真贯彻落实麦坪镇各次会议精神，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕“稳增长、惠民生、调结构、防风险”，更好地服务麦坪镇经济发展和民生改善，积极组织财政收入，合理安排财政支出，各项重要支出得到有力保障，如“五治”、信访维稳等，预算执行情况良好，财政运行状况健康有序，基本完成了2024年年初确定的各项财政目标任务。

（一）2024年财政收入完成情况

2024年完成常规税收171万元，年度调整预算为150万元，完成调整预算的114%。

（二）2024年财政支出完成情况

2024年财政支出预算为2235.35万元，实际支出2080.07万元，完成预算的93.05% 。分类支出情况如下：

1、农、林、水利事业费支出调整预算909.03万元（含防汛、抗旱、干塘水淹补助)；实际支出785.68万元，完成预算86.43%；

2、文体广播事业费支出预算3万元(含文化宣教信息服务工作经费)；实际支出3万元，完成预算100%；

3、计生、医疗卫生事业费支出预算71.9万元（含人口与计划生育、基本医疗、工伤、失业保险保险等经费）；实际支出70.78万元，完成预算98.44%；

4、其他纪检监察事务支出预算2万元（含纪检经费）；实际支出2万元，完成预算100%；

5、财政税务事业费支出预算86.71万元（含财政及税务工作经费）；实际支出86.62万元，完成预算99.9%；

6、一般行政管理费支出预算589.61万元（含武装、纪检、党建、团建、精神文明建设、退役军人事务管理、三保补助政府运转等经费）；实际支出576.83万元，完成预算97.83%；

7、其他一般公共服务支出预算2.24万元（含其他临聘人员支出、武装经费）；实际支出2.18万元，完成预算97.32%；

8、人大经费支出预算6万元（含人大会议、人大代表活动、人大工作经费），实际支出6万元，完成预算100%；

9、社会保障支出预算197.29万元（含社会事务、残疾人康复、城乡居民社会保险、基本养老保险及职业年金、遗属补助、抚恤、村干部报酬、退休费）；实际支出194.55万元，完成预算98.61%；

10、公共安全支出预算80.62万元（含综治、信访维稳、禁毒、巡防等经费）；实际支出78.18万元，完成预算96.97%；

11、其他环境保护管理事务支出预算28.66万元，实际支出28.56万元，完成预算99.65%；

12、城乡社区事务费支出预算92万元（含村管、城镇环境管理、整脏治乱等经费）；实际支出81.3万元，完成预算88.37%；

13、住房公积金支出预算87.73万元；实际支出85.91万元，完成预算97.93%；

14、灾害防治及应急管理支出预算78.56万元（含安全生产、森林防火、应急管理等）；实际支出78.48万元，完成预算99.9%。

2024年上级专款调整预算731.32万元，实际支出720.65万元，完成预算的98.54%。分类支出情况如下：

1、农、林、水利事业费支出调整预算551.21万元（含麦坪镇2024年农业养殖产业帮扶乡村振兴项目、麦坪镇2024年衔接资金项目管理费、村干部报酬省、市补助经费等)；实际支出540.54万元，完成预算98.06%；

2、农业土地开发资金安排的支出调整预算4.69万元；实际支出4.69万元，完成预算100%；

3、其他城乡社区公共设施支出调整预算27.56万元；实际支出27.56万元，完成预算100%；

4、基层政权建设和社区治理调整预算144.55万元（含2024年村级组织和社区运转经费省级补助、在任和离任村干部生活补贴市级补助资金等）；实际支出144.55万元，完成预算100%；

5、其他社会保障和就业支出调整预算0.12万元（含2023年度国企退休人员社会化管理补助资金、2024年度国企退休人员社会化管理补助资金）；实际支出0.12万元，完成预算100%；

6、代表工作、其他一般公共服务支出和其他财政事务支出预算3.03万元（含花溪区十八届人大代表2024年小组活动经费、2024年度涉农补贴集中统发省级工作经费、2023年度非公企业人才资源统计工作经费）；实际支出3.03万元，完成预算100%；

7、国有企业退休人员社会化管理补助支出调整预算0.16万元（含2023年度国企退休人员社会化管理补助资金、2024年度国企退休人员社会化管理补助资金）；实际支出0.16万元，完成预算100%。

2024年，麦坪镇实现财政常规税收171万元，财政支出2800.72万元。回顾2024年我镇财政工作，主要呈现以下特点：
    （一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入进行跟踪，并对入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，确保应收尽收。
    （二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金审核，项目资金严格按相关程序及规定拨付。

（三）依法理财抓管理，着力打造阳光财政。一是规范预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理严格控制。二是强化财政自查，接受上级部门及相关单位的检查，在加强对镇级财政和村级财务监管的同时，配合上级相关单位的检查，接受上级的监督。三是切实提高财政资金使用效率，把握关键环节，对内进一步完善管理制度，实行依法理财，合规用财，对外加大监管力度，通过对财政支出项目的内部审核和绩效评价两项措施，保证财政资金的使用安全。四是强化财政财务管理，推行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化。五是规范预算管理，将预算和“三公”预算在政府网站进行公示，接受社会监督。

二、2025年财政收支预算情况

2025年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新的发展理念，狠抓产业结构调整，寻找新的经济增长点；镇村两级和镇属部门要树立意识，积极开辟财源，增加收入，要作好服务，从有利于发展全镇经济的高度出发，财政分局要组织好收入，加强征收管理，努力培植税源，必须确保重点工作支出和各项工作的正常运转，按照预算从严控制非生产性支出，认真开展增收节支工作，使财政状况不断好转，保证2025年各项工作正常运转，结合2024年实际支出情况，我们对2025财政预算如下(草案)。

2025麦坪镇财政收、支预算情况：

（一）收入预算情况

按照区经济运行工作会相关要求以及各级税收分层的规定，2025年常规税收预算完成指标调整为138万元。

通过2024年的运行，2025年保财政供养人员工资及各项工作正常运转经费需2141.17万元。具体包括：

（二）2024年财政支出预算2141.17万元。具体分类如下：

1、农、林、水利事业费支出预算894.64万元（含干塘水淹补助、花溪区麦坪镇2022年农村“治厕”项目、花溪区麦坪镇2022年农村“治厕”项目、农村村民住宅勘界测绘费用、麦坪镇剪刀塘山塘除险加固项目资金等)；

2、计生事业费支出预算72.31万元（含工伤保险、医疗保险）；

3、其他纪检监察事务支出预算4万元（含纪检等经费）；

4、财政税务事业费支出预算116.08万元（含财政分局工作经费等）；

5、一般行政管理事务支出预算673.66万元（含应急、党建、退役、教育等经费、三保补助政府运转等经费、体制结算补助等）；

6、人大经费支出预算6万元（含人大会议、人大代表活动、人大工作经费）；

7、社会工作事务支出预算77.87万元；

8、社会保障和就业支出预算181.81万元（含退休人员经费、养老保险、遗属生活补贴、职业年金等）；

9、公共安全支出预算8万元（含综治及禁毒经费）；

10、城乡社区事务费算支出预10万元（含整脏治乱网格化经费）；

11、住房保障支出预算90.8万元（含住房公积金经费）；

12、灾害防治及应急管理支出预算6万元（含森林防火经费）。

三、2025年财政工作措施及打算

（一）紧抓机遇，壮大财源建设

调整和理顺财源建设工作思路，把重点转移到促进经济结构调整和区域特色发展上来，因地制宜，突出特色，确定本区域财源建设的重点和发展方向，抓好特色财源建设，构架起布局较为合理，结构趋于优化，后劲充足的地方财源体系，在财源的拓展、开发、培育和延续上，应把现实财源，后续财源和潜在财源的更替、衔接抓好，以保证本地财源的经久不衰。

（二）加强预算执行，建立绩效财政

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入，进行事前、事中、事后监督和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强财务管理，规范资金审核制度。树立节俭意识，控制消费性支出。强化财政财务管理，实行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化、透明化。

（三）做好民生工程和涉农补贴资金发放工作

认真贯彻国家各项支农惠农政策，强化为民服务意识，增强政治敏锐性，提高政策水平。按要求及时足额发放各类民生项目和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

（四）加强财政资金监管，发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，加强财务检查、项目审核、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财政工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

（五）做好服务工作，努力当好参谋

要充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，创新工作方法，加强财政政策和业务学习，讲究生财、用财之道，加强廉政建设，认真谋划工作，当好党委、政府的参谋。

各位代表，做好2025年的财税工作责任重大，自觉接受监督和指导，以更加扎实的工作作风，推进各项财政工作，确保完成全年各项财政目标，为建设美好共享麦坪，实现全镇经济社会又好又快发展作出贡献。

附件：1.2025年绩效目标批复表.xls

          2.麦坪镇2025年预算公开表.xls

          3.麦坪镇2025年预算及“三公”经费预算公示情况说明.doc