麦坪镇2024年1—10月财政预算执行情况及2024年财政预算调整情况的报告

（2024年麦坪镇第二届人民代表大会第八次会议第二次全体会议上通过）

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将我镇2024年1—10月财政预算执行情况及预算调整情况（草案）提请大会审议，并请出席会议人员提出宝贵意见。

2024年我镇的财政预算是在严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》的基础上，根据镇的实际情况，在预测各项投入和保证机构正常运转下，重点确保对人员经费和“惠农”的投入。同时有计划、有步骤的加大对科技、文化、教育、计生、党建、综合治理、环境治理等工作的硬软件设施的投入。2024年1-10月我镇公共财政预算收入为141.85万元，公共财政预算支出为2107.59万元，虽今年资金周转困难，但在全镇干部和广大群众的理解和支持下，我镇财政工作平稳过渡。

一、2024年1-10月预算执行情况

（一）收入执行情况。2024年1-10月公共财政预算收入完成141.85万元。一是增值税完成106.04万元，完成年初计划数88.37%。二是企业所得税完成6.66万元，完成年初计划数83.25%。三是个人所得税完成3.57万元，完成年初计划数51%。四是城市维护建设税6.61万元，完成年初计划数165.25%。五是印花税完成1.84万元，完成年初计划数61.33%。六是房产税完成9.43万元。七是城镇土地使用税完成1.92万元。八是教育费附加税完成5.78万元。

（二）2024年1—10月支出预算执行情况。

1、一般公共服务支出524.42万元，完成年初预算80.18%。

2、公共安全支出63.59万元，完成年初预算82.71%。

3、文化旅游体育与传媒支出3万元，完成年初预算100%。

4、社会保障和就业支出291.67万元，完成年初预算112.12%。

5、卫生健康支出59.72万元，完成年初预算76.52%。

6、节能环保支出22.54万元，完成年初预算75.46%。

7、城乡社区服务支出94.66万元，完成年初预算98.60%。

8、农林水支出919.52万元，完成年初预算94.12%。

9、住房保障支出71.38万元，完成年初预算72.81%。

10、灾害防治及应急管理支出57.09万元，完成年初预算82.44%。

2024年1—10月公共财政预算支出2107.59万元，完成年初预算89.98%。原因：一是村干部报酬年初以上一届村干部职数进行预算，新一届村干部实有人数减少。二是网格员工资及保险年初以麦坪镇网格员职数13人进行预算，但2024年网格员中司法调解员基本工资由司法局承担。以上情况导致2024年1-10月预算执行率降低。

二、2024年预算调整情况

（一）收入情况。根据我镇实际，按照2024上半年的完成情况，我镇财政收入做了相应调整。我镇2024年一般公共财政预算收入年初计划数为142万元，调整预算调整为150万元。

（二）支出调整情况。2024保财政供养人员工资及各项工作正常运转经费年初预算数为2342.16万元，通过上半年的运行，调整预算支出2235.35万元，调减106.81万元。

1、一般公共服务支出年初预算654.02万元；调整预算支出为686.56万元，调增32.54万元；

2、公共安全支出年初预算76.88万元；调整预算支出为80.62万元，调增3.74万元；

3、文化旅游体育与传媒支出年初预算3万元；调整预算支出为3万元，无调整；

4、社会保障和就业支出年初预算260.15万元；调整预算支出为197.29万元，调减62.86万元；

5、卫生健康支出年初预算78.04万元；调整预算支出为71.9万元，调减6.14万元；

6、节能环保支出年初预算29.87万元；调整预算支出为28.66万元，调减1.21万元；

7、城乡社区支出年初预算96万元，调整预算支出为92万元，调减4万元；

8、农林水支出年初预算976.92万元；调整预算支出为909.04万元，调减67.88万元；

9、住房保障支出年初预算98.03万元；调整预算支出为87.73万元，调减10.3万元；

10、灾害防治及应急管理支出年初预算69.25万元；调整预算支出为78.55万元，调增9.3万元。

三、强化举措，狠抓落实，确保全年目标任务圆满完成

（一）努力培源保收，确保完成收入目标。一是加快推进镇境内项目建设进度，力争尽早形成新税源，带动财政增收。二是加强财税协调配合，支持税务部门推进税源精细化管理，加强主要税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。三是争取上级支持，围绕分析上级重大战略决策，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

（二）推进财政科学管理。一是严格执行预算管理，加大资金统筹力度，增强政府调控能力。继续抓好部门预算，进一步细化预算编制。二是深入推进预算执行动态监控力度，健全完善相关规章制度，充分发挥动态监控的监督作用。

（三）加强监管手段，保障财政资金安全。进一步加强对专项资金特别是涉及民生的专项资金的安排、拨付和使用的监督检查，加强对财政性财务监管，确保财政资金安全有效使用，稳步推进信息公开，主动接受人大和社会监督，打造“阳光财政”。

各位代表，完成2024年财政预算调整和各项工作任务艰巨，我们将严格按照镇党委、镇政府的决策部署和本次会议对财政工作的要求，凝心聚力，真抓实干，确保圆满完成今年财政工作任务，为麦坪各项工作的开展做出更大贡献。

附件：1.贵州省贵阳市花溪区麦坪镇人民政府__2024年部门调整预算及“三公”经费预算说明.docx

          2.麦坪镇2024年部门调整预算公开套表.xls